| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 227 500.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Мандарини свіжі |
600 кг
|
03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи |
по 31.12.2025
Україна, м.Нетішин, 30100, Хмельницька область, вул.Енергетиків 3
|
| Банани свіжі |
900 кг
|
03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи |
по 31.12.2025
Україна, м.Нетішин, 30100, Хмельницька область, вул.Енергетиків 3
|
| Апельсини свіжі |
900 кг
|
03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи |
по 31.12.2025
Україна, м.Нетішин, 30100, Хмельницька область, вул.Енергетиків 3
|
| Яблука свіжі |
1 000 кг
|
03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи |
по 31.12.2025
Україна, м.Нетішин, 30100, Хмельницька область, вул.Енергетиків 3
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 календарних днів | Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником вартості кожної поставленої партії товару в безготівковій формі на банківський рахунок Постачальника за цінами, вказаними в видаткових накладних, протягом 10 календарних днів з дня отримання товару. 4.2. Оплата здійснюється через Державну казначейську службу України. 4.3. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження, пакування, маркування, доставки, а також суму ПДВ (на Товари, продаж яких обкладається ПДВ). 4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 14 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування цієї закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 4.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. Фінансування даного Договору проводиться за рахунок коштів спеціального фонду бюджету по КПКВК «0611702» «Виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти», КЕКВ 2230 «Продукти харчування » |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "СВІШЕВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ"
#2114302837
|
Активна | 215 000.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВАЙТ"
#45159339
|
Активна | 225 782.40 UAH | |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "СВІШЕВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ"
#2114302837
|
Переможець | 215 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "СВІШЕВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ"
#2114302837
|
Підписано | 215 000.00 UAH | |