Від 76 гривень
на добу
| Дата: | |
| Причина: | скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | Протокол УО від 19.04.24 №179 |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 5 803 756.08 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Черевики зварювальника |
24 пар.
|
18832000-0 — Спеціальне взуття |
по 15.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Чоботи утеплені |
233 пар.
|
18831000-3 — Взуття із захисним металевим підноском |
по 15.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Черевики шкіряні |
2 510 пар.
|
18831000-3 — Взуття із захисним металевим підноском |
по 15.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Туфлі (напівчеревики) |
645 пар.
|
18832100-1 — Літне взуття |
по 15.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Черевики для захисту від знижених температур із захисним підноском |
186 пар.
|
18831000-3 — Взуття із захисним металевим підноском |
по 15.12.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». |