| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 2 821.50 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Зошити |
25 шт.
|
22830000-7 — Зошити |
по 31.12.2025
03037, Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар на умовах, зазначених у специфікації (Додаток №1 до Договору), шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у Договорі, протягом 10 (десяти) робочих (банківських) днів, після наданих Постачальником актів приймання-передачі Товару або видаткових накладних. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ДЕВЕРРА-ГРУП"
#41178159
|
Активна | 2 797.50 UAH | |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ДЕВЕРРА-ГРУП"
#41178159
|
Переможець | 2 797.50 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕРРА-ГРУП"
#41178159
|
Підписано | 2 797.50 UAH | |