Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Місцевий бюджет
(спеціальний фонд)
|
70 572.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Ноутбук для робочих завдань 15.6", Intel Core i5 13-покоління, 16 Гб, 512 Гб, W11P |
2 шт.
|
30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) |
по 31.10.2025
01044, Україна, м. Київ, Хрещатик, 36
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 20 робочих днів | Оплата переданого Товару здійснюється у грошовій одиниці України шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної. Оплата здійснюється у грошовій одиниці України та у відповідності до вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590. В такому випадку будь-які штрафні санкції до Замовника не застосовуються. Розрахунок за переданий Товар здійснюється на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України. Розрахунок за переданий Товар здійснюються протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної Замовником за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування з спеціального фонду бюджету міста Києва. У разі затримки бюджетного фінансування оплата за переданий Товар здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування на свій реєстраційний рахунок. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "КУБІК ГРУП"
#44554976
|
Активна | 63 000.00 UAH | ||
|
ТОВ "СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА"
#40175293
|
Активна | 47 322.00 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВ "КУБІК ГРУП"
#44554976
|
Активна | 61 200.00 UAH | |
|
ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС"
#40098570
|
Активна | 58 152.00 UAH | ||
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
#45596933
|
Активна | 56 000.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВ "САНТАРЕКС"
#30126040
|
Активна | 58 944.00 UAH | |
|
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"
#43120417
|
Активна | 62 937.60 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВ «ПБГ19»
#45701274
|
Активна | 46 560.00 UAH | |
|
Документи
|
ФОП ГАЗДЮК ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ
#3062018731
|
Активна | 61 980.00 UAH | |
|
Документи
|
ФОП Лаврентієв Сергій Миколайович
#3259107133
|
Активна | 46 994.00 UAH | |
|
ФОП "Гріпіч Тетяна Борисівна"
#2850105825
|
Активна | 67 650.00 UAH | ||
|
ТОВ "ТІНОС-Д"
#42289645
|
Активна | 43 560.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ТІНОС-Д"
#42289645
|
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору | 43 560.00 UAH | ||
|
ТОВ "ТІНОС-Д"
#42289645
|
Рішення скасоване | 43 560.00 UAH | ||
|
ТОВ «ПБГ19»
#45701274
|
Рішення скасоване | 46 560.00 UAH | ||
|
ФОП Лаврентієв Сергій Миколайович
#3259107133
|
Переможець | 46 994.00 UAH | ||
|
ТОВ «ПБГ19»
#45701274
|
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору | 46 560.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ТІНОС-Д"
#42289645
|
Скасовано | 43 560.00 UAH | ||
|
ТОВ «ПБГ19»
#45701274
|
Скасовано | 46 560.00 UAH | ||
|
Лаврентієв Сергій Миколайович
#3259107133
|
Підписано | 46 994.00 UAH | ||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Відповідно до листа Постачальника від 26 вересня 2025 року № 09/1 щодо покращення якості предмета закупівлі, керуючись частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, абзацом четвертим пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 471), підпунктом 2 пункту 11.1 розділу 11, пунктами 13.3, 13.4 розділу 13 Договору про закупівлю від 19 вересня 2025 року № НОУ/2025 «Машини для обробки даних (апаратна частина) (Ноутбук) – за кодом СРV за ДК 021:2015: 30210000-4» (далі – Договір), Сторони дійшли згоди покращити якість предмета закупівлі та унести зміни до Договору. |
| Документи: |