Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 314 398.50 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Дизельне паливо; |
1 600 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
20014, Україна, Черкаська область, с. Вікторівка, ВУЛИЦЯ І.Франка, будинок 3
|
| Бензин моторний марки А-95; |
4 050 л.
|
09130000-9 — Нафта і дистиляти |
по 31.12.2024
20014, Україна, Черкаська область, с. Вікторівка, ВУЛИЦЯ І.Франка, будинок 3
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Розрахунки за поставлений Товар проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, що зазначений в цьому Договорі. Розрахунки між Постачальником та Замовником за фактично отриманий Товар здійснюються відповідно до видаткової накладної та рахунку-фактури наданого Постачальником, шляхом оплати вартості Товару згідно Специфікації протягом 10 (десяти) робочих днів після складення Сторонами видаткової накладної. Замовник не несе відповідальності за порушення строку оплати поставлених Товарів, що передбачений цим пунктом (незалежно від тривалості затримки щодо оплати прийнятих Замовником Товарів), якщо таке порушення сталось не з вини Замовника (зокрема у зв’язку із затримкою та/або скороченням фінансування видатків Замовника, зміни черговості здійснення платежів органами Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, що встановлюється чинним законодавством України, затримки оплати фінансового зобов’язання органом Казначейства, що зумовлено ресурсною забезпеченістю єдиного казначейського рахунка, тощо), при цьому Замовник зобов’язаний у порядку та в строки, передбачені Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012р. № 309, вжити заходів щодо реєстрації відповідного фінансового зобов’язання в органі Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування Замовника. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"
#44763104
|
Переможець | 297 843.05 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"
#44763104
|
Завершено | 297 827.50 UAH | ||||||||
Виконання договору:
|
||||||||||
| Номер угоди: | №1. Протокольне рішення про розгляд питання про допущення технічних (механічних, формальних)помилок |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Продовження строку дії договору |
| Опис: | Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № UA-2024-07-12-006697-a Річний план до закупівлі зареєстрований за ідентифікатором: UA-P-2024-07-12-008217-a Під час розгляду першого питання порядку денного: Уповноваженою особою під час проведення Закупівлі виявлено технічну (механічну, формальну) помилку, допущену при внесенні інформації про закупівлю, а саме: у річному плані не зазначено ще один код КЕКВ 2275. Зазначений код КЕКВ 2275 необхідно вказати, адже паливо, що придбавається за Закупівлею, використовується для забезпечення інтернатної установи світлом через генератори у період годин відключення електроенергії. ВИРІШИВ: 1. Прийняти рішення про допущення Уповноваженою особою технічних (механічних, формальних) помилок під час здійснення закупівлі за ідентифікатором UA-2024-07-12-006697-a та відповідного річного плану за ідентифікатором UA-P-2024-07-12-008217-a. 2. У річному плані закупівель за ідентифікатором UA-P-2024-07-12-008217-a, рядок КЕКВ вважати вірним у наступній редакції: КЕКВ:2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
| Документи: |