Від 76 гривень
на добу
| Дата: | |
| Причина: | відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | Враховуючи відсутність подальшої потреби замовника в закупівлі Код ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо (Паливні пелети з лузги (лушпиння) соняшника), UA-2025-01-23-004716-a, необхідно, керуючись підпунктом 1 пункту 50 Особливостей, прийняти рішення про відміну відкритих торгів № UA-2025-01-23-004716-a. |
| audit_dbc492236efe4e12b3a4041f777c0569_615cbb5cfd4f4d5dbc5bfebedf7c7df8.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| ТД. Пелети (Додаток 2).docx | ||
| ТД. Пелети (Додаток 3).docx | ||
| ТД. Пелети (Додаток 1).docx | ||
| ТД. Пелети.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 167 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Код ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо (Паливні пелети з лузги (лушпиння) соняшника) |
20 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 28.02.2025
63520, Україна, Харківська область, с-ще Введенка, Олега Горбачова, 150
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | 5.1. Джерело фінансування закупівлі – кошти місцевого бюджету. 5.2. По факту поставки продукції у кількості, згідно з заявкою Замовника, Постачальник надає рахунок фактуру та видаткову накладну на фактично поставлений Товар, разом з іншою передбаченою чинним Договором документацією. 5.3. Замовник має можливість сплачувати вартість поставки частинами або за всю партію поставки відповідно до підписаних видаткових накладних. 5.4. Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних. 5.5. Для проведення реєстрації фінансового зобов’язання, Постачальник зобов’язується забезпечити в погоджений з Замовником спосіб доставку підписаного Постачальником оригіналів наступних документів – Договір постачання, додатки до нього, видаткові накладні. Витрати по доставці документів несе Постачальник. 5.6. Замовник зобов'язується здійснити реєстрацію фінансового зобов'язання протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами видаткових накладних в Державній казначейській службі України (далі ДКСУ). 5.7. Оплата за послуги проводиться ДКСУ в порядку та черговості згідно Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". 5.8. Замовник не несе відповідальності за затримку оплати ДКСУ якщо товар чи послуги не підпадають під першочергові зобов'язання згідно Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "ЗОЛОТЬКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА"
#3396809922
|
Рішення скасоване | 149 999.00 UAH | ||
|
Документи
|
ФОП "ЗОЛОТЬКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА"
#3396809922
|
Розглядається | 149 999.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ЗОЛОТЬКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
#3396809922
|
Скасовано | 149 999.00 UAH | ||