| audit_d64c44b1df3640389fd6f291c7872f90_0a6f10c5d51249abb6974fde90d976c9.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| ДОДАТОК 2.pdf | ||
| ДОДАТОК 1.pdf | ||
| ДОДАТОК 3.pdf | ||
| ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.pdf | ||
| ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.pdf |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
(Місцезнаходження Замовника: 49001, м.Дніпро, вул. Троїцька, 21А, категорія Замовника - юридичні особи та/або суб'єкти господарювання, які здійсн)
|
386 333.33 грн | 16.67 |
|
Інше
(кошти ЮНІСЕФ у рамках затвердженого Програмного документу для України на 2025-2029рр., щодо надання підтримки КП «Дніпроводоканал» у закупівл)
|
1 931 666.67 грн | 83.33 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Труба сталева ⌀ 1020*14 |
66 м.
|
44163100-1 — Труби |
по 28.02.2026
Україна, м.Дніпро, 49000, Дніпропетровська область, вул. Бориса Кротова (вул.Чорних Запорожців), 33
|
| Труба сталева ⌀ 1220*14 |
36 м.
|
44163100-1 — Труби |
по 28.02.2026
Україна, м.Дніпро, 49000, Дніпропетровська область, вул. Бориса Кротова (вул.Чорних Запорожців), 33
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 60 календарних днів | Оплата вартості Товару здійснюється протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання видаткової накладної (та у разі необхідності, товарно-транспортної накладної). Оплата вартості Товару (без ПДВ) за Договором замість Покупця здійснюється третьою особою, а саме: Дитячим фондом Організації Об’єднаних націй (далі - ЮНІСЕФ) в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Покупцем і ЮНІСЕФ та обмінних листів щодо підтримки в рамках гуманітарного реагування WASH в Україні. Розрахунки проводяться відповідно до річного плану ЮНІСЕФ, згідно з яким Покупець отримав згоду про надання підтримки та фінансування у здійсненні заходів, пов’язаних із гуманітарним реагуванням WASH в Україні. Розрахунки за Товар за Договором здійснюються третьою особою – ЮНІСЕФ на підставі наданого Постачальником рахунку-фактури на оплату по реквізитам, зазначеним у розділі 12 цього Договору в сумі, яка не включає в себе розмір ПДВ. Сума вартості Товару у розмірі ПДВ сплачується Покупцем самостійно, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (у разі якщо Постачальник є платником ПДВ). |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРПРОМ"
#34514114
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям тендерної документації | 1 926 780.00 UAH | ||
|
ТОВ "Торговий дім ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ"
#37180015
|
Переможець | 2 232 002.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "Торговий дім ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ"
#37180015
|
Запропоновано | 2 232 002.00 UAH | ||