| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Місцевий бюджет
(Загальний фонд місцевого бюджету - 130 200,00 (40%); батьківська плата - 195 300,00 (60%))
|
325 500.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Сир твердий 45%, ДСТУ 6003/ДСТУ 4421 |
250 кг
|
15540000-5 — Сирні продукти |
по 31.12.2025
79052, Україна, Львівська область, Львів, вул. Широка,78, вул.Чижевського, 43, вул.Олесницького, 2
|
| Сир кисломолочний 9% |
1 400 кг
|
15540000-5 — Сирні продукти |
по 31.12.2025
79052, Україна, Львівська область, Львів, вул. Широка,78, вул.Чижевського, 43, вул.Олесницького, 2
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 20 робочих днів | Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку на Товар. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до пп. 2 п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів з незалежних від Замовника причин, строк виконання платіжних зобов’язань Замовника відстрочується до усунення зазначених обставин, а оплата за поставлений товар здійснюється після отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. |
| 100% | 1 робочий день | Поставка Товару здійснюється окремими партіями згідно з заявкою Замовника з 7:00 години і протягом робочого дня у робочі дні тижня (1-3 рази на тиждень). Замовник може передбачити у заявці/замовленні, що поставка товару може здійснюватись щоденно чи за фактичної потреби Замовника. Постачальник зобов’язується дотримуватися термінів та графіку поставки товару, визначених в заявці/замовленні. Обсяг кожної партії визначається Замовником залежно від фактичної потреби. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Замовника. Поставка кожної партії Товару повинна здійснюватись Постачальником не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідної заявки Замовника. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "РОМАНИШИН ЖАННА МИХАЙЛІВНА"
#2128211868
|
Активна | 324 100.00 UAH | ||
|
ФОП "КИРИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ"
#2969318075
|
Активна | 286 000.00 UAH | ||
|
ФОП "Стайоха Артур Олександрович"
#3678204110
|
Активна | 301 900.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "КИРИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ"
#2969318075
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 286 000.00 UAH | |
|
ФОП "РОМАНИШИН ЖАННА МИХАЙЛІВНА"
#2128211868
|
Переможець | 324 100.00 UAH | ||
|
ФОП "КИРИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ"
#2969318075
|
Рішення скасоване | 286 000.00 UAH | ||
|
ФОП "Стайоха Артур Олександрович"
#3678204110
|
Рішення скасоване | 301 900.00 UAH | ||
|
Документи
|
ФОП "Стайоха Артур Олександрович"
#3678204110
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи | 301 900.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КИРИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ"
#2969318075
|
Скасовано | 286 000.00 UAH | ||
|
ФОП "Стайоха Артур Олександрович"
#3678204110
|
Скасовано | 301 900.00 UAH | ||
|
Документи
|
ФОП "РОМАНИШИН ЖАННА МИХАЙЛІВНА"
#2128211868
|
Підписано | 324 100.00 UAH | |
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | Керуючись підпунктом 1 пункту 19 постанови КМУ №1178 від 12.10.2022р. “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, пунктами 3.4, 11.1, 11.4.1, 11.5 Договору №25/2025 від 06 червня 2025 року Сторони дійшли взаємної згоди зменшити обсяги закупівлі відповідно зменшивши ціну Договору, внести зміни в пункт 3.2. Договору та викласти його в новій редакції, внести зміни в Додаток №1 "Специфікація" до Договору та викласти його в новій редакції. |
| Документи: |