| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Місцевий бюджет
(Кошти місцевого бюджету)
|
135 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Пелети паливні |
15 т.
|
09110000-3 — Тверде паливо |
по 03.11.2025
57134, Україна, Миколаївська область, с-ще Весняне, Центральна,6
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 20 робочих днів | Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі на підставі рахунку і видаткової накладної протягом 20 робочих днів. Замовник не несе відповідальності за порушення строку оплати, що передбачений цим Договором (незалежно від тривалості затримки), якщо таке порушення сталось не з вини Замовника (зокрема у зв’язку із затримкою та/або скороченням фінансування видатків , зміни черговості здійснення платежів органами Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, що встановлюється чинним законодавством України, затримки оплати фінансового зобов’язання органом Казначейства, що зумовлено ресурсною забезпеченістю єдиного казначейського рахунка тощо), при цьому Замовник зобов’язаний у порядку та у строки, передбачені Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, вжити заходів щодо реєстрації відповідного фінансового зобов’язання в органі Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування Замовника. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП Володимир Юхимович Савонюк
#2812309170
|
Активна | 135 000.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ-ІМПУЛЬС"
#46019049
|
Активна | 127 260.00 UAH | |
|
Документи
|
ФОП Баширов Станіслав Васильович
#3602807852
|
Активна | 134 100.00 UAH | |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Баширов Станіслав Васильович
#3602807852
|
Переможець | 134 100.00 UAH | ||
|
ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ-ІМПУЛЬС"
#46019049
|
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору | 127 260.00 UAH | ||
|
ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ-ІМПУЛЬС"
#46019049
|
Рішення скасоване | 127 260.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ-ІМПУЛЬС"
#46019049
|
Скасовано | 127 260.00 UAH | ||||||||
|
ФОП Баширов Станіслав Васильович
#3602807852
|
Завершено | 134 100.00 UAH | ||||||||
Виконання договору:
|
||||||||||