| Дата: | |
| Причина: | скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | Оголошення про проведення відкритих торгів з Особливостями за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 30210000-4 “Машини для обробки даних (апаратна частина)”: 30213000-5 персональні комп’ютери подано замовником відповідно до бюджетних асигнувань за КЕКВ 3110 та КЕКВ 2260, бюджетна програма 35/8 та 12/8. У зв’язку із скороченням фінансування за зазначеними програмами, договір про закупівлю товару з переможцем аукціону ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАКОМ” не укладено. Договірні та фінансові зобов’язання не взято. ВИРІШИЛА: 1. Відповідно до підпункту 3 пункту 50 Особливостей відмінити відкриті торги UA-2025-12-04-021053-a, за предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 30210000-4 “Машини для обробки даних (апаратна частина)”, а саме через скорочення видатків на здійснення закупівлі товару. 2. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, підстави прийняття такого рішення. |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Державний бюджет України | 406 585.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Ноутбук |
4 комп.
|
30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) |
по 25.12.2025
Україна, ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська область
|
| Комп’ютери в зборі |
6 комп.
|
30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) |
по 25.12.2025
Україна, ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська область
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 5 банківських днів | Постачальник підтверджує, що під час розрахунку вартості (ціни) товару за Договором враховані всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші обов’язкові платежі Постачальника пов’язані з виконанням Договору, що сплачуються або мають бути ним сплачені, у тому числі пов’язаних з пакуванням, маркування, зборкою, тощо. Постачальник не має права вимагати від Замовника будь-яких додаткових виплат за договором, якщо інакше не погоджено Сторонами. Розрахунки за Договором проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 5 (п’яти) банківських днів після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату та два примірники видаткової накладної для кожної із Сторін, за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової частини А2082. Днем оплати поставленого Постачальником товару є дата списання коштів з рахунку Замовника. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
#45596933
|
Активна | 403 200.00 UAH | |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
#45596933
|
Переможець | 403 200.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
#45596933
|
Скасовано | 403 200.00 UAH | ||