| audit_f2a7514edff941f0bc07a6465d7c2886_1a166606f2034e87b21e67d16a80170c.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| Перелік змін_пакети – 3.docx | ||
| !ТД пакети_зі змінами-3.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 650 408.95 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| ДК 021-2015 код 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (Пакети для сміття) |
11 725 рулон.
|
19640000-4 — Поліетиленові мішки та пакети для сміття |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 банківських днів | 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Постачальником видаткової накладної, рахунку-фактури на оплату товару та документу, що відповідно до чинного законодавства підтверджує відповідність поставленого товару технічним, кількісним та якісним характеристикам, що визначені цим Договором (оригінал протоколу випробувань, оригінал паспорту якості виробника на поставлену партію). Прийом товару по кожному закладу окремо підтверджується видатковою накладною про приймання товару. 4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 4.3. До накладної додається рахунок. 4.4. Відповідно до п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України настання прав та обов’язків (зобов’язань) за цим договором відбувається лише за наявності у замовника відповідного бюджетного призначення та відповідного бюджетного асигнування. 4.5. Зобов’язання замовника щодо сплати коштів (здійснення платежів) за цим договором настає лише за наявності у Замовника відповідного бюджетного асигнування. 4.6. Замовник проводить розрахунки з Учасником у відповідності до вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України в Солом’янському районі м. Києва (ДКСУ) у м. Києві. 4.7. Оплата здійснюється з урахуванням п. 19 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590, а саме: «19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості: … за витратами на: ... придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту)». |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Матвійчук Анатолій Миколайович
#1865921611
|
Переможець | 649 720.55 UAH | ||
|
Документи
|
ФОП ЛЕВИЦЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
#2926503568
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 639 500.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ФОП Матвійчук Анатолій Миколайович
#1865921611
|
Завершено | 649 720.55 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||