| Дата: | |
| Причина: | скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | Згідно ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Згідно ч. 3 ст. 48 Бюджетного кодексу України розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість. У зв’язку із складним фінансуванням громади внаслідок невиконання плану з надходжень до місцевого бюджету, а відтак скороченням програм та перерозподілом коштів на інші потреби, Кілійським міським головою та Начальником фінансового управління Кілійської міської ради було внесено зміни до кошторису Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, що підтверджується затвердженими Довідками про зміни до кошторису на 2024 рік №38; №39 від 08 серпня 2024 року. З огляду на вказане у Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради як Замовника торгів станом на сьогодні документально підтверджений факт скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, що складає предмет закупівлі. Вказане також свідчить про неможливість завершення закупівлі на попередньо оголошених умовах щодо кількості та очікуваної вартості товару, що оприлюднені за річним планом закупівлі на 2024 рік за посиланням https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2024-07-04-010875-a. Таким чином процедура закупівлі за предметом закупівлі: ДК 021:2015, код 09110000-3 - Тверде паливо (вугілля кам’яне марки Г(Г2) 25-200, вугілля кам’яне марки Г(Г2) 13-100, вугілля кам’яне марки ДГ 25-100, вугілля кам’яне марки ДГ 13-100) (ідентифікатор закупівлі UA-2024-07-04-008550-a) підлягає відміні внаслідок того, що: «Замовник відміняє відкриті торги у разі: 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;» – підпункт 3 пункту 50 Постанови про особливості. Рішення про відміну торгів, унеможливить завдання шкоди законним інтересам учасників закупівлі. |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 6 435 236.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| вугілля кам’яне марки Г(Г2) 13-100 |
28 т.
|
09111100-1 — Вугілля |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| вугілля кам’яне марки ДГ 25-100 |
3 т.
|
09111100-1 — Вугілля |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 |
487 т.
|
09111100-1 — Вугілля |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| вугілля кам’яне марки Г(Г2) 25-200 |
137 т.
|
09111100-1 — Вугілля |
по 31.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником видаткової накладної, підписаної Сторонами цього договору, за умови підписання уповноваженою особою (особами) від Замовника або від закладу освіти (кінцевим споживачем) товарно-транспортної накладної, по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2024 року. Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланої видаткової накладної для оплати. Обсяги отримання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата видаткової накладної Постачальника за цим Договором може бути здійснена Замовником по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, протягом 30 календарних днів. Передбачається можливість відтермінування платежу, але не пізніше 31.12.2024 року з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником видаткової накладної, підписаної Сторонами цього договору, за умови підписання уповноваженою особою (особами) від Замовника або від закладу освіти (кінцевим споживачем) товарно-транспортної накладної, по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2024 року. Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланої видаткової накладної для оплати. Обсяги отримання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата видаткової накладної Постачальника за цим Договором може бути здійснена Замовником по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, протягом 30 календарних днів. Передбачається можливість відтермінування платежу, але не пізніше 31.12.2024 року з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником видаткової накладної, підписаної Сторонами цього договору, за умови підписання уповноваженою особою (особами) від Замовника або від закладу освіти (кінцевим споживачем) товарно-транспортної накладної, по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2024 року. Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланої видаткової накладної для оплати. Обсяги отримання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата видаткової накладної Постачальника за цим Договором може бути здійснена Замовником по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, протягом 30 календарних днів. Передбачається можливість відтермінування платежу, але не пізніше 31.12.2024 року з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами |