| Дата: | |
| Причина: | відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 32 Закону України "Про публічні закупівлі", у зв’язку із відсутністю подальшої потреби в закупівлі товару. |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 4 944 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Панель живлення ШВРП-ЕЦ |
4 шт.
|
31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл |
по 31.12.2021
79040, Україна, Львівська область, Львів, вул. Генерала Курмановича, 19
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 45 банківських днів | Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ Розрахунки проводяться у безготівковій формі: Із контрагентами, які є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару за умови наявності належним чином оформлених документів на відповідну партію: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної; податкової накладної, складеної та зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Податкового кодексу України; Покупець здійснює розрахунок протягом 45 банківських днів з дати реєстрації Постачальником, складеної відповідно до Податкового кодексу України, податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування Постачальника, розрахунок здійснюється протягом 45 банківських днів з дня отримання Покупцем від Постачальника копії рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. Із контрагентами, які не є платниками ПДВ: Покупець здійснює розрахунок за кожну партію поставленого товару протягом 45 банківських днів від дати отримання товару за умови наявності належним чином оформлених документів: акту приймання-передачі товару; видаткової накладної. Усі первинні документи за договором оформляються з дотриманням нормативних актів, що визначають порядок їх оформлення. Постачальник надсилає Покупцеві рахунок протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання Акту приймання-передачі товару. Датою оплати вважається дата перерахування Покупцем коштів на рахунок Постачальника. |
| Назва | Дата | |||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ДИСТРІМ"
#41070158
|
Відхилено - Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОЕР-СІСТЕМ ГРУП"
#42787736
|
Допущено до аукціону | |||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД"
#42786575
|
Допущено до аукціону | |||
|
ПрАТ "СНВО"Імпульс"
#31393258
|
Рішення скасоване | |||
|
ПрАТ "СНВО"Імпульс"
#31393258
|
Відхилено - | |||
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ДИСТРІМ"
#41070158
|
Відмова | 0.00 UAH | ||
|
ПрАТ "СНВО"Імпульс"
#31393258
|
Відмова | 0.00 UAH | |||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОЕР-СІСТЕМ ГРУП"
#42787736
|
Активна | 4 120 000.00 UAH |
3 449 880.00 UAH
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД"
#42786575
|
Активна | 3 450 000.00 UAH |
3 425 280.00 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД"
#42786575
|
Переможець | 3 425 280.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД"
#42786575
|
Запропоновано | 3 425 280.00 UAH | ||