Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Джерело | Сума | % |
---|---|---|
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 553 500.00 грн | 100.00 |
Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
---|---|---|---|
Рідина для забезпечення роботи при дефектоскопії рейкових шляхів (Розчинник органічний універсальний) |
15 000 л.
|
24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини |
по 31.12.2021
79019, Україна, Львівська область, Львів, вул. Папарівка, 20
|
Оплата після | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
---|---|---|---|---|
Поставки товару | Пiсляплата | 100.00% | 45 банківських днів | Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ Розрахунки проводяться у безготівковій формі: Із контрагентами, які є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару за умови наявності належним чином оформлених документів на відповідну партію: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної; податкової накладної, складеної та зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Податкового кодексу України; Покупець здійснює розрахунок на 45-й банківський день з дати реєстрації Постачальником, складеної відповідно до Податкового кодексу України, податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування Постачальника, розрахунок здійснюється на 45-й банківський день від дати отримання Покупцем від Постачальника копії рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. Із контрагентами, які не є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару на 45-й банківський день від дати отримання товару за умови наявності належним чином оформлених документів: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної. Усі первинні документи за договором оформляються з дотриманням нормативних актів, що визначають порядок їх оформлення. Постачальник надсилає Покупцеві рахунок протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання Акту приймання-передачі товару. Датою оплати вважається дата перерахування Покупцем коштів на рахунок Постачальника. |
Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
---|---|---|---|---|---|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОЕР-СІСТЕМ ГРУП"
#42787736
|
Активна | 461 250.00 UAH |
461 250.00 UAH
|
|
ТОВ "БУРЖ-ТРЕЙД"
#42474978
|
Активна | 460 500.00 UAH |
455 888.00 UAH
|
||
ФОП МАТЮНІН АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
#3098605915
|
Активна | 461 250.00 UAH |
449 700.00 UAH
|
||
ТОВ "СТФ СТІЛ-ТРЕЙД"
#37484649
|
Активна | 457 500.00 UAH |
447 000.00 UAH
|
Назва | Дата | Пропозиція | ||
---|---|---|---|---|
ТОВ "БУРЖ-ТРЕЙД"
#42474978
|
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору, Учасник не відповідає критеріям ТД | 455 888.00 UAH | ||
ФОП МАТЮНІН АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
#3098605915
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | 449 700.00 UAH | ||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОЕР-СІСТЕМ ГРУП"
#42787736
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | 461 250.00 UAH | ||
ТОВ "СТФ СТІЛ-ТРЕЙД"
#37484649
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 447 000.00 UAH | ||
Документи
|
ТОВ "БУРЖ-ТРЕЙД"
#42474978
|
Рішення скасоване | 455 888.00 UAH |
Назва | Дата | Вартість | ||
---|---|---|---|---|
ТОВ "БУРЖ-ТРЕЙД"
#42474978
|
Скасовано | 455 888.00 UAH |