вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
07.05.2025м. ДніпроСправа № 904/5188/24
Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мілєвої І.В. за участю секретаря судового засідання Савенко В.А.
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол", м. Запоріжжя
до Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
про стягнення 394 406,14 грн
Представники:
від позивача: Гайдук Ю.І.
від відповідача: Бобиль В.В.;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" про стягнення 362 303,85 грн, з яких: 295 161,15 грн - сума коригування ціни поставленого товару, 17 741,95 грн - 3% річних, 49 400,75 грн - інфляційні втрати.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору № 525 від 16.03.2020.
Господарський суд Дніпропетровської області ухвалою від 27.11.2024 прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі. Постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.
Суд ухвалою від 24.01.2025 перейшов від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/5188/24 за правилами загального позовного провадження. Призначив підготовче судове засідання на 12.02.2025.
27.01.2025 позивач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 27.01.2025 клопотання позивача задовольнив.
28.01.2025 відповідач подав до суду пояснення, в яких зазначив, що згідно специфікації №65 від 29.11.2021 до договору № 525 від 16.03.2020 строк оплати курсової різниці складає 15 днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці. Таким чином, строк оплати курсової різниці починається з дати отримання документів. Розрахунок, коригувальний рахунок та розрахунок курсової різниці були додані позивачем до претензії від 19.09.2024 (згідно поштового трекінгу претензія була отримана відповідачем 27.09.2024). Враховуючи 15 днів з моменту отримання документів, термін оплати курсової різниці наступив тільки 12.10.2024, при цьому позивач рахує 3% річних та інфляційні втрати з 01.09.2022 по 01.09.2024, тобто за період, який був до дати настання терміну оплати курсової різниці. Таким чином, відповідач просить суд відмовити в стягненні 3% річних та інфляційних втрат повністю.
05.02.2025 позивач подав до суду додаткові пояснення, в яких зазначив, що контрактом №525 від 16.03.2020 передбачено: « 12.23. Якщо договором передбачено електронне листування, сторони погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися стороною, від імені якої вони були відправлені. Все оперативне листування, направлення копій документів здійснюється за допомогою електронного зв'язку за наступними адресами сторін: контрагент направляє Товариству документи на його наступну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5». На підставі умов контракту позивачем було направлено електронні листи 03.08.2022, 04.08.2022 на адресу представників відповідача з прикріпленими файлами: актами звірок взаєморозрахунків за двома контрактами, один з яких за № 525 від 16.03.2020 (де зазначена заборгованість станом на 03.08.2022) та коригувальними документами (коригувальні рахунки, коригувальні видаткові накладні та актами перерахунку ціни), які додаються до даної заяви. Зазначені документи підтверджують своєчасність направлення коригувальних документів в адресу відповідача та правомірність нарахування штрафних санкцій за позовною заявою.
10.02.2025 відповідач подав до суду пояснення.
В підготовче засідання 12.02.2025 з'явились представники позивача та відповідача. 12.02.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою суду від 12.02.2025 відкладено підготовче засідання на 03.03.2025 на 12:30 год. з проведенням його з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
24.02.2025 позивач подав клопотання про витребування доказів.
27.02.2025 позивач подав клопотання про долучення доказів.
У підготовче засідання 03.03.2025 з'явився представник позивача, представник відповідача не з'явився, 28.02.2025 подав клопотання про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження.
25.02.2025 позивач подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить стягнути з відповідача 394 406,14 грн, з яких: 295 085,43 грн - сума коригування ціни поставленого товару, 22 095,02 грн - 3% річних, 77 225,69 грн - інфляційні втрати.
Господарський суд прийняв заявлене позивачем збільшення позовних вимог.
В судовому засіданні 03.03.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.
У підготовчому засіданні 03.03.2025 оголошено перерву до 19.03.2025.
Суд ухвалою від 03.03.2025 клопотання Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" про продовження строку підготовчого провадження - задовольнив. Продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів до 24.04.2025 включно. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" про витребування доказів задовольнив частково. Витребував у Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформацію чи відображено в Єдиному реєстрі податкових накладних платника податку ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (покупець за договором) наступні розрахунки коригування до податкових накладних, виставлені платником податку ТОВ "НВП Агрінол": 10.08.2022 реєстраційний № в ЄРПН 9154374843 порядковий номер 200 від 22.07.2022 (додаток № 2 до податкової накладної порядковий № 591 від 14.02.2022) на суму ПДВ за основною ставкою - 7265,27 грн, загальний обсяг коригування без ПДВ 36 326,36грн по номенклатурі Олива турбінна ТП-22; 10.08.2022 реєстраційний № в ЄРПН 9154388819 порядковий номер 274 від 29.07.2022 (додаток № 2 до порядкового № 8 від 01.02.2022) на суму ПДВ за основною ставкою - 41 915,63 грн, загальний обсяг без ПДВ 209 578,17 грн по номенклатурі Олива турбінна ТП-22. Відповідь надати в формі витягу з Єдиного реєстру податкових накладних платника податку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зазначити за який період в звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з податку на додану вартість відображені вищенаведені розрахунки у складі податкового кредиту. Постановив провести судове засідання у справі № 904/5188/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
У підготовче засідання 19.03.2025 з'явився представник позивача, представник відповідача не з'явився.
19.03.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою від 19.03.2025 оголошено перерву у підготовчому засіданні до 02.04.2025 з проведенням його з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; повторно витребувано інформацію у Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
26.03.2025 Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків подало до суду інформацію на виконання ухвали від 03.03.2025.
02.04.2025 до підготовчого засідання з'явився представник позивача, представник відповідача не з'явився.
02.04.2025 позивач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Суд ухвалою від 02.04.2025 закрив підготовче провадження та призначив справу для судового розгляду по суті у судове засідання на 07.05.2025. Постановив провести судове засідання у справі № 904/5188/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
07.05.2025 у судове засідання з'явився представник позивача, представник відповідача не з'явився.
В порядку ст. 240 ГПК України у судовому засіданні оголошено скорочене рішення.
Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд
16.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" (продавець) та Публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" (покупець) було укладено договір № 525 (далі - договір).
Продавець зобов'язується поставити та передати у власність покупця продукцію (далі - продукцію або товар) за цінами, узгодженими у специфікації(ях) до даного договору, в об'ємах та згідно строків, зазначених у замовленнях на поставку, що є невід'ємними частинами даного договору, а покупець прийняти продукцію та оплатити н на умовах даного договору (п. 1.1. договору).
Ціна продукції, що постачається покупцю, договірна і вказується для кожної позиції окремо в специфікації(ях), що є невід'ємною частиною договору (п. 2.1. договору).
Загальна вартість продукції за специфікацією, яка буде поставлена покупцю відповідно всіх наданих ним замовлень на поставку, не повинна перевищувати граничну суму, зазначену у цій специфікації (п. 2.2. договору).
Загальна вартість продукції за договором розраховується як сума вартості продукції, зазначеної у замовленнях на поставку до даного договору (п. 2.3. договору).
Поставка продукції продавцем здійснюється в строки та в об'ємах, зазначених у відповідних замовленнях на поставку (далі - замовлення). Замовлення подаються покупцем продавцю шляхом направлення сканкопії цього документу на електронну адресу продавця. Датою подачі замовлення на поставку вважається дата його направлення на електронну адресу продавця. Продавець протягом 2-х робочих днів, з моменту подачі замовлення покупцем, повинен підтвердити можливість виконання замовлення в обсягах та строках або надіслати мотивовану відмову. Після отримання підтвердження від продавця сторони підписують та скріплюють печатками сторін оригінал відповідного замовлення. Замовлення на поставку повинно містити: перелік номенклатури (асортимент), стандарт або вимоги виготовлення продукції, ціну продукції, обсяги поставки, умови поставки, строки поставки продукції (п. 3.2. договору).
Датою поставки та переходу ризиків вважається дата передачі продукції від продавця до покупця (перевізника) згідно умов поставки, узгоджених у даному договорі, зазначена у накладній (обрати необхідне: видатковій, товарно-транспортній накладній (далі ТТН), залізничній накладній, кур'єрської служби). При поставці продукції на умовах поставки СРТ датою поставки та переходу ризиків вважається дата передачі продукції від продавця до покупця, що зазначена у накладній (видатковій, товарно-транспортній накладній (далі ТТН), залізнична накладна, кур'єрської служби) (п. 3.3. договору).
Поставка вважається виконаною продавцем за умови точної відповідності поставленої продукції замовленню на поставку покупця по строкам, номенклатурі і обсягу, після надання продавцем всіх супроводжувальних документів, зазначених в п. 3.6 (п. 3.4. договору).
На момент прибуття продукції на склад покупця продавець має надати покупцю наступні документи: рахунок-фактура; накладна (видаткова, ТТН, залізнична накладна, кур'єрської служби), в якій вказані номери договору та замовлення на поставку в системі SАР/R3; оригінал та копію документу, що підтверджує якість продукції (сертифікат якості та/або відповідності, виданий на одиницю або партію продукції, що постачається за цим договором, та/або паспорт виробу, та/або лист технічного опису). Продавець зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умов реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи продавця у порядку, встановленому законодавством, зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку прострочення оплати з причини не надання продавцем податкової накладної або в разі порушення ним порядку заповнення і порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець звільняється від відповідальності за прострочення платежу. Рахунок-фактура повинен містити юридичний номер договору, номер SАР специфікації, номер SАР замовлення на закупівлю, номер продавця, під яким він зареєстрований в SАР. Продавець повинен направити оригінал рахунку-фактури до Відділу обліку кредиторської заборгованості покупця за наступною адресою: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 50095, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1 Одержувач: Відділ обліку кредиторської заборгованості, начальник відділу. Усі інші документи продавець направляє разом з продукцією. У разі відсутності в рахунку-фактурі необхідної для оплати інформації покупець має право повернути рахунок-фактуру продавцю для виправлення або заміни. Дата отримання належно оформленого рахунку з урахуванням усіх зазначених у цьому пункті вимог покупця буде вважатися датою отримання рахунку (п. 3.6. договору).
Відповідно до п. 4.1. договору датою оплати вважається дата списання коштів з рахунка покупця на користь продавця. Оплата продукції покупцем здійснюється в національній валюті України по банківських реквізитах продавця, зазначених у договорі в наступному порядку:
Оплата поставленої продукції здійснюється з дати поставки продукції і лише тільки після отримання покупцем оригіналу рахунку-фактури продавця у терміни, узгоджені відповідними специфікаціями (А0_) (п. 4.1.1. договору).
Сторони, керуючись положеннями статей 524, 533 Цивільного кодексу України, можуть встановити у специфікаціях до договору еквівалент частини ціни (без ПДВ) продукції іноземного походження (далі - частина продукції) у іноземній валюті, вказавши обмінний курс Національного банку України (далі - НБУ) гривні до іноземної валюти та дату, на яку він встановлений та порядок перерахунку ціни частини продукції у зв'язку зі зміною обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти, згідно якої встановлений еквівалент даної ціни (п. 4.1.2. договору).
У випадку, якщо ціна і загальна сума рахунку включають ПДВ, оплата такого рахунку здійснюється за умови, що суму ПДВ включено до Єдиного реєстру податкових накладних. Якщо відповідну суму ПДВ не відображено в Єдиному реєстрі податкових накладних, оплата рахунку здійснюється після реєстрації ПДВ (п. 4.2. договору).
Договір набирає чинності з 03.02.2020 і діє по 31.03.2021 або до моменту досягнення загальної вартості продукції за договором, зазначеної в п.2.2., в залежності від того, яка з подій настане раніше, а в частині: порядку врегулювання спору встановленого даним договором; порядку застосування штрафних санкцій; гарантійних зобов'язань; виконання грошових зобов'язань за даним договором; зберігання продукції з недоліками - до повного виконання вказаних зобов'язань (п. 11.1. договору).
29.11.2021 сторони підписали специфікацію № 65 до договору (а.с. 22-23), в якій погодили товар, що підлягає поставці на загальну суму 3 120 000,00 грн з ПДВ. Строки поставки: поставка продукції продавцем здійснюється протягом 20 календарних днів в об'ємах, зазначених у відповідних замовленнях на поставку (далі - замовлення). Замовлення подаються покупцем продавцю шляхом направлення сканкопії цього документу на електронну адресу продавця. Сторони можуть узгодити інший строк поставки у відповідному(их) замовленні(ях). У випадку розбіжностей між строком поставки, вказаним в специфікації, та строком поставки, узгодженим у відповідному замовленні, умова (зобов'язання) щодо строку поставки, зазначена у замовленні(ях) є переважним та таким, що має застосовуватись. Умови поставки: поставка продукції здійснюється на умовах автомобільним транспортом DDP - склад покупця, м. Кривий Ріг. Доставка продукції за рахунок продавця. Датою поставки та переходу ризиків вважається дата прийняття продукції на складі покупця. При поставці автомобільний транспорт повинний бути укомплектований насосом на викачку продукції. Умови оплати: оплата продукції, поставленої на склад покупця, здійснюється на підставі наданого відповідного оригіналу рахунку покупцеві протягом 20 календарних днів з дати поставки. Ціна продукції включає імпортну складову. У разі необхідності продавець підтвердить покупку імпортних складових в період дії даної Специфікації. Сторони узгодили, що у разі зміни (+\-) обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати по відношенню до обмінного курсу, зазначеного у даній специфікації більше ніж на 5%: при збільшенні обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати більше ніж на 5%, оплата продукції здійснюється без перерахунку зміни вартості продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку, наданого продавцем: оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у строки, узгоджені у даній специфікації без перерахунку; оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти, як узгоджено нижче (далі - оплата КР), може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці. Оплата належним чином поставленої продукції/частини продукції здійснюється за сформованою вище формулою з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Коригувальний рахунок оформлюється продавцем після проведення платежу протягом трьох робочих днів. Якщо різниця між обмінним курсом НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати та курсом, зазначеним у даній специфікації, буде в межах встановленого толерансу в 5%, оплата вартості належним чином поставленої Продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Пакет документів з товаром: на момент прибуття продукції на склад покупця продавець має надати покупцю наступні документи: рахунок-фактура; накладна (видаткова, ТТН, залізнична накладна, кур'єрської служби), в якій вказані номери договору та замовлення на поставку в системі SAP/R3.
Сторони підписали замовлення на поставку № 4500373476 від 05.01.2022 (а.с. 24), про поставку товару на суму 812 750,95 грн з ПДВ. Строки поставки: поставка продукції продавцем здійснюється протягом 20 календарних днів в об'ємах, зазначених у відповідних замовленнях на поставку (далі - замовлення). Замовлення подаються покупцем продавцю шляхом направлення сканкопії цього документу на електронну адресу продавця. Сторони можуть узгодити інший строк поставки у відповідному(их) замовленні(ях). У випадку розбіжностей між строком поставки, вказаним в специфікації, та строком поставки, узгодженим у відповідному замовленні, умова (зобов'язання) щодо строку поставки, зазначена у замовленні(ях) є переважним та таким, що має застосовуватись. Умови поставки: поставка продукції здійснюється на умовах автомобільним транспортом DDP - склад покупця, м Кривий Ріг. Доставка продукції за рахунок продавця. Датою поставки та переходу ризиків вважається дата прийняття продукції на складі покупця. При поставці автомобільний транспорт повинний бути укомплектований насосом на викачку продукції. Умови платежу: оплата продукції, поставленої на склад покупця, здійснюється на підставі наданого відповідного оригіналу рахунку покупцеві протягом 20 календарних днів з дати поставки. Ціна продукції включає імпортну складову. У разі необхідності продавець підтвердить покупку імпортних складових в період дії даної специфікації. Сторони узгодили, що у разі зміни (+/-) обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати по відношенню до обмінного курсу, зазначеного у даній специфікації більше ніж на 5%: при збільшенні обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати більше ніж на 5%, оплата продукції здійснюється без перерахунку зміни вартості продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку, наданого продавцем: оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у строки, узгоджені у даній специфікації без перерахунку; оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти, як узгоджено нижче (далі - оплата КР), може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці. Оплата належним чином поставленої продукції/частини продукції здійснюється за сформованою вище формулою з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Коригувальний рахунок оформлюється продавцем після проведення платежу протягом трьох робочих днів. Якщо різниця між обмінним курсом НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати та курсом, зазначеним у даній специфікації, буде в межах встановленого толерансу в 5%, оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Пакет документів з товаром: на момент прибуття продукції на склад покупця продавець має надати покупцю наступні документи: рахунок-фактура; накладна (видаткова, ТТН, залізнична накладна, кур'єрської служби), в якій вказані номери договору та замовлення на поставку в системі SAP/R3; оригінал та копію документу, що підтверджує якість продукції (сертифікат якості та/або відповідності, виданий на одиницю або партію продукції, що постачається за цим договором, та/або паспорт виробу, та/або лист технічного опису). Допускається толеранс продукції (+/-5%). Ціна продукції діє до 31.01.2022.
Також сторони підписали замовлення на поставку № 4500375120 від 20.01.2022 (а.с. 25) про поставку товару на суму 177 960,90 грн з ПДВ. Строки поставки: поставка продукції продавцем здійснюється протягом 20 календарних днів в об'ємах, зазначених у відповідних замовленнях на поставку (далі - замовлення). Замовлення подаються покупцем продавцю шляхом направлення сканкопії цього документу на електронну адресу продавця. Сторони можуть узгодити інший строк поставки у відповідному(их) замовленні(ях). У випадку розбіжностей між строком поставки, вказаним в специфікації, та строком поставки, узгодженим у відповідному замовленні, умова (зобов'язання) щодо строку поставки, зазначена у замовленні(ях) є переважним та таким, що має застосовуватись. Умови поставки: поставка продукції здійснюється на умовах автомобільним транс портом DDP - склад покупця, м Кривий Ріг. Доставка продукції за рахунок продавця. Датою поставки та переходу ризиків вважається дата прийняття продукції на складі покупця. При поставці автомобільний транспорт повинний бути укомплектований насосом на викачку продукції. Умови платежу: оплата продукції, поставленої на склад покупця, здійснюється на підставі наданого відповідного оригіналу рахунку покупцеві протягом 20 календарних днів з дати поставки. Ціна продукції включає імпортну складову. У разі необхідності продавець підтвердить покупку імпортних складових в період дії даної специфікації. Сторони узгодили, що у разі зміни (+/-) обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати по відношенню до обмінного курсу, зазначеного у даній специфікації більше ніж на 5%: при збільшенні обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати більше ніж на 5%, оплата продукції здійснюється без перерахунку зміни вартості продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку, наданого продавцем: оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у строки, узгоджені у даній специфікації без перерахунку; оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти, як узгоджено нижче (далі - Оплата КР), може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці. Оплата належним чином поставленої продукції/частини продукції здійснюється за сформованою вище формулою з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Коригувальний рахунок оформлюється продавцем після проведення платежу протягом трьох робочих днів. Якщо різниця між обмінним курсом НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати та курсом, зазначеним у даній специфікації, буде в межах встановленого толерансу в 5%, оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у даній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у даній специфікації. Пакет документів з товаром: на момент прибуття продукції на склад покупця продавець має надати покупцю наступні документи: рахунок-фактура; накладна (видаткова, ТТН, залізнична накладна, кур'єрської служби), в якій вказані номери договору та замовлення на поставку в системі SAP/R3; оригінал та копію документу, що підтверджує якість продукції (сертифікат якості та/або відповідності, виданий на одиницю або партію продукції, що постачається за цим договором, та/або паспорт виробу, та/або лист технічного опису). Допускається толеранс продукції (+/-5%).
Позивач зазначає, що на виконання умов договору поставив відповідачу товар на загальну суму 1 184 648,28 грн з ПДВ, на підтвердження чого надав видаткові накладні:
- № АП-0102037 від 01.02.2022 про поставку товару на суму 871 931,16 грн з ПДВ (а.с. 44);
- № АП-1402010 від 14.02.2022 про поставку товару на суму 312 717,12 грн з ПДВ (а.с. 44).
Господарський суд зазначає, що вказані видаткові накладні підписані лише зі сторони постачальника та не містять підпису зі сторони покупця.
Відповідно до п. 4.1.1. договору оплата поставленої продукції здійснюється з дати поставки продукції і лише тільки після отримання покупцем оригіналу рахунку-фактури продавця у терміни, узгоджені відповідними специфікаціями.
В специфікації № 65 від 29.11.2021 до договору сторони погодили умови оплати: оплата продукції, поставленої на склад покупця, здійснюється на підставі наданого відповідного оригіналу рахунку покупцеві протягом 20 календарних днів з дати поставки.
Позивач зазначає, що відповідач здійснив оплату поставленої продукції, в т.ч. по наведеним вище накладним, а саме:
- відповідно до платіжного доручення № 600015657 від 22.07.2022 відповідач сплатив 137 783,67 грн, з призначенням платежу: «оплата згідно контракту 525» (а.с. 45);
- відповідно до платіжного доручення № 600016112 від 29.07.2022 відповідач сплатив 691 314,80 грн, з призначенням платежу: «оплата згідно контракту 525» (а.с. 45).
Як зазначає позивач, він після отримання оплати за поставлену продукцію здійснив коригування ціни, враховуючи зміну зафіксованого сторонами у специфікації № 65 курсу валюти з 19.11.2021 (курс 26,4427) на 22.07.2022 (36,56860) та на 29.07.2022 - (36,5686). На підставі викладеного позивач склав та надав покупцю:
- коригуючу видаткову накладну № АП-0000000349 від 22.07.2022 до накладної № АП-1402010 від 14.02.2022 на суму 43 591,63 грн з ПДВ (а.с. 109);
- коригуючу видаткову накладну № АП-0000000355 від 29.07.2022 до накладної № АП-0102037 від 01.02.2022 на суму 251 493,80 грн з ПДВ (а.с. 28);
- коригуючий рахунок № АП-0000000349 від 22.07.2022 на суму 43 591,63 грн з ПДВ (а.с. 108);
- коригуючий рахунок № АП-0000000355 від 29.07.2022 на суму 251 493,80 грн з ПДВ (а.с. 29).
Таким чином, як зазначає позивач, загальна сума коригування ціни поставленого товару склала 295 085,43 грн.
Відповідно до специфікації № 65 від 29.11.2021 оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці.
Однак, як зазначає позивач, відповідач в порушення умов договору суму коригування ціни поставленого товару не сплатив, у зв'язку із чим у нього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 295 085,43 грн.
З метою досудового врегулювання спору позивач направив відповідачу претензію № 19/09-01 від 19.09.2024 (а.с. 34-35), в якій вимагав сплатити заборгованість. До вказаної претензії позивачем додано документи по коригуванню ціни № АП-0000000349 від 22.07.2022, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників, квитанції, податкову накладну, документи по коригуванню ціни № АП-0000000355 від 29.07.2022, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників, квитанції, податкову накладну.
В якості доказу направлення на адресу відповідача вказаної претензії, позивач надав до суду копії опису вкладення, накладної Укрпошти та фіскального чеку (а.с. 35-36).
Однак, як зазначає позивач, відповідач відповідь на претензію не надав, заборгованість не сплатив, що і стало причиною звернення до суду.
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).
За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України)
За договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст. 265 Господарського кодексу України).
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України).
Суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).
Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України).
Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).
Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).
Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України).
Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).
У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України).
Доказів оплати суми коригування ціни поставленого товару в сумі 295 085,43 грн відповідач не надав.
Господарський суд вважає за доцільне зазначити наступне.
Як вказано вище, позивач зазначає, що на виконання умов договору поставив відповідачу товар на загальну суму 1 184 648,28 грн з ПДВ, на підтвердження чого надав видаткові накладні:
- № АП-0102037 від 01.02.2022 про поставку товару на суму 871 931,16 грн з ПДВ (а.с. 44);
- № АП-1402010 від 14.02.2022 про поставку товару на суму 312 717,12 грн з ПДВ (а.с. 44).
Після отримання оплати за поставлену продукцію, позивач здійснив коригування ціни, враховуючи зміну зафіксованого сторонами у специфікації № 65 курсу валюти з 19.11.2021 (курс 26,4427), на 22.07.2022 (36,56860), та на 29.07.2022 - (36,5686). На підставі викладеного, позивачем було складено та надано покупцю:
- коригуючу видаткову накладну № АП-0000000349 від 22.07.2022 до накладної № АП-1402010 від 14.02.2022 на суму 43 591,63 грн з ПДВ (а.с. 109);
- коригуючу видаткову накладну № АП-0000000355 від 29.07.2022 до накладної № АП-0102037 від 01.02.2022 на суму 251 493,80 грн з ПДВ (а.с. 28);
Господарський суд зазначає, що вказані видаткові накладні та коригуючі видаткові накладні підписані лише зі сторони постачальника та не містять підпису зі сторони покупця.
Позивач зазначає, що вказані вище видаткові накладні та коригуючі видаткові накладні були надані відповідачу.
Господарський суд зауважує, що відповідач не заперечує факт поставки товару за спірними накладними, не заперечує факт отримання від позивача вказаних видаткових накладних та коригуючих видаткових накладних, а також не заперечує вартість поставленого товару та суму коригування. Докази надання відповідачем позивачу будь-яких зауважень чи заперечень щодо поставленого товару та суми коригування або мотивованої відмови від підписання спірних накладних в матеріалах справи відсутні.
З огляду на викладене, господарський суд вважає спірні видаткові накладні та коригуючі видаткові накладні такими, що погоджені відповідачем.
Таким чином, позовні вимоги щодо стягнення основного боргу у розмірі 295 085,43 грн є правомірними та підлягають задоволенню.
Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 3 % річних за загальний період з 01.09.2022 по 28.02.2025 у розмірі 22 095,02 грн та інфляційні втрати за період з 01.09.2022 по 01.02.2025 у розмірі 77 225,69 грн.
Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Передбачене законом право кредитора вимагати сплату боргу з урахуванням процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.
Відповідач у своїх поясненнях зазначає, що відповідно до постанови ВП ВС від 07.07.2020 у справі № 296/10217/15-ц у випадку порушення грошового зобов'язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях з визначенням еквівалента в іноземній валюті, інфляційні нарахування, передбачені ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, не стягуються. У такому випадку втрати від знецінення національної валюти внаслідок інфляції відновлюються еквівалентом іноземної валюти.
Господарський суд зазначає наступне.
Сторони в специфікації № 65 від 29.11.2021 до договору (а.с. 22) погодили, що ціна продукції включає імпортну складову.
У разі зміни (+\-) обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати по відношенню до обмінного курсу, зазначеного у даній специфікації більше ніж на 5%: при збільшенні обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату оплати більше ніж на 5%, оплата продукції здійснюється без перерахунку зміни вартості продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку, наданого продавцем:
- оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти, як узгоджено нижче (далі - оплата КР), може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці. Коригувальний рахунок оформлюється продавцем після проведення платежу протягом трьох робочих днів.
З викладеного вбачається, що сторони передбачили можливість у разі коливання обмінного курсу НБУ гривні до долару США на дату оплати по відношенню до обмінного курсу, зазначеного у специфікації, більше, ніж на 5%, здійснити коригування вартості продукції, із оформленням розрахунку, коригувального рахунку.
З матеріалів справи вбачається, що позивач скористався наданим йому правом та після отримання оплати за поставлену продукцію здійснив коригування ціни, враховуючи зміну зафіксованого сторонами у специфікації № 65 курсу валюти з 19.11.2021 (курс 26,4427) на 22.07.2022 (36,56860) та на 29.07.2022 - (36,5686). На підставі викладеного, позивачем було складено та надано покупцю коригуючу видаткову накладну № АП-0000000349 від 22.07.2022 до накладної № АП-1402010 від 14.02.2022 на суму 43 591,63 грн з ПДВ (а.с. 109), коригуючу видаткову накладну № АП-0000000355 від 29.07.2022 до накладної № АП-0102037 від 01.02.2022 на суму 251 493,80 грн з ПДВ (а.с. 28) та відповідні рахунки.
Велика Палата Верховного Суду в своїй постанові від 07.07.2020 у справі № 296/10217/15-ц дійшла висновку, що за змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Установивши, що свій обов'язок повернути аванс позивачці відповідачка не виконала, апеляційний суд обґрунтовано стягнув з останньої 3 % річних від простроченої суми. Проте оскільки індекс інфляції (індекс споживчих цін) - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, то зазначена норма ЦК України щодо сплати заборгованості з урахуванням установленого індексу інфляції поширюється лише на випадки прострочення виконання грошового зобов'язання, яке визначене договором у національній валюті - гривні, а не в іноземній або в еквіваленті до іноземної валюти, тому індексація у цьому випадку застосуванню не підлягає. У випадку порушення грошового зобов'язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях з визначенням еквівалента в іноземній валюті, втрати від знецінення національної валюти внаслідок інфляції відновлюються еквівалентом іноземної валюти.
Господарський суд зазначає, що після здійснення позивачем коригування ціни поставленої продукції на момент отримання оплати за неї, у відповідача з 22.07.2022 та з 29.07.2022 відповідно виникло нове зобов'язання оплатити зазначене коригування ціни поставленого товару. Господарський суд наголошує, що вказане грошове зобов'язання виражене в гривнях без визначення еквівалента в іноземній валюті.
Таким чином, оскільки відповідач прострочив виконання вказаного грошового зобов'язання, то відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
Господарським судом здійснено перевірку розрахунку 3% річних та інфляційних втрат та встановлено, що він виконаний неправильно.
З наявного в матеріалах справи розрахунку вбачається, що позивач нараховує 3% річних за період з 01.09.2022 по 28.02.2025 та інфляційні втрати за період з 01.09.2022 по 01.02.2025 на загальну суму заборгованості 295 085,43 грн.
Як вказано вище, відповідно до специфікації № 65 від 29.11.2021 оплата курсової різниці, розрахованої у зв'язку із збільшенням обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти може бути здійснена протягом 15 календарних днів з моменту отримання розрахунку, коригувального рахунку та розрахунку курсової різниці.
Позивач зазначає, що на виконання умов контракту позивачем було направлено відповідачу електронною поштою спірні коригуючі накладні, рахунки та розрахунки, зокрема:
- 27.07.2022, 13:40 - з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_1 ) на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (бухгалтер ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідальна особа по закупкам ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідальна особа по закупкам ОСОБА_4) з відправленням 3 коректировки за 22.07.2022 та акт звірки на 27.07.2022 ;
- 03.08.2022, 13:02 - з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОСОБА_5.) на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (бухгалтер ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідальна особа по закупкам ОСОБА_3) - відправили 1 коректировку за 29.07.2022 та акт звірки за 03.08.2022.
Відповідно до п. 12.23. договору, якщо договором передбачено електронне листування, сторони погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися стороною, від імені якої вони були відправлені. При направленні товариством будь-яких документів електронною поштою контрагенту, вони вважається отриманими і належним підтвердженням цього є (одне із зазначеного):
- момент отримання товариством автоматичної електронної відповіді про прочитання листа, яким направлялись вищевказані документи та / або листа-відповіді контрагента, про отримання зазначеного листа (документі»);
- момент надходження листа (документів) на наступну електронну адресу Товариства krr.procurement.сс@arcelormittal.com, яка була вказана як додатковий одержувач вищевказаного листа (документів) (вказані в копії), при направленні їх контрагенту.
Все оперативне листування, направлення копій документів здійснюється за допомогою електронного зв'язку за наступними адресами сторін:
- Товариство направляє контрагенту документи на його наступну електронну адресу eyachm@berdyansk.biz;
- Контрагент направляє Товариству документи на його наступну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5
При зміні поштових та/або банківських реквізитів, органів управління юридичної особи, внесення змін до установчих документів, сторони зобов'язані інформувати одна одну в письмовій формі и 5-денний термін шляхом підписання додаткової угоди, якщо ці зміни мають відношення до зобов'язань, прийнятим сторонами цього договору.
Господарський суд зауважує, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ідентифікаційним кодом 24432974 зареєстровано Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг". В графі "Інформація для здійснення зв'язку" зазначена наступна інформація: «Телефон 1: НОМЕР_1, Адреса електронної пошти: amkr@arcelormittal.com, Факс: +38(056)-499-85-50, Веб сторінка: ukraine.arcelormittal.com».
З викладеного вбачається, що документи по коригуванню за 22.07.2022 було направлено відповідачу на належну електронну адресу, передбачену договором: ІНФОРМАЦІЯ_5 - 27.07.2022.
В той же час, скриншот екрану комп'ютера про направлення 03.08.2022, 13:02 - з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОСОБА_5.) на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (бухгалтер ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідальна особа по закупкам ОСОБА_3) - коригування за 29.07.2022 та акту звірки за 03.08.2022 не може бути належним доказом направлення відповідачу зазначеного коригування, оскільки вказане відправлення здійснено не на електронну адресу, передбачену договором, а також не на офіційну електронну адресу, зазначену в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Доказів направлення коригування за 29.07.2022 на електронну адресу, передбачену договором (ІНФОРМАЦІЯ_5), або на електронну адресу відповідача зазначену в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (amkr@arcelormittal.com) позивачем до суду не надано.
З матеріалів справи вбачається, що позивач направив відповідачу претензію № 19/09-01 від 19.09.2024 (а.с. 34-35), до якої позивачем додано документи по коригуванню ціни № АП-0000000349 від 22.07.2022, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників, квитанції, податкову накладну, документи по коригуванню ціни № АП-0000000355 від 29.07.2022, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників, квитанції, податкову накладну.
В якості доказу направлення на адресу відповідача вказаної претензії позивач надав до суду копії опису вкладення, накладної Укрпошти та фіскального чеку (а.с. 35-36), відповідно до яких вказаному поштовому відправленню присвоєно штрихкодовий ідентифікатор № 0408034223628.
Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0408034223628 претензія була отримана відповідачем 27.09.2024.
Таким чином, з наявних матеріалів справи вбачається, що документи по коригуванню ціни від 29.07.2022 відповідачем отримані 27.09.2024.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до специфікації № 65 від 29.11.2021 та з урахуванням положень ч. 5 ст. 254 Цивільного кодексу України, відповідач повинен був сплатити курсову різницю:
- за коригуванням по коригуючій видатковій накладній № АП-0000000349 від 22.07.2022 до накладної № АП-1402010 від 14.02.2022 у розмірі 43 591,63 грн з ПДВ у строк до 11.08.2022 включно (27.07.2022 + 15 календарних днів);
- за коригуванням по коригуючій видатковій накладній № АП-0000000355 від 29.07.2022 до накладної № АП-0102037 від 01.02.2022 у розмірі 251 493,80 грн з ПДВ у строк до 14.10.2024 включно (27.09.2024 + 15 календарних днів, з урахуванням того, що останній день строку припадає на вихідний день).
Таким чином, з урахуванням заявлених позивачем меж періодів нарахування, нарахуванню підлягають:
- на суму коригування по коригуючій видатковій накладній № АП-0000000349 від 22.07.2022 у розмірі 43 591,63 грн: 3% річних за період з 01.09.2022 по 28.02.2025, інфляційні втрати за період з 01.09.2022 по 01.02.2025;
- на суму коригування по коригуючій видатковій накладній № АП-0000000355 від 29.07.2022 у розмірі 251 493,80 грн: 3% річних за період з 15.10.2024 по 28.02.2025, інфляційні втрати за період з 15.10.2024 по 01.02.2025.
Відповідно до виконаного господарським судом розрахунку до стягнення з відповідача підлягають 3% річних у розмірі 6091,48 грн та інфляційні втрати у розмірі 27 608,12 грн.
З огляду на викладене, зважаючи на те, що має місце прострочення виконання зобов'язання є правомірними та такими, що підлягають частковому задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача 328 785,03 грн, з яких: 295 085,43 грн - сума коригування ціни поставленого товару, 6091,48 грн - 3% річних, 27 608,12 грн - інфляційні втрати.
За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір в розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 4 Закону України "Про судовий збір").
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2025 року становить 3028,00 грн.
При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).
Господарський суд зазначає, що позовна заява подана позивачем до суду в електронній формі.
При зверненні з позовом до суду позивач сплатив судовий збір в розмірі 5433,16 грн згідно з платіжною інструкцією № 2141 від 20.11.2024, замість 4732,87 грн. Таким чином, при зверненні з позовом до суду позивач надмірно сплатив судовий збір в розмірі 700,29 грн.
Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.
В заяві про збільшення позовних вимог позивач просить суд повернути надмірно сплачений судовий збір в розмірі 700,29 грн.
З огляду на викладене, сплачений судовий збір у розмірі 700,29 грн підлягає поверненню позивачу із державного бюджету України.
Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог: на позивача - 787,55 грн (16,64 %), на відповідача - 3945,32 грн (83,36 %).
Керуючись ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Позов задовольнити частково.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" (50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, ідентифікаційний код 24432974) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" (69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 34-А, приміщення 48, ідентифікаційний код 32365441) 332 730,35 грн, а саме: 328 785,03 грн, з яких: 295 085,43 грн - сума коригування ціни поставленого товару, 6091,48 грн - 3% річних, 27 608,12 грн - інфляційні втрати, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 3945,32 грн, про що видати наказ.
В решті позову відмовити.
Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.
Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол" (69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 34-А, приміщення 48, ідентифікаційний код 32365441) із державного бюджету України судовий збір розмірі 700,29 грн, перерахований згідно з платіжною інструкцією № 2141 від 20.11.2024.
Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду.
Повне рішення складено 12.05.2025
Суддя І.В. Мілєва