| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 870 645.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Паливні брикети з деревини твердих порід типу Нестро |
88 т.
|
09111400-4 — Деревне паливо |
по 31.12.2023
22865, Україна, Вінницька область, селище міського типу Ситківці, вулиця Центральна, будинок 140
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться поетапно шляхом оплати Замовником-розпорядником коштів, після пред’явлення Постачальником накладних на оплату товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання накладних та відповідного фінансування в межах кошторисних призначень, подає доручення на здійснення платежу в органи управління державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2023 р. |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться поетапно шляхом оплати Замовником-розпорядником коштів, після пред’явлення Постачальником накладних на оплату товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання накладних та відповідного фінансування в межах кошторисних призначень, подає доручення на здійснення платежу в органи управління державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2023 р. |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться поетапно шляхом оплати Замовником-розпорядником коштів, після пред’явлення Постачальником накладних на оплату товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання накладних та відповідного фінансування в межах кошторисних призначень, подає доручення на здійснення платежу в органи управління державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2023 р. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ФОП КРУПСЬКИЙ РОМАН АНДРІЯНОВИЧ
#2317014774
|
Активна | 760 000.00 UAH | |||
|
ФОП СІРИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
#2924404883
|
Активна | 658 240.00 UAH | |||
|
НЕКРАСОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
#2957505171
|
Активна | 818 400.00 UAH | |||
|
ФОП КАРАМАНОВА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
#2155200320
|
Активна | 677 600.00 UAH | |||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "СІРИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА"
#2924404883
|
Переможець | 658 240.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП СІРИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
#2924404883
|
Завершено | 658 240.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||