Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 513 348.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Головка клапанна високого тиску (компресор К2) |
5 шт.
|
42120000-6 — Насоси та компресори |
по 31.12.2022
79025, Україна, Львівська область, Львів, вул. Талінська, 1
|
| Головка клапанна низького тиску (компресор К2) |
10 шт.
|
42120000-6 — Насоси та компресори |
по 31.12.2022
79025, Україна, Львівська область, Львів, вул. Талінська, 1
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 45 банківських днів | Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ Розрахунки проводяться у безготівковій формі: Із контрагентами, які є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару за умови наявності належним чином оформлених документів на відповідну партію: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної; податкової накладної, складеної та зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Податкового кодексу України; Покупець здійснює розрахунок на 45-й банківський день з дати реєстрації Постачальником, складеної відповідно до Податкового кодексу України, податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування Постачальника, розрахунок здійснюється на 45-й банківський день від дати отримання Покупцем від Постачальника копії рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. Із контрагентами, які не є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару на 45-й банківський день від дати отримання товару за умови наявності належним чином оформлених документів: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної. Усі первинні документи за договором оформляються з дотриманням нормативних актів, що визначають порядок їх оформлення. Постачальник надсилає Покупцеві рахунок протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання Акту приймання-передачі товару. Датою оплати вважається дата перерахування Покупцем коштів на рахунок Постачальника. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНОВАТ"
#42775590
|
Переможець | 427 790.00 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНА ЗАЛІЗНИЧНА РЕМОНТНА КОМПАНІЯ"
#39200402
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 427 500.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНОВАТ"
#42775590
|
Завершено | 513 348.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||