Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям

Звіт про договір Завершено

UA-2020-02-13-001317-b abd037be78624dabbf9412ec6cb31838

Зміни: Створено: Майданчик: e-tender.biz

Замовник:

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова / #01180116

Адреса:

65029, Україна, Одеська область, Одеса, Кузнечна,1

Контакт:

Павлюк Наталія Василівна

natascha.pawljuk@rambler.ru

+38 (048) 705-02-31

Збір і вивіз ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88) та графіку вивозу ТВ вказаному у додатку №1 цього Договору.

Фінансування

Джерело	Сума	%
Державний бюджет України	167 927.76 грн	100.00

Предмети закупівлі:

Назва	Кількість	Класифікатор	Дата і місце поставки
Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям	146 короб.	90510000-5 — Утилізація сміття та поводження зі сміттям	з 01.01.2020 - по 31.12.2020 65029, Україна, Одеська область, Одеса, вул.Ніщинського,4 (гурт.№5); вул. Манежна,42 (гурт. №1); вул.Пішонівська,5 (лабор.корп. №2); вул.Академічна,20 (гурт. №4); вул. Старопортофранківська71 а(гурт№2)

Умови оплати

Оплата після	Тип оплати	Розмір	Період	Коментар
Надання послуг	Пiсляплата	100.00%	20 календарних днів	Оплата проводиться Замовником по факту наданих послуг у повному обсязі не пізніше 20-го числа місяця, наступного за поточним (звітним). Підставою для оплати є Акти наданих послуг, підписані Виконавцем і Замовником.

Протокол розкриття:

Назва

Дата

Пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю "Союз"

#30586931

Переможець

167 927.76 UAH

Договори:

Назва			Дата	Вартість
	Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІАР-СІТІ" #30586931	Підписано		167 927.76 UAH

Додаткові угоди

Номер угоди:	Додаткова угода №1
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина:	Зміна сторонніх показників
Опис:	1. Юридичні адреси, реквізити Сторін ЗАМОВНИКА викласти в наступній редакції: ОНАЗ ім. О.С. Попова 65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1 р/р UA 818201720343151001200010090 р/р UA 878201720343121002200010090 р/р UA 718201720343130002000010090 р/р UA658201720343160001000010090 в Державній казначейській службі України МФО 820172, ЄДРПОУ 01180116 ІПН 011801115450, Свідоцтво ПДВ № 23187348 2. Внести наступні зміни до Договору: 2.1.Загальна сума договору по р/р UA818201720343151001200010090 – зменшується на 18532,80 грн. р/р UA658201720343160001000010090 – збільшується на 18532,80 грн. 2.2. п.5.1. Договору викласти в наступній редакції: «Загальна сума договору відповідно затвердженого фінансування по коду економічної класифікації (КЕКВ) 2282 складає: 167927,76 грн. (Сто шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять сім грн. 76 коп.) в т.ч. ПДВ – 27987,96 грн., зокрема: р/р UA818201720343151001200010090 – 145326,96 грн. р/р UA878201720343121002200010090 – 3300,00 грн. р/р UA718201720343130002000010090 – 768,00 грн. р/р UA658201720343160001000010090 - 18532,80 грн Ціна послуг затверджується Сторонами в Додатку №2 до діючого Договору (Розрахунок вартості послуг)».
Документи:

Номер угоди:	2
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина:	Зміна сторонніх показників, Зменшення обсягів закупівлі
Опис:	1. Внести наступні зміни до Договору: 1.1. Загальна сума договору по р/р UA818201720343151001200010090 – зменшується на 44051,92 грн. р/р UA878201720343121002200010090 – зменшується на 2486,00 грн. 1.2. п.5.1. Договору викласти в наступній редакції: «Загальна сума договору відповідно затвердженого фінансування по коду економічної класифікації (КЕКВ) 2282 складає:121389,84 грн. (Сто двадцять одна тисяча триста вісімдесят девять грн. 84 коп.) в т.ч. ПДВ – 20231,64 грн., зок-рема: р/р UA818201720343151001200010090 – 101275,04 грн. р/р UA878201720343121002200010090 – 814,00 грн. р/р UA718201720343130002000010090 – 768,00 грн. р/р UA658201720343160001000010090 - 18532,80 грн Ціна послуг затверджується Сторонами в Додатку №2 до діючого Договору (Розрахунок вартості послуг)». 2. Додаток №1 викласти в новій редакції (Додаток №1 додається).
Документи: