| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 44904 - Контейнер для зберігання або культивування крові / тканин |
192 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 банківських днів | 4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності. 4.2.Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківський днів. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору . Джерело фінансування - кошти з державного бюджету. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, введення в експлуатацію, монтаж, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 16534 - Кріобіологічний контейнер |
100 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 банківських днів | 4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності. 4.2.Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківський днів. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору . Джерело фінансування - кошти з державного бюджету. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, введення в експлуатацію, монтаж, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Лаблайн"
#39856888
|
Активна | 128 600.00 UAH |
128 600.00 UAH
|
|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Активна | 127 800.00 UAH |
127 800.00 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Переможець | 127 800.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Завершено | 127 800.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58091- Набір для аферезу |
20 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 банківських днів | 4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності. 4.2.Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківський днів. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору . Джерело фінансування - кошти з державного бюджету. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, введення в експлуатацію, монтаж, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ГЕМОМЕД"
#42874268
|
Активна | 134 691.60 UAH |
134 691.60 UAH
|
||
|
Документи
|
ТОВ "Лаблайн"
#39856888
|
Активна | 133 407.60 UAH |
133 407.60 UAH
|
|
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Лаблайн"
#39856888
|
Переможець | 133 407.60 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "Лаблайн"
#39856888
|
Завершено | 133 407.60 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання |
50 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання |
50 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 16649 - Основний набір внутрішньовенного введення |
100 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 62713 - Комплект механічного інфузійного насосу, медичний |
100 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 62713 - Комплект механічного інфузійного насосу, медичний |
100 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 16649 - Основний набір внутрішньовенного введення |
400 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 16615 - Комплект для катетеризації центральної вени |
40 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 16615 - Комплект для катетеризації центральної вени |
20 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 банківських днів | 4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності. 4.2.Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківський днів. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору . Джерело фінансування - кошти з державного бюджету. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, введення в експлуатацію, монтаж, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП ЯКОВЛЄВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
#3232521836
|
Активна | 54 228.60 UAH |
54 228.60 UAH
|
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУТНИЦЯ"
#39908417
|
Активна | 54 226.60 UAH |
54 226.60 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "РУТНИЦЯ"
#39908417
|
Переможець | 54 226.60 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 45815 - Розчин для цитратної анти коагуляції |
100 шт.
|
33140000-3 — Медичні матеріали |
по 31.12.2019
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 банківських днів | 4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До накладної додається: сертифікати якості чи сертифікати відповідності. 4.2.Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківський днів. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору . Джерело фінансування - кошти з державного бюджету. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, введення в експлуатацію, монтаж, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ГЕМОМЕД"
#42874268
|
Активна | 7 499.63 UAH |
7 499.63 UAH
|
||
|
Документи
|
ТОВ "Лаблайн"
#39856888
|
Активна | 23 000.00 UAH |
23 000.00 UAH
|
|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Активна | 11 427.00 UAH |
11 427.00 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Переможець | 11 427.00 UAH | ||
|
ТОВ "ГЕМОМЕД"
#42874268
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 7 499.63 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІНСТАМЕД"
#42268028
|
Завершено | 11 427.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||