| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва") - Реконструкція з прибудовою будівлі Маловисківського районного суду по вул. Центральній 75, в м. Мала Виска Кіровоградської області |
1 раб.
|
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи |
по 31.12.2019
26200, Україна, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Центральна, 75
|
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ Монтажні системи
#40303510
|
Активна | 27 990 044.17 UAH |
27 990 044.17 UAH
|
||
|
Документи
|
ТОВ РОМКОР
#23235125
|
Активна | 28 210 902.96 UAH |
28 210 902.96 UAH
|
|
|
ТОВ "МЕГАБУД-БК"
#41464974
|
Активна | 25 965 699.60 UAH |
25 965 699.60 UAH
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"
#42126756
|
Активна | 28 953 736.27 UAH |
26 500 000.00 UAH
|
||
|
Приватне підприємство "СтальМонтаж-Конструкція"
#37059306
|
Активна | 27 387 600.07 UAH |
26 499 999.98 UAH
|
||
|
ТОВ Інкопмаркбудсервіс
#23695298
|
Активна | 26 861 915.47 UAH |
21 500 000.00 UAH
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІММ-БУД"
#40574344
|
Активна | 25 637 617.86 UAH |
21 499 999.99 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Приватне підприємство "СтальМонтаж-Конструкція"
#37059306
|
Переможець | 26 499 999.98 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВ Інкопмаркбудсервіс
#23695298
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 21 500 000.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІММ-БУД"
#40574344
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 21 499 999.99 UAH | |
|
ТОВ "МЕГАБУД-БК"
#41464974
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 25 965 699.60 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ПП СТАЛЬМОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ
#37059306
|
Завершено | 26 499 999.98 UAH | |||||||
Виконання договору:
|
||||||||||
| Номер угоди: | 42 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Внесення змін до Пункту 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить – 14 693 836,00 грн. (чотирнадцять мільйонів шістсот дев'ятсот три тисячі вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 448 972,67 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 67 коп.). Сума бюджетних зобов'язань протягом 2019 року може бути збільшена, відповідно до бюджетних призначень, шляхом укладання додаткової угоди. Внести зміни до пункту 3.6. Розділу 3 "Ціна договору" та викласти його у наступній редакції: 3.6. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на загальну суму – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 833 333,33 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на строк до 90 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на небюджетний рахунок № 37121117702091, відкритий на ім'я Генпідрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для виконання робіт, в тому числі придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 90-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 42 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Внести зміни до Додатку № 2 до Договору " Календарний графік виконання робіт". Доповнити пункт 7.1. Розділу 7. " Виконання робіт" підпунктом 7.1.1. та викласти його в наступній редакції: 7.1.1. Строк виконання робіт складає – 270 календарних днів. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 42 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Пункт 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить – 14 693 836,00 грн. (чотирнадцять мільйонів шістсот дев'ятсот три тисячі вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 448 972,67 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 67 коп.). Сума бюджетних зобов'язань протягом 2019 року може бути збільшена, відповідно до бюджетних призначень, шляхом укладання додаткової угоди. Внести зміни до пункту 3.6. Розділу 3 "Ціна договору" та викласти його у наступній редакції: 3.6. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс), на загальну суму – 4 408 150,80 грн. (чотири мільйони чотириста вісім тисяч сто п'ятдесят грн. 80 коп.) у тому числі ПДВ 734 691,80 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто одна грн. 80 коп.) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на строк до 90 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на небюджетний рахунок № 37121117702091, відкритий на ім'я Генпідрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для виконання робіт, в тому числі придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 90-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 326/1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Преамбулу договору викласти в наступній редакції: Приватне підприємство "Стальмонтаж – Конструкція", в особі директора Могилана Олега Анатолійовича, що діє на підставі Статуту. 3Реквізити сторін викласти в наступній редакції:"Генпідрядник" ПП "Сталь Монтаж –Конструкція" 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Сергія Сенчева, 2 р/р UA 183225400000026003101035403 в АТ "Комерційний індустріальний банк" Код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540 |
| Документи: |
| Номер угоди: | 373 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони домовились внести зміни в Додаток 2 до Договору "Календарний графік" виконання робіт |
| Документи: |
| Номер угоди: | 556 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Продовження строку дії договору |
| Опис: | Пункт 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить 16 188 836 грн. 00 коп. (шістнадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 698 139,33 грн. (два мільйони шістсот дев’яносто вісім тисяч сто тридцять дев’ять грн. 33 коп.). 2. Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору № 42 від 04.02.2019 року до 30.06.2020 року та викласти п. 13.1. Розділу 13 "Строк дії Договору, внесення змін у договір та його розірвання" в наступній редакції: 13.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання та діє до 30.06.2020 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань – до повного виконання їх сторонами. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 109 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Узгоджене зменшення ціни |
| Опис: | П. 3.1. Розділу ІІІ "Ціна договору" викласти в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 24 697 705, 98 грн.( двадцять чотири мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ять грн. 98 коп.) з ПДВ. На дату укладання Договору бюджетні зобов’язання на 2020 рік складають – 4 938 342, 23 грн ( чотири мільйони дев'ятсот тридцять вісім тисяч триста сорок дві гривні. 23 коп.) з ПДВ. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 119 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Продовження строку дії договору на наступний рік |
| Опис: | 1. Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору № 42 від 04.02.2019 року до 24.12.2021 року та викласти п.13.1.Розділу 13 "Строк дії Договору, внесення змін у договір та його розірвання" в наступній редакції: 13.1. Цей Договір набирає чиності з дати укладання та діє до 24.12.2021 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання їх сторонами. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 123 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Продовження строку дії договору |
| Опис: | Цей Договір набирає чиності з дати укладання та діє до 24.12.2021 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання їх сторонами. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 247 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | 1. П. 3.1. Розділу ІІІ "Ціна договору" викласти в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 24 697 705, 98 грн.( двадцять чотири мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ять грн. 98 коп.) з ПДВ. На дату укладання Договору бюджетні зобов’язання на 2020 рік складають – 1 941 424,23 грн ( один мільйон дев'ятсот сорок одна тисяча чотириста двадцять чотири грн. 23 коп.) з ПДВ. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 391/3 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | На дату укладання Договору сума бюджетних зобов'язань на 2020 рік складають - 2041959.07 грн. з ПДВ. |
| Документи: |
| Номер угоди: | 269 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Узгоджене зменшення ціни |
| Опис: | Сторони дійшли взаємної згоди зменшити суму Договору на 6 466 910,91 грн. (шість мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч дев'ятсот десять грн. 91 коп.) з ПДВ, внести зміни до п.3.1. Розділу 3 "ЦІНА ДОГОВОРУ " Договору та викласти його в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 18 230 795,07 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто п'ять грн. 07 коп.), у тому числі ПДВ 3 038 465,84 грн. (три мільйони тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят п'ять грн. 84 коп.). |
| Документи: |