Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 979 300.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| «Поточний ремонт кабінетів №9, 13, 14 ЗОШ №5, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 40» ДБН А.2.2 – 3:2014 |
1 посл.
|
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи |
по 20.11.2021
84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 40
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 70% | 30 банківських днів | Розрахунки за наданні послуги проводяться на підставі підписаних Сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт. Замовник зобов’язаний оплатити виконані Підрядником та прийняті Замовником послуги протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання відповідного акта приймання-передачі виконаних робіт за відповідний місяць. Розрахунки з Підрядником здійснюються Замовником лише після надання Підрядником Замовнику повного комплекту виконавчої документації, передбаченого для такого виду послуг чинним законодавством України. У разі не надання перелічених у цьому пункті необхідних документів, Замовник може відступити від термінів оплати, передбаченим цим Договором, до надання цих документів та надання послуг |
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 30% | 10 робочих днів | Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату протягом 10 робочих днів з дати виставлення рахунку Підрядником, у розмірі не більше 30% ціни Договору, а саме ___________, у тому числі ПДВ (без ПДВ). Підрядник зобов’язаний використати одержану попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом 3 (трьох) місяців після її одержання. По закінченню 3-х місячного терміну, невикористана сума авансу повертається на рахунок Замовника з нарахуванням штрафних санкцій 120 % (сто двадцять відсотків) від облікової ставки НБУ за кожний день прострочки. Попередня оплата передбачена згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) та з урахуванням обмежень, визначених Постановою КМУ від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами відповідно до Постанови від 08.02.2021 № 97)» |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРБУДСТАНДАРТ"
#42793692
|
Активна | 942 613.73 UAH |
942 613.73 UAH
|
|
|
ТОВ РСП Дніпро
#40102218
|
Активна | 979 251.67 UAH |
979 251.67 UAH
|
||
|
ФОП ДРІМАЙЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
#3224011516
|
Активна | 975 000.00 UAH |
975 000.00 UAH
|
||
|
ТОВ "ТЕРЕМБУД-К"
#42967121
|
Активна | 976 304.44 UAH |
976 304.44 UAH
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ТЕРЕМБУД-К"
#42967121
|
Переможець | 976 304.44 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРБУДСТАНДАРТ"
#42793692
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | 942 613.73 UAH | |
|
Документи
|
ФОП ДРІМАЙЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
#3224011516
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям | 975 000.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ТЕРЕМБУД-К"
#42967121
|
Завершено | 976 304.44 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Продовження строку дії договору |
| Опис: | 1. п.3.1: "Підрядник зобов'язаний почати виконувати послуги з 15.11.2021 р. та закінчити їх "25" грудня 2021 р. 2. п. 10.5: "Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату протягом 10 робочих днів з дати виставлення рахунку Підрядником, у розмірі не більше 30% ціни Договору, а саме 292 891,33 грн (двісті дев'яносто дві тисячі вісімсот дев'яносто одна грн 33 коп.), у тому числі ПДВ 48 815,22 грн (сорок вісім тисяч вісімсот п'ятнадцять грн 22 коп.). Підрядник зобов’язаний використати одержану попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів не пізніше 25.12.2021 р." |
| Документи: |
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Зменшення обсягів закупівлі |
| Опис: | В зв’язку з тим, що вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту кабінетів №9, 13, 14 ЗОШ №5 складає 895 566,56 грн сторони дійшли згоди внести зміни у п.3.1 договору №40-136 від 15.11.2021 р. та викласти в такій редакції: «п.3.1 Загальна вартість Договору складає 895 566,56 грн (вісімсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот шістдесят шість грн 56 коп.), у т.ч. ПДВ (20%) – 149 261,09 грн.» |
| Документи: |