"16" квітня 2009 р. Справа № 17/50/09
Господарський суд Миколаївської області,
головуючий суддя Коваль С.М.,
при секретарі Колесниковій В.В.,
з участю представників сторін:
від позивача -Рудь С.А., довіреність № б/н від 01.08.2008 року,
від відповідача -не з'явились,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 17/50/09
За позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега - Автопоставка», Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова, 1,
До товариства з обмеженою відповідальністю «Карден», Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Малиновського, 13,
про: стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу № 05019-08 від 23.04.2008 року у розмірі 967 611 грн. 82 коп.,-
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега - Автопоставка»(надалі - позивач) звернулося до господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Карден»(надалі - відповідач) про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу № 05019-08 від 23.04.2008 року у розмірі 967 611 грн. 82 коп.
Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги наступним:
Між позивачем та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу № 05019-08 від 23 квітня 2008 року, згідно якому позивач виступає продавцем, а відповідачем -Покупцем.
У відповідності з умовами договору Позивач зобов'язується поставити та передати у власність Відповідача автотехніку, надалі Товар, а Відповідач зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах обумовлених договором та Специфікаціями до нього.
Пунктом 1.2. договору передбачено, що кількість, найменування, асортимент, строк та умови поставки, а також вартість Товару та порядок розрахунків Сторони договору узгоджують у специфікаціях, які невід'ємною частиною договору, та підписуються уповноваженими представниками сторін.
23 квітня 2008 року Відповідачем та Позивачем укладено та підписано Специфікацію № 1 до договору купівлі-продажу № 05019-08 від 23 квітня 2008 року, в якій сторони узгодили найменування та кількість товару, а також строки оплати та поставки товару. ( а.с.10)
27 квітня 2008 року Позивачем та Відповідачем укладено та підписано додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу № 05019-08 від 23 квітня 2008 року, якою змінювались умови оплати товару зазначені в Специфікації № 1.(а.с.11)
30 квітня 2008 року позивач та відповідач уклали та підписали Додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу № 05019-08 від 23 квітня 2008 року. Додатковою угодою № 2 було змінено пункт 1.1. та пункт 1.2. Специфікації № 1, що стосується кількості Товару та порядку розрахунків.(а.с.12)
Так, підпунктом 1.2.1. пункту 1.2. Специфікації № 1 (зі змінами) встановлено, що відповідач протягом трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку, здійснює перерахування Позивачу попередньої оплати за Товар в розмірі 60 000 грн. В пункті 1.2.4. Специфікації № 1 зазначено, що рахунок на оплату Позивач виставляє в момент підписання Специфікації обома сторонами.
Відповідач здійснив перерахування попередньої оплати, а саме:
- 22.05.2008 року в сумі 20 000 грн.;
- 28.05.2008 року в сумі 30 000 грн.;
- 26.06.2008 року в сумі 10 000 грн.
Загальна сума перерахованої Відповідачем Позивачу попередньої оплати становить 60 000 грн.
У відповідності з підпунктом 1.3.2. пункту 1.3. Специфікації, Позивач здійснює поставку товару на склад Відповідача на протязі 67 (шістдесяти семи) банківських днів з моменту отримання попередньої оплати на поточний рахунок.
Позивач здійснив поставку товару зазначеного в п. 1.1. Специфікації в строк, що підтверджується видатковими накладними:
- № ХВ-0052110 від 07 липня 2008 року підписаної представником Відповідача, повноваження якого підтверджуються довіреністю від 30 червня 2008 року, серії ЯОУ № 391559 виданої Фіричу А. В.;
- № ХВ-0053486 від 11 липня 2008 року , підписаної представником Відповідача, повноваження якого підтверджуються довіреністю від 09 липня 2008 року, серії ЯОУ № 391563 виданої Фіричу А. В.;
Таким чином Позивач повністю і в строк виконав свої зобов'язання щодо поставки товару.
Підпунктом 1.2.2. пункту 1.2. Специфікації № 1 передбачено, що залишок вартості товару в розмірі 3 040 000 грн. Відповідач повинен сплатити на протязі 21 календарного дня з моменту підписання актів прийому-передачі Товару. Акти прийому-передачі товару підписані сторонами:
- 07.07.2008 року на поставку автомобіля самосвал МАЗ 551605-275-4 акта; 07.07.2008 року на поставку полупричепа самосвального МАЗ 856100-014-4 акта; 09.07.2008 року на поставку полупричепа самосвального МАЗ 856100-014 - 1 акт;
- 09.07.2008 року на поставку автомобіля самосвал МАЗ 551605-275 - 1 акт;
- 11.07.2008 року на поставку автомобіля сідельний тягач МАЗ 642208-232 - 1 акт;
- 11.07.2008 року на поставку полупричепа самосвального МАЗ 953000-011 - 1 акт.
Строк сплати за товар, переданий по актах прийому-передачі від 07.07.2008 року настав 29 липня 2008 року; по актах прийому-передачі від 09.07.2008 року - 31 липня 2008 року; по актах прийому-передачі від 11.07.2008 року - 02 серпня 2008 року.
Відповідач 21.07.2008 року здійснив перерахування коштів у розмірі 1 196 грн. 36 коп. Після цього Відповідач припинив здійснювати перерахування Позивачу грошових коштів за отриманий товар, і таким чином у Відповідача станом на 02 вересня 2008 року виникла заборгованість перед позивачем у сумі 3 038 803 грн. 64 коп.
06 серпня 2008 року відповідач частково здійснив перерахування коштів у сумі 2 232 070 грн. 25 коп. Таким чином станом на 06 серпня 2008 року борг Відповідача перед Позивачем становить 806 733 грн. 39 коп.
Після цього Відповідач остаточно припинив здійснювати перерахування коштів за отриманий від Позивача товар, станом на день складання позову заборгованість Відповідача перед Позивачем становить 806 733 грн. 39 коп.
Пунктом 7.1.1 договору передбачено, що в разі порушення строків виконання зобов'язання по Договору, винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент порушення, від загальної вартості невиконаних зобов'язань, за кожен день прострочення виконання зобов'язання.
Пеня за несвоєчасне перерахування грошових коштів Відповідачем, що вважається порушенням виконання зобов'язання за договором, за період з 02.08.2008 року по 20.01.2009 року становить 97 108 грн. 88 коп.
Судом за власною ініціативи перераховано суму пені за допомогою програми «Законодавство», версія 2.7.3.; згідно розрахунку сума пені становить 96 343 грн. 54 коп.
Статтею 625 Цивільного Кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити «...три відсотки річних від простроченої суми».
Сума трьох відсотків річних за весь період прострочення платежу (з 02.08.2008 року по 20.01.2009 року) складає 12 138 грн. 61 коп. Судом за власною ініціативи перераховано суму пені за допомогою програми «Законодавство», версія 2.7.3.; згідно розрахунку сума річних становить 12 042 грн. 94 коп.
Статтею 625 Цивільного кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
Інфляційні збитки за період серпень - грудень 2008 року згідно розрахунку позивача становлять 51 630 грн. 94 коп.
Відповідач відзив на позов не надав, позовні вимоги не заперечив, повідомлений належним чином про час та місце судових засідань, жодного разу не з'явився.
Позивачем на виконання вимог ухвал суду, в свою чергу було надано підтверджуючи документи щодо часткової оплати заборгованості відповідачем.
Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню в частині стягнення суми пені та річних. В частині стягнення суми основного боргу позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України сплачене держмито слід віднести на рахунок сторін пропорційно задоволеним вимогам позивача.
Керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Позовні товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега - Автопоставка» задовольнити частково.
2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «КАРДЕН»(м. Вознесенськ, вул. Малиновського, 13, код 32841566) суму основної заборгованості у розмірі 806 733 грн. 39 коп., пеню у розмірі 96 343 грн. 54 коп., 3% річних у розмірі 12 042 грн. 94 коп., збитки від інфляції у розмірі 51 630 грн. 94 коп., держмито в сумі 9 667 грн. 41 коп. та 117 грн. 90 коп. витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега - Автопоставка», Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова, 1 (код 33010822).
3. В іншій частині позовних вимог -відмовити.
Рішення може бути оскаржено до Одеського апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя С.М. Коваль
Рішення підписано 30.04.2009 року.