| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 5 046 300.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Бензин А-95 |
30 000 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
Україна, Донецька область, м. Слов’янськ Краматорського району, мережі АЗС Постачальника
|
| Дизельне паливо |
60 000 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
Україна, Донецька область, м. Слов’янськ Краматорського району, мережі АЗС Постачальника
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів | Розрахунки за Товар проводяться Покупцем на підставі видаткової накладної, видаткової відомості та рахунку на оплату Товару шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами відповідної видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП ПЛЕСКАНЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
#2525209618
|
Переможець | 4 725 000.00 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"
#43699122
|
Відмова - | 4 318 200.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ПЛЕСКАНЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
#2525209618
|
Завершено | 4 725 000.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони домовились внести зміни в п. 4.2 у розділі 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р., виклавши його в наступній редакції: «Оплата за договором здійснюється за рахунок: - коштів місцевого бюджету з рахунків відкритих в ДКС України м. Київ на суму 1841400 грн. 00 коп.(Один мільйон вісімсот сорок одна тисяча чотириста гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 306900 грн. 00 коп. (Триста шість тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок).» - коштів від господарської діяльності у сумі 2883600 грн. 00 коп.( Два мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі шістсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 480600 грн. 00 коп. (Чотириста вісімдесят тисяч шістсот гривень 00 копійок). |
| Документи: |
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | З метою виправлення механічної помилки у додатковій угоді №1 від 28 листопада 2024 року до Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р, Сторони домовились внести зміни в п. 4.2 у розділі 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р., виклавши його в наступній редакції: «Оплата за договором здійснюється за рахунок: - коштів місцевого бюджету з рахунків відкритих в ДКС України м. Київ на суму 1841445 грн. 00 коп.(Один мільйон вісімсот сорок одна тисяча чотириста сорок п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 306907 грн. 50 коп. (Триста шість тисяч дев’ятсот сім гривень 50 копійок).» - коштів від господарської діяльності у сумі 2883555 грн. 00 коп.( Два мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 480592 грн. 50 коп. (Чотириста вісімдесят тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 50 копійок). |
| Документи: |
| Номер угоди: | 3 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони домовились внести зміни в п. 4.2 у розділі 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р., виклавши його в наступній редакції: «Оплата за договором здійснюється за рахунок: - коштів місцевого бюджету з рахунків відкритих в ДКС України м. Київ на суму 2994345 грн. 00 коп.(Два мільйони дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі триста сорок п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 499057 грн. 50 коп. (Чотириста дев’яносто дев’ять тисяч п’ятдесят сім гривень 50 копійок).» - коштів від господарської діяльності у сумі 1730655 грн. 00 коп.( Один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 288442 грн. 50 коп. (Двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста сорок дві гривні 50 копійок). |
| Документи: |
| Номер угоди: | 4 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони домовились внести зміни в п. 4.2 у розділі 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р., виклавши його в наступній редакції: «Оплата за договором здійснюється за рахунок: - коштів місцевого бюджету з рахунків відкритих в ДКС України м. Київ на суму 3243195 грн. 00 коп.(Три мільйони двісті сорок три тисячі сто дев’яносто п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 540532 грн. 50 коп. (П’ятсот сорок тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 50 копійок).» - коштів від господарської діяльності у сумі 1481805 грн. 00 коп.( Один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 246967 грн. 50 коп. (Двісті сорок шість тисяч дев’ятсот шістдесят сім гривень 50 копійок). |
| Документи: |
| Номер угоди: | 5 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | Сторони домовились внести зміни в п. 4.2 у розділі 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» Договору постачання товару № 1024 від 21 жовтня 2024 р., виклавши його в наступній редакції: «Оплата за договором здійснюється за рахунок: - коштів місцевого бюджету з рахунків відкритих в ДКС України м. Київ на суму 3443166 грн. 00 коп.(Три мільйони чотириста сорок три тисячі сто шістдесят шість гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 573861 грн. 00 коп. (П’ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 00 копійок).» - коштів від господарської діяльності у сумі 1281834 грн. 00 коп.( Один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 213639 грн. 00 коп. (Двісті тринадцять тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок). |
| Документи: |
| Номер угоди: | 6 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | У зв’язку з зменшенням обсягів закупівлі, Сторони домовилися зменшити загальну суму Договору на 1281834 грн. 00 коп.(Один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять чотири гривні 00 копійок) у тому числі ПДВ 213639 грн. 00 коп. (Двісті тринадцять тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок) і викласти п. 3.1. договору в такій редакції: «Сума цього Договору складає 3 443 166 грн. 00 коп. (Три мільйони чотириста сорок три тисячі сто шістдесят шість гривень 00 копійок), в тому числі 20% ПДВ: 573861 грн.00 коп.(П’ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 00 копійок)». 2. Відповідно обсяг закупівлі у п.3.5 викласти в наступній редакції: «Обсяг закупівлі: - дизельне паливо – 55280 л. - бензин А-95 – 10500 л.» 3. Додаток 1 до Договору «Специфікація» викласти в редакції, що є додатком 1 до цієї додаткової угоди. 1 Дизельне паливо л 55280 43,50 52,20 2885616,00 2 Бензин А-95 л 10500 44,25 53,10 557550,00 Загальна вартість товару без ПДВ 2868805,00 крім того, ПДВ 573861,00 Загальна вартість товару з ПДВ 3443166,00 |
| Документи: |