Зробіть свої продажі ефективнішими! У цьому допоможуть персоналізовані бази компаній від Clarity Explorer.

Очікувана вартість:

17 184.00 UAH
без ПДВ.

Сума договорів:

17 184.00 UAH

Економія:

0.00%

Туалетний папір та паперові рушники

Звіт про договір Завершено
UA-2025-12-09-022595-a c7d0a92917a946c88f6aaf4d780b9141
Зміни: Створено: Майданчик: prom.ua

Замовник:

УЖГОРОДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ / #22110410

Адреса:

88002, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Сільвая Івана, 3

Контакт:

Оксана Лученко
zosh20.lider@gmail.com
+38 (031) 223-63-17

Тендерна документація

Завантажити все

Фінансування

Джерело Сума %
Місцевий бюджет 17 184.00 грн 100.00
Судові рішення
Тут відображаються судові рішення, в яких згадується ця закупівля.

Предмети закупівлі:

Назва Кількість Класифікатор Дата і місце поставки
Рушник паперовий Обухівський 2рул./уп.
48 шт.
33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
по 31.12.2025
Україна, м. Ужгород, 88002, Закарпатська область, вул. Івана Сільвая, 3
Туалетний папір 100
480 шт.
33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
по 31.12.2025
Україна, м. Ужгород, 88002, Закарпатська область, вул. Івана Сільвая, 3
Туалетний папір Захід
240 шт.
33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
по 31.12.2025
Україна, м. Ужгород, 88002, Закарпатська область, вул. Івана Сільвая, 3
Рушнички макулатурний зелений 160шт.
120 шт.
33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
по 31.12.2025
Україна, м. Ужгород, 88002, Закарпатська область, вул. Івана Сільвая, 3
Туалетний папір Кохавинка Велетень
128 шт.
33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
по 31.12.2025
Україна, м. Ужгород, 88002, Закарпатська область, вул. Івана Сільвая, 3

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ЧУРЕЙ МИРОСЛАВА АДАМІВНА
#2129224402
Переможець 17 184.00 UAH

Договори:

Назва   Дата Вартість
ФОП Чурей Мирослава Адамівна
#2129224402
Підписано 17 184.00 UAH

Оплати за договором:

Призначення платежу Дата проплати Сума
319803027 0611021:2210;за санітарно-гігєнічні товари зг. рах.53 від 09.12.25р.;накл.58 від 09.12.2025р.;дог.2210/12/06 від 09.12.2025р. Без ПДВ 13.12.2025 17 184.00