| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 6 786 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| брикет паливний з деревини твердих порід типу Нестро |
590 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 |
120 т.
|
09111100-1 — Вугілля |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| брикет паливний з соломи зернових культур |
105 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| брикет торф’яний |
10 т.
|
09112200-9 — Торф |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| гранули паливні з відходів рослинної сировини (гранули паливні з соломи зернових злакових культур) |
10 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| гранули паливні (пелети) з лушпиння соняшника гранульоване |
10 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 31.12.2024
20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 5 робочих днів | Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги отримання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунка/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДВУГЛЕПОСТАЧ"
#39103896
|
Переможець | 165 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДВУГЛЕПОСТАЧ"
#39103896
|
Завершено | 165 000.00 UAH | |||||||
Виконання договору:
|
||||||||||
| Номер угоди: | №1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | Замовником закупівлі отримано від Постачальника листа №44/10 від 21 березня 2024 року «Щодо настання обставин, які унеможливлюють здійснення поставки на умовах Договору №69 від 08.03.2024 року» (далі – Лист). Вказаним Листом ТОВ "КІРОВОГРАДВУГЛЕПОСТАЧ" проінформував про непередбачувані обставини, які виникли з незалежних від волі та дій Постачальника, що унеможливлюють постачання товару на умовах Договору. Відтак у Сторін Договору з метою вжиття оперативних заходів щодо пошуку альтернативних способів отримання товару існує потреба у достроковому припиненні дії Договору з метою перерозподілу взятих фінансових зобов’язань на закупівлю товарів та проведення нових закупівель. З огляду на вказане, керуючись підпунктом 1 пункту 19 Постанови про особливості, а саме: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника» Сторони дійшли згоди зменшити вартість Договору на суму 165 000,00 грн (сто шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ та викласти п. 3.1.-3.1.1. розділу ІІІ Договору наступній редакції: «3.1 Ціна (сума) цього Договору становить: 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок)". детально за додатковою угодою |
| Документи: |