20.12.2007 Справа № 4/191
За позовом ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» в особі Філіалу ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА», м. Ужгород
До відповідача ТОВ «Комора ЛТД», м. Ужгород
Про стягнення боргу на суму 2801,14 грн. за поставлений товар
Суддя Л. С. Журавчак
За участю представників сторін:
Від позивача -
Від відповідача -
Позивач в позовній заяві зокрема, вказує на те, що заборгованість в розмірі 2801,14 грн. виникла в результаті невиконання відповідачем вимог умов договору від 25.01.2007р. № 138, згідно з яким позивач поставив ТОВ «Комора ЛТД» товар, та підтверджується поданими суду видатковими накладними і актом звірки взаємних розрахунків, підписаним обома сторонами.
Відповідач, будучи належним чином повідомлений за юридичною адресою про час і місце розгляду справи, письмовий відзив на позов не подав, у судове засідання на виклик суду не з'явився, тому спір розглядається у відповідності до ст. 75 ГПК України за наявними у справі матеріалами.
Між сторонами по справі був укладений договір купівлі-продажу товару від 25.01.2007р. № 138, на виконання якого позивачем поставлено відповідачу алкогольні напої на загальну суму 4095,37 грн., що підтверджується видатковими накладними від 03.08.2007р. № 12150864 на суму 2550,13 грн. та № 12150654 - на суму 1545,24 грн.
Відповідно до п. 7.4 вказаного договору та протоколу розбіжностей до договору від 25.01.2007р. оплата за товар здійснюється в українській національній валюті в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок позивача після його реалізації кожні 14 днів. При цьому повна вартість товару сплачується покупцем не пізніше 60 календарних днів після отримання товару.
Відповідач порушив передбачені договором строки оплати товару, внаслідок чого станом на 31.10.2007р. в нього виникла перед позивачем заборгованість в розмірі 2745,70 грн., яка підтверджена поданим суду двохстороннім актом звірки розрахунків та угодою № 1 про зарахування однорідних зустрічних вимог від 31.10.2007р.
Відповідно до ст. ст. 526, 625 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору, а боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
Крім того, згідно з п. 8.4 договору (протокол розбіжностей до договору) та ст. 230 Господарського кодексу України з відповідача належить стягнути на користь позивача пеню за порушення строків оплати боргу в розмірі 47,09 грн.
Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі, тобто з відповідача належить стягнути на користь позивача заборгованість за отриманий товар на загальну суму 2801,14 грн., в т. ч. 2745,70 грн. боргу, 47,09 грн. - пені та 8,35 грн. -три проценти річних.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 526, 625 Цивільного кодексу України, ст. 230 Господарського кодексу України, ст. 49, ст. 75, ст. ст. 82 -85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України,
1. Позов задоволити повністю.
2. Стягнути з ТОВ «Комора ЛТД» (код: 34547276, м. Ужгород, вул. Українська, 58, р/р 26008301204236 в філії ПІБ м. Ужгород) на користь ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» в особі філії у м. Ужгород (код ЄДРПОУ: 34187699, м. Ужгород, вул. Трудова, 1, п/р 260006028 у «Райффайзен Банк «Аваль», м. Ужгород) суму 2801,14 грн. (дві тисячі вісімсот одну грн.. 14 коп.) боргу та 220 грн. (двісті двадцять грн..) судових витрат, в т. ч. 102 грн. витрат по держмиту та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу).
Наказ видати.
Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Л. С. Журавчак