Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"11" квітня 2011 р. Справа № 5023/1437/11
вх. № 1437/11
Суддя господарського суду Лаврова Л.С.
при секретарі судового засідання Васильєва Л.О.
за участю представників сторін:
позивач- не з*явився, відповідач- не з*явився
розглянувши справу за позовом ТОВ "Провімі Дніпропетровськ", м. Дніпропетровськ
до ТОВ "Основа-М", м. Харків
про виконання договірних зобов'язань та стягнення 287300 грн.
Позивач просить суд стягнути з відповідача суму 287300 грн, судові витрати покласти на відповідача .
Позивач ані відповідач в судове засідання не з*явились.
Розглянувши матеріали справи судом встановлено наступне, що 14.03.08 року між позивачем та відповідачем було укладено договір за № ДГ-000338 ( а.с.10-11). У відповідності до предмету договору позивач зобов*язався продати, а відповідач прийняти та оплатити концентрати виробництва "Провімі" в об*ємі від 1 т на місяць , в асортименті та кількості згідно замовлень відповідача (п.1.1 договору). Поставка у відповідності до п. 2.1 договору здійснюється продавцем на умовах ЕХW (франко-склад продавця) протягом трьох днів після отримання 100 % попередньої оплати за товар.За угодою сторін продавцем може бути виконана пряма доставка покупцеві, або відватаження у уповноваженого складу дилера. Покупець сплачує вартість товару за 3 дні до моменту отримання товару від продавця але не пізінше моменту отримання товару,шляхом перерахування коштів на рахунок продавця ( п.3.1 договору). Покупець придбаває товар за оптовими цінами продаця,зазначеними у додатку до договору,який є невід*ємною частиною договору Асортимент товару та вартість кожної окремої поставки,що здійснюється згідно п.2.2 договору,визначається у рахунках-фактурі продавця в національній валюті України (п.4.1 договору). Ціни наведені в рахунку-фактурі враховують умови поставки - база поставки (франко-склад продавця чи пряма доставка),наявність або відсутність умови відтермінованої оплати тощо. ( п.4.2 договору). Покупець несе відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів за отриманий товар шляхом сплати пені в розмірі 0,5 % від вартості товару за кожний день прострочення, починаючи з дня отримання товару, підтвердженого актом приймання передачі. ( п.6.1 договору).
01.08.2008 ркоу між сторонами було укладено договір про внесення змін та дововнень в договір за № ДГ- 000338 від 14.03.2008 року ( а.с.12). У відповідності до додаткового договору п. 3.2. сторони домовились відтермінувати оплату на срок,що не перевищує 30 календарних дінв з моменту отрмання товару.
03.12.2009 року позивач надіслав на адресу відповідача вимогу про сплату заборгованості за поставлений товар в сумі 1 308 797,90 грн ( а.с.15).
01.11.2010 року та 04.11.2010 року відповідач частково розрахувався за поставлнеий товар перерахувавши позивачеві грошові кошти в розмірі 50 000 грн (а.с. 16-17).
Так на виконання умов п.4.1. зазначеного договору позивач виставив відповідачу рахунок-фактуру № СФ-000520 від 04.03.09 року на суму 197539,94 грн ( а.с.40), від 25.02.2009 року рахунок СФ-0000411 на суму 147399,94 грн ( а.с.41), від 17.02.2009 року рахунок-фактуру СФ-0000353 на суму 182739,98 грн.( а.с.42), від 10.02.2009 року рахунок-фактуру СФ-0000293 ( а.с.43), від 05.02.2009 року рахунок-фактуру СФ-0000247 на суму 162275,98 грн ( а.с.44), від 28.01.2009 року рахунок-фактуру № СФ-0000181 на суму 181852,97 грн ( а.с.45), від 21.01.2009 року рахунок-фактуру № СФ-0000132 на суму 163599,96 грн ( а.с.46), від 13.01.2009 року рахунок-фактуру № СФ-0000075 на суму 152219,96 грн..на суму 1371048,71 грн.
На підставі видаткових накладних № РН-0001377 від 04.03.09 року одержано товару на 197539,94 грн ( а.с.48), №РН-0001159 від 25.02.2009 року на суму 147399,94 грн, ( а.с.51), № РН-0001051 від 20.02.2009 року на суму 182739,98 грн.,( а.с.53), РН-0000875 від 12.02.2009 року на суму 183419,98 грн ( а.с.55), № РН-0000207 від 14.01.2009 року на суму 152219,96 грн ( а.с.57), №РН-0000327 від 21.01.2009 року на суму 163599,96 грн ( а.с.50), № РН-0000512 іфд 28.01.2009 року на суму 181852,97 грн ( а.с.61), №РН-0000766 від 09.02.2009 року на суму 162275,98 грн ( а.с.63) всього на суму 1371048,71 грн. з урахуванням сплаченого боргу 50000 грн, борг становить 1 321048,71 грн.
Із зазначеним сум не вбачається як позивач порахував основну суму боргу з посиланням на рахунки та видаткові накладні.В обгрунтування позовних вимог позивачем наданий тільки акт звіряння станом з 14.03.98 року по 21.01.10 року. та часткова сплата боргу на 50000 грн.Ухвалою суду від 04.03.11 року у позивача витребвався чіткий розрахунок суми основного боргу.
На підставі викладеного та керуючись ст. 77,86 ГПК України.
Розгляд справи відкласти на "27" квітня 2011 р. о 9:30
Суддя Лаврова Л.С.