| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
(власні кошти підприємства)
|
9 504.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015 код 03410000-7 Деревина (Поставка декоративної кори для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") |
100 шт.
|
03410000-7 — Деревина |
по 31.12.2021
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Пiсляплата | 100% | 14 банківських днів | Платежі за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 12 цього Договору. Розрахунок за поставлений Товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцять) банківських днів з дати підписання сторонами Акта приймання-передачі Товару, за умови реєстрації Постачальником податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог Податкового кодексу, та на підставі виставленого Постачальником рахунку фактури. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "МАЗКОН"
#44002049
|
Активна | 7 920.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "МАЗКОН"
#44002049
|
Переможець | 7 920.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "МАЗКОН"
#44002049
|
Завершено | 7 920.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||