| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(НСЗУ)
|
252 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Клінічні та подібні їм відходи (голки, скарифікатори, дзеркала, шприці, вата, бинт, перев‘язувальні матеріали, системи, засоби індивідуального захисту, рукавички та ін.) |
6 000 кг
|
90520000-8 — Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами |
по 30.06.2024
25009, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Габдрахманова,5; вул. Руслана Слободянюка, 136; вул. Короленка, 56; вул. Попова, 9-Б;вул. Металургів, 25-а; вул. Ганни Дмитрян, 1/вул. Вокзальна, 31
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 100% | 14 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті на поточний рахунок Виконавця протягом 14 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту здавання – приймання наданих послуг. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 100% | 14 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті на поточний рахунок Виконавця протягом 14 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту здавання – приймання наданих послуг. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ"
#39624900
|
Рішення скасоване | 210 600.00 UAH | |
|
ТОВ ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС
#38234621
|
Переможець | 212 400.00 UAH | ||
|
ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ"
#39624900
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 210 600.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ"
#39624900
|
Скасовано | 210 600.00 UAH | ||||||
|
Документи
|
ТОВ ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС
#38234621
|
Завершено | 212 400.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | Сторони домовилися зменшити загальну суму Договору на 73 738,20 грн. (сімдесят три тисячі сімсот тридцять вісім гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ – 12 289,70 грн. (дванадцять тисяч двісті вісімдесят дев’ять гривень 70 копійок) і викласти п.3.1. Договору в такій редакції: — «пункт 3.1. Загальна вартість Послуг за цим договором становить 138 661,80 грн. (сто тридцять вісім тисяч шістсот шістдесят одна гривня 80 копійок), у тому числі ПДВ 23 110,30 грн. (двадцять три тисячі сто десять гривень 30 копійок). Оплата здійснюється за рахунок коштів Національної служби здоров’я України. |
| Документи: |