| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 555 644.00 грн | 44.10 |
| Місцевий бюджет | 704 356.00 грн | 55.90 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Контактний провід МФ-85 або еквівалент |
2 000 кг
|
44333000-3 — Дріт |
по 20.12.2024
50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ СПЕЦЛІТ'Є"
#41276614
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 1 150 079.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ
#38456790
|
Переможець | 1 150 080.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ
#38456790
|
Завершено | 1 150 080.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони, керуючись п.п. 11.4. та 11.5. Договору про закупівлю товару №172КП від 25.06.2024 р., уклали цю додаткову угоду та дійшли згоди про наступне: 1. Внести зміни до пункту 1.1. розділу «1. Предмет Договору» та викласти його в наступній редакції: «1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Товар: код 44330000-2 (ДК 021-2015) Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Контактний провід МФ-85 або еквівалент), що є матеріалами для виконання поточних ремонтів контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках, визначений в асортименті, якості, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1) до Договору, що є його невід’ємною частиною, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити його вартість.» 2. Внести зміни до пункту 3.1. розділу «3. Сума Договору» та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Товару, що постачається по даному Договору на момент його підписання становить 1 150 080,00 грн. (один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ 20%, в тому числі : - загальний фонд місцевого бюджету: 575 040,00 грн. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок гривень 00 копійок), з ПДВ, - за рахунок коштів підприємства: 575 040,00 грн. (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сорок гривень 00 копійок), з ПДВ.» 3. Внести зміни до підпункту 3.1.1 розділу «3. Сума Договору» та викласти його в наступній редакції: «3.1.1. Джерелом фінансування закупівлі за цим Договором є кошти міського бюджету (бюджет Криворізької міської територіальної громади, КЕКВ 2610, КПКВК 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту») та кошти підприємства. Оплата товару за рахунок бюджетних коштів можлива після фактичного надходження коштів Замовнику з загального фонду місцевого бюджету (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям»)» 4. Внести зміни до “Специфікації №1” та викласти її в новій редакції. (Додаток №1 до даної додаткової угоди). |
| Документи: |