| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 4 161 180.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Сталь арматурна 25 А400 Ст25Г2С або еквівалент |
10 т.
|
44331000-9 — Прути |
по 30.03.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Сталь арматурна 18 А400 Ст25Г2С або еквівалент |
3 т.
|
44331000-9 — Прути |
по 30.03.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Сталь арматурна 22 А400 Ст25Г2С або еквівалент |
34 т.
|
44331000-9 — Прути |
по 30.03.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Сталь арматурна 20 А400 Ст25Г2С або еквівалент |
10 т.
|
44331000-9 — Прути |
по 30.03.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Сталь арматурна 28 А400 Ст25Г2С або еквівалент |
10 т.
|
44331000-9 — Прути |
по 30.03.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 60 календарних днів | для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
#37017486
|
Переможець | 3 100 961.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
#37017486
|
Завершено | 3 721 153.20 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||