Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОХОДИ: Доходи від обмінних операцій: Бюджетні асигнування	02010	291 160 949.00	284 245 552.00
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	02020	9 473 925.00	6 022 087.00
Доходи від продажу активів	02030	31 428.00	75 709.00
Фінансові доходи	02040	0.00	0.00
Інші доходи від обмінних операцій	02050	240 651.00	235 670.00
Усього доходів від обмінних операцій	02080	300 906 953.00	290 579 018.00
Доходи від необмінних операцій: Податкові надходження	02090	0.00	0.00
Неподаткові надходження	02100	0.00	0.00
Трансферти	02110	0.00	71 744.00
Надходження до державних цільових фондів	02120	0.00	0.00
Інші доходи від необмінних операцій	02130	67 701.00	59 125.00
Усього доходів від необмінних операцій	02170	67 701.00	130 869.00
Усього доходів	02200	300 974 654.00	290 709 887.00
ВИТРАТИ: Витрати за обмінними операціями: Витрати на виконання бюджетних програм	02210	308 166 254.00	302 720 815.00
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	02220	8 499 055.00	8 059 343.00
Витрати з продажу активів	02230	0.00	0.00
Фінансові витрати	02240	0.00	0.00
Інші витрати за обмінними операціями	02250	1 458 564.00	2 348 920.00
Усього витрат за обмінними операціями	02290	318 123 873.00	313 129 078.00
Витрати за необмінними операціями: Трансферти	02300	0.00	0.00
Інші витрати за необмінними операціями	02310	10 445 070.00	10 359 202.00
Усього витрат за необмінними операціями	02340	10 445 070.00	10 359 202.00
Усього витрат	02380	328 568 943.00	323 488 280.00
Профіцит/дефіцит	02390	-27 594 289.00	-32 778 393.00

Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: Загальнодержавні функції	02420	0.00	0.00
Оборона	02430	328 568 943.00	323 488 280.00
Громадський порядок, безпека та судова влада	02440	0.00	0.00
Економічна діяльність	02450	0.00	0.00
Охорона навколишнього природного середовища	02460	0.00	0.00
Житлово-комунальне господарство	02470	0.00	0.00
Охорона здоров'я	02480	0.00	0.00
Духовний та фізичний розвиток	02490	0.00	0.00
Освіта	02500	0.00	0.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	02510	0.00	0.00
УСЬОГО	02520	328 568 943.00	323 488 280.00

Виконання бюджету

Назва рядка	Код рядка	(загальний фонд) план на звітний рік, грн	фактична сума виконання за звітний період, грн	різниця (графа 4 мінус графа 3), грн	(спеціальний фонд) план на звітний рік із урахуванням змін, грн	фактична сума виконання за звітний період, грн	різниця (графа 7 мінус графа 6), грн
III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ): ДОХОДИ: Податкові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходи від власності та підприємницької діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Власні надходження бюджетних установ Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходи від операцій з капіталом Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Офіційні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
від органів державного управління Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Цільові фонди Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження державних цільових фондів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження Пенсійного фонду України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження Фонду соціального страхування України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВИТРАТИ: Оплата праці і нарахування на заробітну плату Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Використання товарів і послуг Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Обслуговування боргових зобов'язань Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поточні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші поточні видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нерозподілені видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придбання основного капіталу Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутрішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зовнішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього витрат Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Профіцит/дефіцит Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6)	02790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Елементи витрат за обмінними операціями

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ: Витрати на оплату праці	02820	216 304 844.00	215 256 167.00
Відрахування на соціальні заходи	02830	38 309 301.00	39 006 605.00
Матеріальні витрати	02840	32 789 332.00	26 016 893.00
Амортизація	02850	29 261 832.00	30 500 493.00
Інші витрати	02860	1 458 564.00	2 348 920.00
Усього	02890	318 123 873.00	313 129 078.00