| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 1 660 000.00 грн | 30.97 |
| Місцевий бюджет | 3 700 000.00 грн | 69.03 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Дизельне паливо (наливом) |
100 000 л.
|
09134200-9 — Дизельне паливо |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 90 календарних днів | Розрахунок за поставлений товар здійснюється по мірі надходження коштів з бюджету, з відтермінуванням платежу до 90 (Дев’яноста) календарних днів з моменту фактичного отримання фінансування видатків на дану закупівлю із бюджету |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПЕТРОЛ"
#44989697
|
Переможець | 4 452 000.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙС ОІЛ"
#45365807
|
Рішення скасоване | 4 430 200.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙС ОІЛ"
#45365807
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 4 430 200.00 UAH | ||
|
ТОВ "ФОРПОСТ СІТІ"
#42722773
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 4 404 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙС ОІЛ"
#45365807
|
Скасовано | 4 430 200.00 UAH | ||||||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПЕТРОЛ"
#44989697
|
Завершено | 4 452 000.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | У зв’язку з необхідністю перерозподілу коштів по Договору, на підставі пунктів 5.2, 5.3, 5.4. Договору внести зміни в пункт 5.1. Договору, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 1236174,48 (Один мільйон двісті тридцять шість тияч сто сімдесят чотири грн., 48 коп.) гривень з ПДВ та збільшити розрахунки за власні кошти на 1236174,48 (Один мільйон двісті тридцять шість тияч сто сімдесят чотири грн., 48 коп.) гривень з ПДВ та викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції : «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюється за бюджетні кошти підприємства в сумі 263825,52 (Двісті шістдесят три тисячі вісімсот двадцять п’ять грн., 52 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства Покупця в сумі 4188174,48 (Чотири мільйони сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят чотири грн., 48 коп.) гривень з ПДВ». Сума цього Договору не змінюється. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | 1. Враховуючи фактично поставлений Товар по Договору, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), та підпунктом 1 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету міністрів України №1178 від 12.10.2022 р. (далі- Особливості) зі змінами та доповненнями, на підставі пункту 1.4, підпункту 1 п. 4.4 Договору, Сторони погодились внести зміни до Договору №570 від 14.10.2024 р. (далі – Договір), та внести зміни до Договору, а саме: 1.1 Зменшити обсяг закупівлі на 94074 л та викласти п.1.3. Договору в новій редакції: «1.3. Найменування товару – Дизельне паливо (наливом) (Класифікатор ДК 021:2015 код 0913000-9 Нафта і дистиляти). Кількість товару – 5926 л». 1.2. Зменшити загальну ціну Договору на 4188174,48 (Чотири мільйони сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят чотири грн., 48 коп. ) гривень, та відповідно викласти п.4.2. Договору в наступній редакції: «4.2. Ціна цього Договору становить 263825,52 (Двісті шістдесят три тисячі вісімсот двадцять п’ять грн., 52 коп.) гривень, та в тому числі ПДВ – 43970,92 грн.». 1.3.Зменшити розрахунки за кошти підприємства на 4188174,48 (Чотири мільйони сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят чотири грн., 48 коп.) гривень та викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюється за бюджетні кошти в сумі 263825,52 (Двісті шістдесят три тисячі вісімсот двадцять п’ять грн., 52 коп.) гривень, та за кошти підприємства в сумі 0,00 (Нуль грн., 00 ) гривень». |
| Документи: |