29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
"29" грудня 2014 р.Справа № 924/1776/14
Господарський суд Хмельницької області у складі:
суддя Димбовський В.В., розглянувши матеріали справи
за позовом публічного акціонерного товариства „Укртелеком" в особі Хмельницької філії ПАТ „Укртелеком", м .Хмельницький
до виконавчого комітету Нетішинської міської ради, м. Нетішин
про стягнення 10909,34 грн. - боргу за надані послуги електрозв'язку, 84,25 грн. - 3% річних, 519,78 грн. - інфляційних втрат, 112,16 грн. - пені
Представники сторін:
від позивача: Ціммерманн В.А. - за довіреністю №1530 від 11.12.2013р.
від відповідача: не з'явився
У судовому засіданні відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Суть спору: позивач звернувся з позовом до суду про стягнення з відповідача 10909,34 грн. - боргу за надані послуги електрозв'язку, 84,25 грн. - 3% річних, 519,78 грн. - інфляційних втрат, 112,16 грн. - пені.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань згідно договору №3/08 про надання послуг електрозв'язку від 02.01.2008р. з оплати наданих послуг. Нарахування пені обумовлено наявністю відповідної умови договору щодо її застосування, а стягнення інфляційних та річних заявлено з посиланням на ст. 625 ЦК України.
Присутній у судовому засіданні представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що вони обґрунтовані та підтверджені поданими доказами.
Відповідач позовні вимоги визнав в повному обсязі, надіславши заяву про розгляд справи без участі свого представника за наявними матеріалами справи.
Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи по суті, суд встановив:
02.01.2008р. між відкритим акціонерним товариством „Укртелеком" в особі ЦЕЗ №16, м. Нетішин, який було реорганізовано шляхом злиття з ЦЕЗ №4 м. Шепетівка (наказ ВАТ „Укртелеком" №330 від 12.09.2007р.) (підприємство зв'язку) та виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (споживач) укладено договір №3/08 про надання послуг електрозв'язку, за умовами якого (п. 1) підприємство зв'язку зобов'язується надати споживачу послуги електрозв'язку, перераховані в додатку №1, і безоплатні послуги, перераховані в додатку 2.
Згідно п.п. 4.1, 4.5 договору послуги, які надаються підприємством зв'язку, оплачуються за тарифами, затвердженими згідно з чинним законодавством. Розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв'язку за кожний попередній місяць проводяться споживачем протягом десяти днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим. За отримані в кредит послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків вартості наданих послуг.
У разі несплати за надані послуги електрозв'язку понад установлений термін (з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) споживач сплачує згідно з чинним законодавством пеню, яка обчислюється від вартості несплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня (п. 5.8 договору).
Договір набирає чинності з дня підписання і діє п'ять років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодна зі сторін не повідомила про його припинення, то договір вважається дійсним на той же термін (п.п. 7.1, 7.2 договору).
Позивачем відповідачу виставлено до оплати рахунки за телекомунікаційні послуги за період травень 2014 року - жовтень 2014 року, а саме:
· за травень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 31.05.2014р. на суму 3706,92 грн.;
· за червень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 30.06.2014р. на суму 2543,28 грн.;
· за липень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 31.07.2014р. на суму 2706,66 грн.;
· за серпень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 31.08.2014р. на суму 2497,37 грн.;
· за вересень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 30.09.2014р. на суму 2679,55 грн.;
· за жовтень 2014 року рахунок-акт №6807090048000035 від 31.10.2014р. на суму 3017,70 грн.
Доказами надсилання рахунків є поштові реєстри та лист Хмельницького відділення ТОВ "Укркур'єр", в якому повідомляється, що з травня 2014 року по листопад 2014 року рахунки від 31.05.2014р., від 30.06.2014р., від 31.07.2014р., від 31.08.2014р., від 31.09.2014р., від 31.10.2014р. були отримані в конвертах з наклеєними марками та надіслані через підрозділи Укрпошти на адресу абонента: виконавчий комітет Нетішинської міської ради.
Відповідачем рахунки оплачувались не в повному обсязі, про що свідчать виписки по рахунку з 05.05.2014р. по 06.06.2014р. та з 06.06.2014р. до 24.12.2014р., в зв'язку з чим виник борг в розмірі 10909,34 грн., що не заперечується відповідачем.
У зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором позивачем нараховано пеню в сумі 112,16 грн. (за період з 21.05.2014р. по 31.10.2014р.). Також, позивачем нараховано 84,25 грн. - 3% річних (за період травень 2014 року - листопад 2014 року) та 519,78 грн. - інфляційних втрат (за травень 2014 року - жовтень 2014 року).
Дослідивши надані докази, оцінюючи їх в сукупності, судом прийнято до уваги наступне.
У відповідності до ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Згідно ст. ст. 901, 903 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.
Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).
Наявні матеріали справи свідчать, що правовідносини між сторонами виникли на підставі договору про надання послуг електрозв'язку, і кожна із сторін прийняла на себе певні зобов'язання щодо його виконання, зокрема, позивач зобов'язався надавати відповідачу послуги електрозв'язку, а відповідач зобов'язався своєчасно оплачувати надані послуги. Однак, в порушення умов договору та чинного законодавства, відповідач належним не виконав свій обов'язок стосовно проведення оплати за надані послуги.
Оскільки, відповідач зобов'язання щодо повної оплати наданих послуг, у строк встановлений договором, не виконав, він вважається боржником, що прострочив виконання грошового зобов'язання, і у нього перед позивачем виникла заборгованість, яка підлягає стягненню.
Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача 10909,34 грн. боргу за надані послуги електрозв'язку є обгрунтованою та підлягає задоволенню.
У відповідності до п. 3 ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобо'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Частиною другою ст. 551 ЦК України передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.
У відповідності до ст. ст. 1, 3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений даним законом, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Згідно з ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
Сторони у договорі передбачили такий вид відповідальності відповідача як пеня за порушення строків оплати послуг. Пеню позивачем нараховано відповідно до п. 5.8 договору, з дотриманням положень Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та в межах шестимісячного строку, передбаченого ч. 6 ст.232 Господарського кодексу України.
Нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Перевіривши здійснені позивачем нарахування 3% річних та інфляційних втрат, суд погоджується з ними та вважає, що позивач обгрунтовано просить стягнути їх з відповідача.
Враховуючи викладене вище, позовні вимоги обгрунтовані, підтверджені належними у справі доказами та підлягають задоволенню.
Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача.
Керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд
Позов публічного акціонерного товариства „Укртелеком" в особі Хмельницької філії ПАТ „Укртелеком", м .Хмельницький до виконавчого комітету Нетішинської міської ради, м. Нетішин про стягнення 10909,34 грн. - боргу за надані послуги електрозв'язку, 84,25 грн. - 3% річних, 519,78 грн. - інфляційних втрат, 112,16 грн. - пені задовольнити.
Стягнути з виконавчого комітету Нетішинської міської ради (м. Нетішин, вул. Шевченка, 1; код 05399231) на користь публічного акціонерного товариства „Укртелеком" в особі Хмельницької філії ПАТ „Укртелеком" (м .Хмельницький, вул. Проскурівська, 13; код 01182500) 10909,34 грн. (десять тисяч дев'ятсот дев'ять гривень 34 коп.) - боргу за надані послуги електрозв'язку, 84,25 грн. (вісімдесят чотири гривні 25 коп.) - 3% річних, 519,78 грн. (п'ятсот дев'ятнадцять гривень 78 коп.) - інфляційних втрат, 112,16 грн. (сто дванадцять гривень 16 коп.) - пені, 1827,00 грн. (одну тисячу вісімсот двадцять сім гривень 00 коп.) - витрат по оплаті судового збору.
Видати наказ.
Повне рішення складено 30 грудня 2014 року.
Суддя В.В. Димбовський
Віддруковано 3 примірника: 1 - до справи, 2 - позивачу , 3 - відповідачу (м. Нетішин, вул. Шевченка, 1).