| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти сплачені орендарями)
|
2 009 000.00 грн | 49.00 |
| Місцевий бюджет | 2 091 000.00 грн | 51.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія (електрична енергія) |
920 000 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
по 31.12.2021
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Пiсляплата | 100% | 5 календарних днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "МЕКСВЕН"
#41657625
|
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору, Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 373 599.99 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСОЛ УКРАЇНА"
#40692920
|
Переможець | 2 594 400.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСОЛ УКРАЇНА"
#40692920
|
Завершено | 2 594 400.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Відповідно до п. 2.1 Договору розділу 2 «Предмет договору» та суми затверджених кошторисних призначень Сторони прийшли до згоди внести зміни та викласти в наступній редакції: «За цим договором Постачальник продає електричну енергію ДК021:2015:09310000 - 5 - Електрична енергія (електрична енергія) в кількості 920000 кВт*год Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії, в т.ч. вартість послуг оператора системи передачі електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Сума договору становить 2 594 400,00 грн. (Два мільйони п’ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ, у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 1323144,00 грн. - кошти, сплачені орендарями - 1271256,00 грн. «Взяти на реєстрацію бюджетні зобов’язання Споживача для здійснення платежів за цим Договором у сумі 250 000 грн. 00 кой. (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 41666,67 грн. Загатьна сума взятих на реєстрацію бюджетних зобов’язань Споживача для здійснення платежів за цим Договором становить 250 000 грн. 00 кон. (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 41666,67 грн. у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 120000,00 грн. - кошти, сплачені орендарями - 130000,00 грн. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Відповідно до п. 2.1 Договору розділу 2 «Предмет договору» та суми затверджених кошторисних призначень Сторони прийшли до згоди внести зміни та викласти в наступній редакції: «За цим договором Постачальник продає електричну енергію ДК021:2015:09310000 - 5 - Електрична енергія (електрична енергія) в кількості 920000 кВт*год Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії, в т.ч. вартість послуг оператора системи передачі електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Сума договору становить 2 594 400,00 гри. (Два мільйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ, у тому числі: - кошти місцевого бюджет}' — 1323144,00 гри. - кошти, сплачені орендарями - 1271256,00 грн. «Взяти на реєстрацію бюджетні зобов'язання Споживача для здійснення платежів за цим Договором у сумі 250 000 грн. 00 коп. (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) в г.ч. ПДВ 41666,67 грн. Загальна сума взятих на реєстрацію бюджетних зобов’язань Споживача для здійснення платежів за цим Договором становить 250 000 грн. 00 коп. (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 41666,67 грн. у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 250 000,00 грн. - кошти, сплачені орендарями - 0,00 грн. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 3 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | За взаємною згодою Сторони домовились внести змін до пунктів 3.1, 13.1 Договору та викласти їх в наступній редакції: «3.1. Початок постачання електричної енергії Споживачу з моменту укладання договору по 31.12.2021 року.» «13.1. Цей Договір набирає чинність з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2021 року' (включно). В частині розрахунків договір діє - до повного виконання Сторонами, взятих на себе зобов'язань згідно з умовами даного Договору. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 4 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Відповідно до п. 2.1 Договору розділу 2 «Предмет договору» та суми затверджених кошторисних призначень Сторони прийшли до згоди внести зміни та викласти в наступній редакції: «За цим договором Постачальник продає електричну енергію ДК021:2015:09310000 - 5 - Електрична енергія (електрична енергія) в кількості 920000 кВт*год. Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії, в т.ч. вартість послуг оператора системи передачі електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Сума договору становить 2 594 400,00 грн. (Два мільйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ, у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 1323144,00 грн. - кошти, сплачені орендарями - 1271256,00 грн. «Взяти на реєстрацію бюджетні зобов'язання Споживача для здійснення платежів за цим Договором у сумі 925 000 грн. 00 коп. (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 154 166,67 грн. Загальна сума взятих на реєстрацію бюджетних зобов'язань Споживача для здійснення платежів за цим Договором становить 1 175 000 грн. 00 коп. (один млн. сто сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 195 833,34 грн. у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 705 000 грн. - кошти, сплачені орендарями - 470 000 грн |
| Документи: |
| Номер угоди: | 5 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | 1. Відповідно до п. 2.1 Договору розділу 2 «Предмет договору» та суми затверджених кошторисних призначень Сторони прийшли до згоди внести зміни та викласти в наступній редакції: «За цим договором Постачальник продає електричну енергію ДК021:2015:09310000 - 5 - Електрична енергія (електрична енергія) в кількості 920000 кВт*год. Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії, в т.ч. вартість послуг оператора системи передачі електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Сума договору становить 2 594 400,00 грн. (Два мільйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ, у тому числі: - кошти місцевого бюджету - 1323144,00 грн. - кошти, сплачені орендарями - 1271256,00 грн. «Взяти на реєстрацію бюджетні зобов’язання Споживача для здійснення платежів за цим Договором у сумі 795 287 грн. 09 коп. (сімсот дев’яносто п’ять тисяч двісті вісімдесят сім грн. 09 коп.) в т.ч. ПДВ 132 547,85 грн. Загальна сума взятих на реєстрацію бюджетних зобов’язань Споживача для здійснення платежів за ним Договором становить 1 970 287 грн. 09 коп. (один мільйон дев’ятсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят сім грн. 09 коп.), у т.ч. ПДВ 328 381.19 грн.: - кошти місцевого бюджету - 794 859,93 грн. - кошти, сплачені орендарями - 1 175 427,16 грн.» |
| Документи: |
| Номер угоди: | 5 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | 1. На підставі п.13.5 Договору та згідно п.1 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони домовились зменшити обсяг закупівлі та загальну суму Договору на 624112.91 грн.. у зв’язку з чим внести зміни в пункт 2.1 розділу 2 «Предмет договору» Договору та викласти його в наступній редакції: «За цим договором Постачальник продає електричну енергію ДК021:2015:09310000 - 5 - Електрична енергія (електрична енергія) в кількості 379 793 кВт*год. Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії, в т.ч. вартість глмгг оператора системи передачі електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Сума договору становить 1 970 287 грн. 09 коп. (один мільйон дев’ятсот сімдесят тисяч двісті ввімдесят сім грн. 09 коп., у т.ч. ПДВ 328 381,19 грн.: - кошти місцевого бюджету - 794 159.93 грн. - кошти, сплачені орендарями — 1 175 -187,16 грн. Загальна сума взятих на реєстрацію бюджетних зобов’язань Споживача щя здійснення платежів за ним Договором становить 1 970 287"ерн. 09 коп. (один мільйон яИІятсот сімдесят’ тисяч двісті вісімдесят сім грн. 09 коп.), у т.ч. ПДВ 328 381JB9 грн.: - кошти місцевого бюджету - 794 859,93 грн. - кошти, сплачиш орендарями - 1 175 42т, 16 грн.» |
| Документи: |