Постанова від 20.09.2022 по справі 200/773/20-а

ПЕРШИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року справа №200/773/20-а

м. Дніпро

Перший апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Гаврищук Т.Г., суддів: Блохіна А.А., Сіваченка І.В.,

за участю секретаря судового засідання Усенко Т.І.,

представника позивача Романенка А.В.,

представника відповідача Стець А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 14 грудня 2020 р. у справі № 200/773/20-а (головуючий І інстанції Бабаш Г.П., повний текст рішення складено 23.12.2020 року в м. Слов'янськ Донецької області) за позовом Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

УСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 16 жовтня 2019 року № 0003304706, № 0003314706.

Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 14 грудня 2020 року позов задоволено. Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 16 жовтня 2019 року № 0003304706, № 0003314706 на загальну суму 130 342 680, 00 грн..

В апеляційній скарзі відповідач просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову в повному обсязі.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги відповідач посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального права. Відповідач зазначив, що ним правомірно було прийнято спірні податкові повідомлення-рішення, оскільки при здійсненні перевірки було встановлено порушення позивачем вимог п.п.14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.194, п.200.1, абз. «б» п.200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п.201.10, п.201.14, п.201.15 ст.201 ПК України, пп. 1, пп.2 п.З, пп. 1 пп.5 п.4 , пп. 4, пп.5 п. 5 Розділу V «Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 року № 21, за період січень, лютий, березень 2019 року, в результаті чого: завищено суму від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту звітного періоду (р. 16) на суму ПДВ 71 992 грн; завищено суму від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (р. 19) на суму ПДВ 96 019 986 грн; завищено суму від'ємного значення, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 20.2.1) на загальну суму ПДВ 68 681 716 грн; завищено суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (р. 21) по періодах: січень 2019 року - 9 082 грн; лютий 2019 року - 71 992 грн; березень 2019 року - 27 320 106 грн.: - п 201.1, 201.10 статті 201 ПК України, п.15 Порядку №1307, а саме позивачем не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції за період січень, лютий, березень 2019 року, всього на суму ПДВ 67 444 592 грн..

Відповідач вважає, що позивачем не доведено належними доказами реальність здійснення господарських операцій з його 45 контрагентами-постачальниками, а надані до перевірки документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Крім цього, перевіркою встановлено, що позивачем в порушення п. п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188 ПК України, п.15 Порядку № 1307 занижено базу оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими за її собівартість, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 67 444 592 грн, в тому числі по періодам: за січень 2019 року у сумі 28 790 472 грн; за лютий 2019 року у сумі 15 943 450 грн; за березень 2019 року у сумі 22 710 670 грн.. Разом із цим, згідно поданого позивачем до контролюючого органу Звіту про фінансові результати за 1 квартал 2019 року, наданої до перевірки інформації стосовно виробничої собівартості реалізованої продукції за звітні періоди січень, лютий та березень 2019 року, та з урахуванням даних податкових декларацій з ПДВ за січень, лютий та березень 2019 року(з урахуванням уточнюючих розрахунків), документів на реалізацію продукції (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо), встановлено реалізацію продукції підприємства за цінами нижчими ніж її собівартість. При співставленні показника, задекларованого в рядку 1 декларацій з ПДВ, первинних документів на реалізацію (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо) та даних бухгалтерського обліку за січень, лютий та березень 2019 року встановлено реалізацію окремих видів продукції підприємства за цінами, що є нижчими її собівартості.

Представник позивач проти доводів апеляційної скарги заперечував, вважає, що рішення суду є законним та обґрунтованим, ухвалено судом відповідно до норм матеріального та процесуального права на підставі повного і всебічного з'ясування обставин в адміністративній справі.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника позивача, представника відповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, відзив на скаргу, дійшла висновку про те, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Судом першої інстанції та під час апеляційного провадження встановлено, що відповідачем було проведено документальну позапланову виїзну перевірку з питань достовірності декларування суми від'ємного значення податку на додану вартість по деклараціям з податку на додану вартість за січень, лютий, березень 2019 року із задекларованою сумою від'ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тисяч грн (січень 2019 року рядок 19-993 048 171 грн, лютий 2019 року рядок 19 - 534 498 307 грн, березень 2019 року рядок 19 - 900 673 823 грн), з урахуванням уточнюючого розрахунку декларації з ПДВ № 9168449833, поданого 1 серпня 2019 року (період, що уточнюється - березень 2019 року) із задекларованою сумою від'ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тисяч грн (рядок 19 - 29 748 781 грн), за результатами якої складено акт від 17.09.2019 року №85/28-10-47-06/0019129 , яким встановлено наступні порушення:

1) п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п. 188.1 ст. 188, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п. 200.1, абз. «б» п. 200.4 ст.200, п.201.1, п.201.3, п.201.10, п.201.14, п.201.15 ст.201 Податкового Кодексу України, пп.1, пп.2, п.3, п.п.5 п.4, пп.5 п.5 Розділу V «Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість», в результаті чого:

- завищено суму від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту звітного періоду (р.16) на суму ПДВ 71 992 грн, в тому числі по періодах: лютий 2019 року у сумі 9 082, 00 грн, березень 2019 року у сумі 71 992, 00 грн;

- завищено суму від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (р.19) на суму ПДВ 96 019 986 грн, в тому числі по періодах: січень 2019 року у сумі 28 810 351 грн, лютий 2019 року у сумі 15 952 532 грн, березень 2019 року у сумі 23 936 997 грн;

- завищено суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (р.21) по періодах: січень 2019 року у сумі 9 082, 00 грн, лютий 2019 року у сумі 71 992, 00 грн, березень 2019 року у сумі 27 320 106, 00 грн.;

2) п.201.1, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України, п.15 Порядку заповнення податкової накладної, а саме позивачем не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції всього на суму ПДВ 67 444 592 грн, в тому числі по періодах: за січень 2019 року у сумі 28 790 472 грн, за лютий 2019 року у сумі 15 943 450 грн, за березень 2019 року у сумі 22 710 670 грн..

Згідно наданих до перевірки документів, поданої податкової звітності та даних Єдиного реєстру податкових накладних, актом встановлено документальне оформлення позивачем нереальних господарських операцій з придбання товарів (послуг), оскільки відсутнє реальне (законне) джерело походження ідентифікованого товару (реальний надавач послуг), а відтак неможливий його рух за ланцюгом всіх платників податків, які брали участь у здійснені взаємопов'язаних нереальних господарських операцій.

Податковим органом зроблені висновки, що позивачем створена схема штучного руху товару, спрямована на створення формального документообігу, оскілки податковим органом встановлено, що постачальники підприємства не мають матеріальної бази, об'єктивно необхідної для виконання поставок, які були предметом перевірки, контрагенти підприємства були учасниками проведення транзитних фінансових потоків у правовідносинах з іншими суб'єктами господарювання, а також відсутність у підприємства документів, складанням яких опосередковується постачання продукції.

В акті зазначено, що надані до перевірки акти виконаних робіт, видаткові накладні, податкові накладні не є достатніми доказами фактичного виконання розглядуваних поставок; господарські операції не підтверджені належними первинними документами, що у сукупності з виявленими схемами штучного руху товарів постачальниками свідчить про безтоварність операцій, які підлягали перевірці.

Зазначено про наявність інформації у податкового органу, яка свідчить, що контрагенти позивача не здійснюють господарську діяльність та функціонують лише для формування неправомірної податкової вигоди у «покупців» (т.2 а.с.1-195).

Не погодившись із вказаним актом позивач звернувся до податкового органу із запереченнями, в яких за значив, що перевірка була проведена з порушенням вимог чинного законодавства України, оскільки відсутні підстави для її призначення, передбачені п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України. Крім цього, податковим органом зроблено безпідставні висновки щодо заниження бази оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими за її собівартість, в результаті чого, на думку податкового органу, занижено ПДВ по певним періодам, оскільки розрахунок бази оподаткування сум такого перевищення для нарахування податкових зобов'язань з ПДВ зроблено з використання норм п.188.1 ст. 188 розділу V «ПДВ» Податкового кодексу України, тобто методом, не передбаченим нормами такого кодексу, на власний розсуд.

Згідно звіту про фінансові результати за 1 квартал 2019 року, наданої до перевірки інформації стосовно виробничої собівартості реалізованої продукції за звітні періоди січень, лютий, березень 2019 року (з урахуванням уточнюючих розрахунків), документів на реалізацію продукції (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо), встановлено реалізацію продукції підприємства за цінами нижчими ніж її собівартість, що не відповідає дійсності, оскільки, підприємство в своїй господарській діяльності керується виключно нормами чинного законодавства України.

Також, в запереченнях викладені детальні пояснення по господарським операціям в розрізі кожного контрагента підприємства (т.3 а.с.1-73).

Листом від 10 жовтня 2019 року вих.№ 4786/10/28-10-51-04 заперечення на акт перевірки залишені без задоволення, а висновки акту документальної позапланової невиїзної перевірки від 17 вересня 2019 року № 85/28-10-47-06/00191129 залишено без змін (т.3 а.с. 83-95).

На підставі акту перевірки відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення від 16 жовтня 2019 року:

- форми «В4» № 0003304706 на суму завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду за березень 2019 року у сумі 27 320 106 грн.;

- форми «В1» № 0003314706 щодо завищення бюджетного відшкодування за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року у сумі 68 681 716 грн., із застосуванням штрафних фінансових санкцій у розмірі 34 340 858 грн. (т.3 а.с.73-82).

Спірні податкові повідомлення-рішення були оскаржені позивачем в адміністративному порядку.

Рішенням ДПС України від 28 грудня 2019 року вих.№ 13992/6/99-00-08-05-02 скаргу позивача залишено без задоволення, податкові повідомлення-рішення залишені без змін.

Наведені обставини сторонами не оспорюються.

За приписами п.п. 198.1 ст.198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною ( п.198.2 ст.198 цього Кодексу).

Відповідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11статті 201 цього Кодексу ( п.198.6 ст.198ПК).

Згідно п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

За приписами п.200.4. ст.200 Податкового кодексу України при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У відповідності до вимог п.201.1. ст.201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (п.201.10 ст.201 ПК України).

За правилами п.201.14, п. 201.15 ст.201 Податкового кодексу України платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Статтею 203 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Положеннями п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Згідно п. 2 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.01.2016 року № 21 (далі - Порядок № 21) подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 розділу II ПК України) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено п. 50.1 ст. 50 розділу II Кодексу.

Приписами пункту 5 розділу V Порядку № 21 визначено, що до Розділу III «Розрахунки за звітний період»:

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу;

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.

При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації.

Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;

3) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200-1.3ст. 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20;

4) сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації): зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1); підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).

Платники податку, які відповідно до ст. 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 таблиці 1 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації;

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

При заповненні рядка 20.2 обов'язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3;

5) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, позивачем до податкового органу 19.02.2019 року направлена податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2019 року. У відповідності до декларації позивача відсутня сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображена у рядку 21 декларації.

Позивачем 19.03.2019 року направлена податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2019 року. Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображена у рядку 21 декларації, відсутня.

19.04.2019 року позивачем направлена податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2019 року. Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображена у рядку 21 декларації, відсутня.

Позивачем 1 серпня 2019 року подано уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, у рядку 19 якої уточнило суму від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду - 900 745 815 грн (різниця 29 748 781 грн), так за уточненими даними, відповідно рядка 21 сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду складає 29 820 773 грн (різниця 29 748 781 грн). (т.3. а.с. 190-192), а також додаток 2 (довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду Д2) (т. 3 а.с. 193-194); Додаток 5 (розшифрування податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Д5) (т.3 а.с. 195-198).

Як зазначено податковим органом в акті, в ході перевірки з питань достовірності формування та віднесення суми податку на додану вартість до податкового кредиту в декларації з податку на додану вартість за операціями з 45 суб'єктами господарювання (контрагентами-постачальниками) були досліджені документи бухгалтерського та податкового обліку, інші документи, та встановлено, що оформлені документи по взаємовідносинах позивача із зазначеними контрагентами не можуть за змістом п. 44.1 ст. 44 ПК України вважатися документами для підтвердження даних податкового обліку і звітності.

Податковий орган вважає, що відповідно до вимог ПК України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції; якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення бухгалтерського обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. Сам факт перерахування платником податків коштів контрагенту за відсутністю реального постачання останнім товарів/послуг не може зменшувати фінансовий результат до оподаткування.

Отже, в межах даного спору необхідно встановити факт здійснення (реальність) господарських операцій між позивачем та його контрагентами з урахуванням умов спірних правовідносин.

За приписами п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

За п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р. (із змінами та доповненнями), запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

У відповідності до п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затв. наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000р. (із змінами та доповненнями), зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Пунктом 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999р. (із змінами та доповненнями) визначено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

У відповідності до п.3 розділу ІІІ Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013р. (із змінами та доповненнями), фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"( далі Закон № 996) податкова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Згідно частини 1 статті 9 вказаного Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Тобто, для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій (видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші).

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені (п.5 ст.9 Закону № 996).

Згідно пп. 2.1 та пп. 2.4 ст.2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704 (далі за текстом - Положення № 88), первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

За п.2.5 Положення № 88, документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Отже, первинні документи, зокрема рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) оформлені відповідно до вимог, встановлених Законом № 996 та Положенням № 88 та складені в момент проведення кожної господарської операції або (якщо це неможливо) безпосередньо після її завершення є підставою для включення даних по проведеним господарським операціям до податкового обліку платника податку.

За статтею 9 Закону № 996 неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 07 липня 2022 року у справі № 160/3364/19 викладені наступні правові висновки:

«Таким чином, правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування, та податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання у власній господарській діяльності, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат чи податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не було встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

При вирішенні спорів щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, зокрема якщо предметом спору є достовірність первинних документів та підтвердження інших обставин реальності відображених у податковому обліку господарських операцій, необхідно враховувати, що відповідно до вимог частини другої статті 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У разі надання контролюючим органом доказів, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать про те, що документи, на підставі яких платник податків задекларував податковий кредит та сформував витрати, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування, містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи. Наведене випливає зі змісту частини першої статті 77 КАС України, згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.»

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, між позивачем (замовником) та ТОВ «ІК УКРІНВЕСТ» (постачальником) 3 травня 2017 року укладено договір технічного обслуговування та поточного ремонту (далі - роботи) № 1113, за умовами якого замовник зобов'язується надати виконавцю об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити роботи в порядку та строки, передбачені дійсним договором; сторони допускають залучення виконавцем спеціалізованих підприємств (далі - субпідрядників) (п. 1.3) вартість 1 люд/год роботи спеціаліста ТО і ПР спецтехніки вказана у Специфікаціях; оплата замовником виконаних робіт здійснюється протягом 60 календарних днів від даті підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (п.4.1) (т. 21 а.с. 49-58).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок № 168/17 на загальну суму з урахуванням ПДВ 162 960,00 грн (т.19 а.с. 59); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 162 960,00 грн № 70/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 60); рахунок № 186/17 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 471 345,20 грн (т.19 а.с. 83); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 471 345,20 грн № 83/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 84); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910452701 від 20 грудня 2017 року (т.19 зв.бік а.с. 84); акт передачі ТМЦ у ремонт №Z007_140000065656_12.17_001 (т.19 а.с. 85); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_140000065656_12.17_001 (т.19 зв.бік а.с. 85); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4910452773/14000005656 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 86); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведенні заходів ТОиР відновлення № Z003_140000065656_12.17_001 від 20 грудня 2017 року, а саме на брухт сталевий негабаритний, у загальній кількості 0,2 т, на загальну суму 1 228,98 грн (т.19 зв.бік а.с. 86); прибутковий ордер від 20 грудня 2017 року на зазначений вище брухт сталевий негабаритний, у вказаній кількості, у зазначеній сумі (т.19 а.с. 87); акт оприбуткування відновленої ТМЦ №Z008_140000065656_12/17_001 від грудня 2017 року, а саме двигуну Cummins KTTA19-C520 (відновлення), у кількості 1 шт (т.19 зв.бік а.с. 87); прибутковий ордер від 20 грудня 2017 року на двигун Cummins KTTA19-C520 (відновлення), у кількості 1 шт, на загальну суму 635 657,00 грн (т.19 а.с. 88).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 22 січня 2018 року № 4500008896 на суму 162 960, 00 грн; від 16 лютого 2018 року № 4500017298 на суму 1 471 345, 20 грн (т.4 а.с.239, 242).

Між позивачем (замовником) та ПП «НІКОСТРОЙСЕРВІС» (підрядником) 12 лютого 2018 року укладено договір про виконання робіт, перелік яких наведений у специфікаціях № 387; роботи виконуються на території ПП «НІКОБУДСЕРВІС»; замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором; сторони допускають залучення підрядником спеціалізованих підприємств (далі - Субпідрядником) для виконання окремих об'єктів робіт на виконання даного договору; оплата замовником виконаних робіт виконується поетапно (щомісячно); протягом строку, вказаного у відповідній специфікації; строк оплати починає обчислюватись від дати підписання сторонами відповідних актів КБ-2в із додатками до актів КБ-2в, підтверджених довідками КБ-3 на підставі наданих підрядниками рахунків та зареєстрованих податкових накладних (п.4.1) (т.21 а.с.59-66).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 25 червня 2019 року № 4500057860 на суму 744 672,00 грн; від 21 червня 2019 року № 4500056859 на суму 136 800,00 грн; від 26 квітня 2019 року № 4500039946 на суму 84 624,00 грн; від 22 квітня 2019 року № 4500038291 на суму 148 488,00 грн; (т.4 а.с. 232-235).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «АРБОРА-БІОМАС» 1 червня 2016 року укладено договір постачання № 1315, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); поставка обладнання здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами кількість, номенклатура обладнання вказані у специфікаціях к даному договору (п.2.1); постачання, вказаних у специфікаціях включає в себе всі податки, збори та інші обов'язкові платежі; загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданої до неї специфікації (п.4.3); (т. 21 а.с.67-69).

01 травня 2017 року підписано рахунок на оплату № 31 згідно договору № 1315 від 1 червня 2016 року на загальну суму з ПДВ 158 730, 00 грн (ПДВ 26 455, 00 грн) (т.26 а.с. 111).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: видаткова накладна № 39 від 1 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 158 730, 00 грн (т.26 а.с. 112); прибутковий ордер від 1 травня 2017 року на товар на суму 132 275, 00 грн (т.26 а.с. 113); товарно-транспортна накладна № Р39 від 19 травня 2017 року на транспортування товару, загальною сумою з урахуванням ПДВ 158 730,00 грн. (т.26 а.с. 114); рахунок на оплату № 32 від 1 травня 2017 року на загальну суму 148 200, 00 грн, у тому числі ПДВ 24 700, 00 грн (т.26 а.с. 118); видаткова накладна № 40 від 1 травня 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 148 200, 00 грн (т.6 зв.бік а.с. 118); прибутковий ордер від 1 травня 2017 року на вказаний товар (т.26 а.с. 119); товарно-транспортна накладна № Р40 від 1 травня 2017 року на транспортування товару, загальною сумою з урахуванням ПДВ 148 200,00 грн. (т.26 зв.бік а.с. 119-120);

рахунок на оплату від 8 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 153 075,00 грн (т.26 а.с. 115); видаткова накладна № 43 від 8 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 153 0745, 00 грн (т.26 зв.бік а.с. 115); прибутковий ордер від 8 травня 2017 року на суму 127 562, 50 грн (т.26 а.с. 116); товарно-транспортна накладна № Р43 від 8 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 153 075,00 грн. (т.26 а.с. 117); видаткова накладна № 48 від 16 травня 2017 року, на суму загальну суму з урахуванням ПДВ 166 608, 00 грн. (т.26 зв.бік а.с. 121); прибутковий ордер від 16 травня 2017 року на суму 138 840, 00 грн (т.26 а.с. 122); товарно-транспортна накладна № Р48 від 16 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 166 608,00 грн. (т.26 зв. бік а.с. 122-123);

рахунок на оплату № 40 від 16 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 166 608,00 грн (т.26 а.с. 121); видаткова накладна № 49 від 19 травня 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 169 260,00 грн (т. 26 а.с. 125); товарно-транспортна накладна № Р49 від 19 травня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 169 260,00 грн. (т.26 а.с. 126); прибутковий ордер від 19 травня 2017 року на суму 141050,00 грн (т. 26 а.с. 127); рахунок на оплату № 41 від 19 травня 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 169 260, 00 грн (т. 26 а.с. 124).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні матеріали: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4903947417/313830001780 від 13 травня 2017 року на загальну суму 785 967,96 грн (т.26 а.с. 20); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4903947417/313830001780 від 16 травня 2017 року на загальну суму 72 489,05 грн (т.26 а.с. 21); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904059669/313830001702 від 17 травня 2017 року на загальну суму 21 737,38 грн (т.26 а.с. 22); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904049992/313830001800 від 17 травня 2017 року на загальну суму 53 279,22 грн (т.26 а.с. 23); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904102420/313830001706 від 18 травня 2017 року на загальну суму 27 285,60 грн (т.26 а.с. 24); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904093779/313830001744 від 18 травня 2017 року на загальну суму 15 532,98 грн (т.26 а.с. 25); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904335619/313830001704 від 18 травня 2017 року на загальну суму 578 563,58 грн (т.26 а.с. 26); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904401146/313830001706 від 29 травня 2017 року на загальну суму 10 469,13 грн (т.26 а.с. 27); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904402440/313830001783 від 29 травня 2017 року на загальну суму 432,91 грн (т.26 а.с. 28); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 49044396899/313830001782 від 29 травня 2017 року на загальну суму 111 389,26 грн (т.26 а.с. 29); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904396555/313830001781 від 29 травня 2017 року на загальну суму 1 554,82 грн (т.26 а.с. 30); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904395974/313830001744 від 29 травня 2017 року на загальну суму 759,12 грн (т.26 а.с. 31); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904496177/313830001821 від 29 травня 2017 року на загальну суму 301 310,07 грн (т.26 а.с. 32); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904497763/313830001704 від 30 травня 2017 року на загальну суму 186 938,29 грн (т.26 а.с. 33); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904496614/313830001823 від 30 травня 2017 року на загальну суму 15 353,10 грн (т.26 а.с. 34); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом травня 2017 року, цінностей № 4904496969/313830001549 від 30 травня 2017 року на загальну суму 4 237,65 грн (т.26 а.с. 35); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, протягом червня 2017 року, цінностей № 4904714860/313830001922 від 8 червня 2017 року на загальну суму 2 134,45 грн (т.26 а.с. 36).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 9 червня 2017 року № 4500043593 на суму 938 671,50 грн (т.5 а.с. 84).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія Акцепт-буд» (підрядник) 27 лютого 2014 року укладено договір підрядних робіт № 601, які виконуватимуться на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується в порядку та на умовах даного договору виконати роботи, перелік яких наведено у Специфікаціях до даного договору (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядки та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); оплата замовником виконаних робіт виконується поетапно (щомісячно), протягом 60 календарних днів від дати підписання сторонами відповідник актів КБ-2в з додатками до акту КБ-2в. Строк оплати починається відраховуватись з дати підписання сторонами відповідних актів КБ-2в з додатками до актів КБ-2в, підтверджених довідками КБ-3, на підставі наданих підрядників рахунків та зареєстрованих податкових накладних (п.4.1) (т.21 а.с.70-74).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-302 від 23 червня 2017 року; Акт № 302 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 17 280,00 грн (т.16 а.с. 135); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 17 280,00 грн. від 23 червня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 135);

рахунок-фактура № СФ-301 від 23 червня 2017 року; Акт № 301 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 17 280,00 грн (т.16 а.с. 136); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 17 280,00 грн № 301-и від 23 червня 2017 (т.16 а.с. 137);

рахунок-фактура № СФ-299 від 26 червня 2017 року; Акт №299-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 82 743,60 грн (т.16 а.с. 138); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 82 743,60 грн № 299-и від 26 червня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 138-139); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ Аглофабрики, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 299-и від 26 червня 2017 року (т.16 а.с. 140); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2017 року, цінностей на загальну суму 478 039,26 грн № 4905150651/190000097433/299-и від 26 червня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 140); акт на витрачені матеріали у червні 2017 року №Z002_130000027745_06.17_001/299-и (т.16 а.с. 141); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905150553 від 23 червня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 141); акт на надання послуг за червень 2017 року № Z001_130000024465_06.17_001/299-и (т.16 а.с. 142); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4904938289 від 30 червня 2017 року/299-и (т.16 зв.бік а.с. 142); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4904938086 від 30 червня 2017 року/299-и (т.16 а.с. 143); акт на витрачені матеріали у червні 2017 року № Z002_130000027745_06.17_001/299-и (т.16 зв.бік а.с. 143); акт на витрачені матеріали у червні 2017 року № Z002_130000024465_06.17_001/299-и (т.16 а.с. 144); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2017 року, цінностей на загальну суму 47,10 грн № 4904983867/130000024465/299-и (т.16 зв.бік а.с. 144); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2017 року, цінностей на загальну суму 734,84 грн № 4904983810/130000027745/299-и (т.16 а.с. 145);

рахунок-фактура № СФ-304 від 26 червня 2017 року; Акт №304-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 144 117,60 грн (т.16 а.с. 146); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 144 117,60 грн № 304-и від 26 червня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 146-147);

рахунок-фактура № СФ-306 від 21 липня 2017 року; Акт №306-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 85 692,00 грн (т.16 а.с. 148); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 85 692,00 грн № 306-и від 21 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 148-149);

рахунок-фактура № СФ-303 від 27 липня 2017 року; Акт №303-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 16 143,60 грн (т.16 а.с. 150); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 16 143,60 грн № 303-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 150-151); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905020576 від 19 червня 2017 року/303-и (т.16 а.с. 152); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 303-и від 26 липня 2017 року (т.16 а.с. 153); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей № 4905796749/190000096779/303-и на загальну суму 11 027,68 грн (т.16 зв.бік а.с. 153);

рахунок-фактура № СФ-307 від 21 липня 2017 року; Акт №307-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 34 234,80 грн (т.16 а.с. 154); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 34 234,80 грн № 307-и від 21 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 154-155); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 307-и від 21 липня 2017 року (т.16 а.с. 156); акт на надання послуг за липень 2017 року № Z001_130000020687_07.17_001/307-и (т.16 зв.бік а.с. 156); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905690896 від 13 липня 2017 року/303-и (т.16 а.с. 157); акт на витрачені матеріали у липні 2017 року № Z002_130000020687_07.17_001/307и (т.16 зв.бік а.с. 157-158); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей, на загальну суму 551,00 грн № 4905691633/130000020687 від 13 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 158);

рахунок-фактура № СФ-308 від 21 липня 2017 року; Акт №308-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 34 234,80 грн (т.16 а.с. 159); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 34 234,80 грн № 308-и від 21 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 159-160); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 308-и від 21 липня 2017 року (т.16 а.с. 161); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905838703 від 18 липня 2017 року/308и (т.16 зв.бік а.с. 161); акт на витрачені матеріали у липні 2017 року № Z002_130000020689/308и (т.16 а.с. 162); акт на надання послуг за липень 2017 року № Z001_130000020689/308и (т.16 а.с. 163); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей, на загальну суму 555,36 грн № 4905839036/130000020689/308и від 18 липня 2017 року (т.16 а.с. 164);

рахунок-фактура № СФ-305 від 25 липня 2017 року; Акт №305-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 690 990,00 грн (т.16 а.с. 165); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за липень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 690 990,00 грн № 305-и від 21 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 165-167);

рахунок-фактура № СФ-291 від 27 липня 2017 року; Акт №291-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 49 776,00 грн (т.16 а.с. 168); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за липень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 49 776,00 грн № 291-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 168-169); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905975884 від 22 липня 2017 року (т.16 а.с. 170); акт на витрачені матеріали у липні 2017 року № Z002_120000110562_07.17_001/291-и (т.16 а.с. 171); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 291-и від 27 липня 2017 року (т.16 а.с. 172); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей, на загальну суму 177 085,40 грн № 4905977319/291-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 172-173); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту, а саме на брухт, у кількості0,137 т № 291-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 173); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР поточний ремонт, у кількості 0,137 т № Z004_120000110562_07.17_001/291-и від 27 липня 2017 року (т.16 а.с. 174); прибутковий ордер/291-и від 22 липня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,137 т, на загальну суму 609,06 грн (т.16 зв.бік а.с. 174);

рахунок-фактура № СФ-290 від 27 липня 2017 року; Акт №290-и на загальну суму, з урахуванням ПДВ 49 776,00 грн (т.16 а.с. 175); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за липень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 49 776,00 грн № 290-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 175-176); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905950054 від 21 липня 2017 року/290-и (т.16 а.с. 178); акт на витрачені матеріали у липні 2017 року № Z002_120000110155_07.17_001/290-и (т.16 а.с. 179); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 290-и від 27 липня 2017 року (т.16 а.с. 180); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей, на загальну суму 107 799,96 грн № 4905950224/290-и від 27 липня 2017 року (т.16 а.с. 181-182); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту, а саме на брухт, у кількості 0,137 т № 290-и від 27 липня 2017 року (т.16 а.с. 183); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР поточний ремонт, у кількості 0,137 т № Z004_120000110155_07.17_001/290-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 183); прибутковий ордер/290-и від 21 липня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,137 т, на загальну суму 609,06 грн (т.16 а.с. 184);

рахунок-фактура № СФ-310 від 27 липня 2017 року; Акт №310 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 59 016,00 грн (т.16 а.с. 185); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за липень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 59 016,00 грн № 310-и від 27 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 185-186); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 310-и від 26 липня 2017 року (т.16 а.с. 187); акт на витрачені матеріали у липні 2017 року № Z002_130000028270_07.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 187); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2017 року, цінностей, на загальну суму 132 043,87 грн № 4906045985/130000028270 від 25 липня 2017 року (т.16 а.с. 188); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906028305 від 24 липня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 188);

рахунок-фактура № СФ-309 від 18 серпня 2017 року, Акт №309-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 175 988,00 грн (т.16 а.с. 189); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 175 988,00 грн № 309-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 189); акт на надані послуги за серпень 2017 року № Z001_130000028129 (т.16 а.с. 190); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000028795_08.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 190); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 309-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 191); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906745384 від 16 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 191); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 1 833,00 грн № 4906745580/4906745384 від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 192); прибутковий ордер від 16 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 250 т, на загальну суму 1 375 150,00 грн (т.16 зв.бік а.с. 192); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту, а саме, брухту, у кількості 250 т № 309-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 193); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені ТОиР капітальний ремонт, а саме брухту сталевого негабаритного, у кількості 250 т № Z003_130000028795_08.17_001 від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 193); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт, у кількості 250 т № Z004_130000028795_08.17_001 від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 194);

рахунок-фактура № СФ-321 від 18 серпня 2017 року, Акт №321-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 175 988,00 грн (т.16 а.с. 195); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 175 988,00 грн № 321-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 195); акт на надані послуги за серпень 2017 року № Z001_130000028129 (т.16 а.с. 196); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000028795_08.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 196); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906757505 від 17 серпня 2017 року (т.16 а.с. 197); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 1 833,00 грн № 4906757508/4906757505 від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 197); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 321-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 198); прибутковий ордер від 17 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 250 т, на загальну суму 1 375 150,00 грн (т.16 зв.бік а.с. 198); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, № 321-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 199); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені ТОиР капітальний ремонт № Z003_130000028795_08.17_001 від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 199); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000028795_08.17_001 від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 200);

рахунок-фактура № СФ-322 від 18 серпня 2017 року; Акт №322-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 22 339,20 грн (т.16 а.с. 201); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 22 339,20 грн № 322-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 201-202); ); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 322-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 203); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000025645_08.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 203); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 2 040,35 грн № 4906744672/4906744526/322-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 204); акт на надані послуги у серпні 2017 року № Z001_130000025645_08.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 204-205); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906744526 від 16 серпня 2017 року/322-и (т.16 зв.бік а.с. 205);

рахунок-фактура № СФ-316 від 18 серпня 2017 року; Акт №316-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 674 290,40 грн (т.16 а.с. 206); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 674 290,40 грн № 316-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 206-209); акт на надані послуги у серпні 2017 року № Z001_130000025645_08.17_001/316-и (т.16 зв.бік а.с. 209-210); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 316-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 210); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000025645_08.17_001/316-и (т.16 а.с. 211); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906659810 від 14 серпня 2017 року/316-и (т.16 зв.бік а.с. 211-212); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 120 501,96 грн. № 4906660223/4906659810/316-и від 15 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 212-213); прибутковий ордер/316-и від 14 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,328 т, на загальну суму 1 804,20 грн (т.16 зв.бік а.с. 213); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі)основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 316-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 214); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені ТОиР капітальний ремонт №Z003_130000025645_08.17_001/316-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 214); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт № Z004_130000025645_08.17_001/316-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 215);

рахунок-фактура № СФ-315 від 21 серпня 2017 року; Акт №315-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 593 272,80 грн (т.16 а.с. 216); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 593 272,80 грн № 315-и від 21 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 216-217); прибутковий ордер/315-и від 19 серпня 2017 року на загальну суму 292 219,38 грн (т.16 а.с. 218); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 315-и від 19 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 218); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 315-и від 19 серпня 2017 року (т.16 а.с. 219); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000020687_08.17_001 (т.16 а.с. 220); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906823468 від 19 серпня 2017 року/315-и (т.16 зв.бік а.с. 220); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906822260 від 19 серпня 2017 року (т.16 а.с. 221); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 34 041,34 грн № 4906823539/130000020687 від 19 серпня 2017 року (т.16 а.с. 222); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 1 176 436,62 грн № 4906822811/130000020687 від 19 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 222-223); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000028987_08.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 223); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 257,66 грн № 4906821286/130000028987 від 19 серпня 2017 року (т.16 а.с. 224); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906821085 від 19 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 224); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000025958_08.17_001 (т.16 а.с. 225); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906824360 від 19 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 225); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 852 887,61 грн № 4906824368/130000025958 від 19 серпня 2017 року (т.16 а.с. 226);

рахунок-фактура № СФ-292 від 21 серпня 2017 року; Акт №292, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 65 484,00 грн (т.16 а.с. 227); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за серпень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 65,484,00 грн № 292-и від 21 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 227-228); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906809170 від 18 серпня 2017 року/292-и (т.16 а.с. 229); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 292-и від 18 серпня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 229); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту, а саме на брухт, у кількості 15 т № 292-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 230); прибутковий ордер/292-и від 18 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 15 т, на загальну суму 74 853,00 грн (т.16 зв.бік а.с. 230); акт на витрачені матеріали у серпні 2017 року № Z002_130000028560_08.17_001/292-и (т.16 а.с. 231); акт на надання послуг за серпень 2018 року №Z001_130000028560_08.17_001/292-и (т.16 зв.бік а.с. 231); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 210,38 грн № 4906809388/490000100782 від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 232); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт, у кількості 15 т № Z004_130000028560_08.17_001/К СМ 221 (т.16 зв.бік а.с. 232); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2017 року, цінностей, на загальну суму 114,79 грн № 4906809307/130000028560/292-и від 18 серпня 2017 року (т.16 а.с. 233);

рахунок-фактура № СФ-331 від 19 вересня 2017 року; кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №331-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.16 а.с. 234); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 331-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 234-235); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906822017 від 19 вересня 2017 року/331-и (т.16 зв.бік а.с. 235-236); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 331-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 236); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 331-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 237); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102673_07.17_001/331-и (т.16 зв.бік а.с. 237); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102673_78.17_001/331-и (т.16 зв.бік а.с. 237); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000099609_08.17_001/331-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 238); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907351939/120000102673/331-и від 6 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 238-239); прибутковий ордер/331-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.16 зв.бік а.с. 239);

рахунок-фактура № СФ-330 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №330-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.16 а.с. 240); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 330-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 240-241); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906820538 від 19 вересня 2017 року/330-и (т.16 зв.бік а.с. 241-242); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 330-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 242); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 330-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 243); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102669_07.17_001/330-и (т.16 зв.бік а.с. 243); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000099605_08.17_001/330-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 244); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн. № 4907351741/120000102669/330-и від 6 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 244-245); прибутковий ордер/330-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.16 зв.бік а.с. 245);

рахунок-фактура № СФ-329 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №329-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.16 а.с. 246); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 329-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 246-247); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906763510 від 17 серпня 2017 року/329-и (т.16 зв.бік а.с. 247-248); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 329-и від 19 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 248); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту, а саме на брухт підшипників, у кількості 52,2 кг № 329-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 249); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102696_08.17_001/329-и (т.16 зв.бік а.с. 249); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт, а саме, брухту підшипників, у кількості 52,2 кг №Z003_190000101311_08.17_001/329-и від 19 вересня 2017 року (т.16 а.с. 250); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн. № 4907344582/101/120000102696/329-и від 6 вересня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 250-251); прибутковий ордер/329-и від 6 вересня 2017 року на брухт підшипників, у кількості 52,2 кг, на загальну суму 405,07 грн (т.16 зв.бік а.с. 251);

рахунок-фактура № СФ-328 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №328-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 1); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 328-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 1-2); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906762778 від 17 серпня 2017 року/328-и (т.17 зв.бік а.с. 2-3); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 328-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 3); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 328-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.4); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102695_08.17_001/328-и (т.17 зв.бік а.с. 4); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000101309_08.17_001/328-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 5); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907342957/99/120000102695/328-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 5-6); прибутковий ордер/328-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 зв.бік а.с. 6);

рахунок-фактура № СФ-327 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №327-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 7); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 327-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 7-8); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906761299 від 17 серпня 2017 року/327-и (т.17 зв.бік а.с. 8-9); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 327-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 9); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 327-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.10); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102694_08.17_001/327-и (т.17 зв.бік а.с. 10); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ №Z003_190000101306_08.17_001/327-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 11); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907341860/97/120000102694/327-и від 6 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 11-12); прибутковий ордер/328-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 зв.бік а.с. 12);

рахунок-фактура № СФ-326 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №326-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 13); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 326-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 13-14); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906759167 від 17 серпня 2017 року/326-и (т.17 зв.бік а.с. 14-15); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 326-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 15); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 326-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.16); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102693_08.17_001/326-и (т.17 зв.бік а.с. 16); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000101305_08.17_001/326-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 17); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907341480/95/120000102693/326-и від 6 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 17-18); прибутковий ордер/326-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 зв.бік а.с. 18);

рахунок-фактура № СФ-325 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №325-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 19); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 325-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 19-20); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906742864 від 16 серпня 2017 року/325-и (т.17 зв.бік а.с. 20-21); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 325-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 21); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 325-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.22); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102686_07.17_001/325-и (т.17 зв.бік а.с. 22); акт списання витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907339666/93/120000102686/325-и від 6 вересня 2017 року (т.17 а.с. 23); прибутковий ордер/325-и від 6 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 а.с. 24); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000099611_08.17_001/325-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 24);

рахунок-фактура № СФ-323 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №323-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 25); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 323-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 25-26); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906740366 від 16 серпня 2017 року/323-и (т.17 зв.бік а.с. 26-27); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 323-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 27); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 323-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.28); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102680_07.17_001/323-и (т.17 зв.бік а.с. 28); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000099614_08.17_001/323-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 29); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907291303/89/120000102680/323-и від 4 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 29-30); прибутковий ордер/323-и від 4 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 зв.бік а.с. 30);

рахунок-фактура № СФ-324 від 19 вересня 2017 року; Кошторис № 80В-16.1ТР; Акт №324-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн (т.17 а.с. 31); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 139,20 грн № 324-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 31-32); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906741474 від 16 серпня 2017 року/324-и (т.17 зв.бік а.с. 32-33); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 324-и від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 33); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з поточного ремонту № 324-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с.34); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000102685_07.17_001/324-и (т.17 зв.бік а.с. 34); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ, отриманих при проведені заходів ТОиР поточний ремонт №Z003_190000099607_08.17_001/324-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 35); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 12 991,68 грн № 4907291702/91/120000102685/324-и від 4 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 35-36); прибутковий ордер/324-и від 4 вересня 2017 року на загальну суму 405,07 грн (т.17 зв.бік а.с. 36);

рахунок-фактура № СФ-313 від 25 вересня 2017 року; Кошторис № 661А-17-ТО; Акт №313-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 78 291,60 грн (т.17 а.с. 37); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 78 291,66 грн № 313-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 38-39);

рахунок-фактура № СФ-332 від 25 вересня 2017 року; кошторис № 4п-17кр; Акт №332-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 593 272,80 грн (т.17 а.с. 40); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 593 272,80 грн № 332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 40-41); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907551788 від 13 вересня 2017 року/332-и (т.17 а.с. 42); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907553812 від 13 вересня 2017 року/332-и (т.17 а.с. 43); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907489662 від 11 вересня 2017 року/332-и (т.17 а.с. 44) акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907587562 від 14 вересня 2017 року/332-и (т.17 зв.бік а.с. 44); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 45); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с.46); прибутковий ордер/332-и від 11 вересня 2017 року на загальну суму 361 314,86 грн (т.17 зв.бік а.с. 46); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 815 805,54 грн № 4907554230/130000026020/332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 47); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 7 138,54 грн № 4907587924/130000020689/332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 48); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 1 194 069,65 грн № 4907552520/130000020689/332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 48-49) акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 257,66 грн № 4907490103/190000103222/332-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 49); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_120000026020_09.17_001/332-и (т.17 а.с. 50); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отримано при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт, у кількості 52,125 т № Z004_190000103250_09.17_001/332и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 50); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000103222_09.17_001/332и (т.17 а.с. 51); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000020689_09.17_001/332и (т.17 зв.бік а.с. 51-52);

рахунок-фактура № СФ-293 від 25 вересня 2017 року; Кошторис № 166С-17КР; Акт №293-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 459 350,40 грн (т.17 а.с. 53); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 459 350,40 грн № 293-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 53-56); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907526948 від 12 вересня 2017 року/293-и (т.17 зв.бік а.с. 56); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 326,16 грн № 4907527229/130000029521 від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 57); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907744425 від 19 вересня 2017 року/293-и (т.17 зв.бік а.с. 57); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 90 845,72 грн № 4907746109/130000029521/293-и від 19 вересня 2017 року (т.17 а.с. 58); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907747421 від 19 вересня 2017 року/293-и (т.17 а.с. 59); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 10 151,93 грн № 4907749870/1900001029388 від 19 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 59); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000029521_09.17_001/293-и (т.17 а.с. 60); прибутковий ордер/293-и від 12 вересня 2017 року на загальну суму 831,80 грн (т.17 а.с. 61); прибутковий ордер/293-и на загальну суму 3 465,85 грн (т.17 зв.бік а.с. 61); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 293-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с.62); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z002_130000029521_09.17_001/293-и від 12 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 62); довідка по фактичному напрацюванню машин та механізмів застосованих для виконання будівельно-ремонтних робіт (акт № 293-и) (т.17 а.с. 63); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 293-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 63-64);

рахунок-фактура № СФ-338 від 25 вересня 2017 року; Кошторис № 276С-16КР (17); Акт № 338-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 171 559,20 грн (т.17 а.с. 65); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 171 559,20 грн № 338-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 65-67); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907770006 від 20 вересня 2017 року/338-и (т.17 зв.бік а.с. 67); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 75 088,16 грн № 4907770454/130000029522/338-и від 20 вересня 2017 року (т.17 а.с. 68); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907841482 від 22 вересня 2017 року/338-и (т.17 зв.бік а.с. 68); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 3 427,48 грн № 4907841882/190000103526/337-и від 22 вересня 2017 року (т.17 а.с. 69); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000029522_09.17_001/338-и (т.17 зв.бік а.с. 69-70); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 338-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с.70); прибутковий ордер/338-и від 20 вересня 2017 року на загальну суму 734,76 грн (т.17 а.с. 71); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт, у кількості 0,106 т № Z004_130000029522_09.17_001/338-и від 21 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 71); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 338-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 72);

рахунок-фактура № СФ-335 від 25 вересня 2017 року; Кошторис 620А-17ТО; Акт № 335-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 24 013,20 грн (т.17 а.с. 73); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 24 013,20 грн № 335-и від 25 вересня 2017 року (т.17 а.с. 74-75);

рахунок-фактура № СФ-340 від 25 вересня 2017 року; Кошторис 744А-17ТО; Акт № 340-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 11 034,00 грн (т.17 а.с. 76); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 11 034,00 грн № 335-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 76-77);

рахунок-фактура № СФ-336 від 25 вересня 2017 року; Кошторис 620А-17ТО; Акт № 336-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 54 250,80 грн (т.17 а.с. 78); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 54 250,80 грн № 336-и від 25 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 78-79);

рахунок-фактура № СФ-317 від 21 вересня 2017 року; Кошторис № 263С-17КР; Акт № 317-и, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 71 665,20 грн (т.17 а.с. 80); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2017 року, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 71 665,20 грн № 317-и від 21 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 80-81); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907340725 від 6 вересня 2017 року/317-и (т.17 а.с. 82); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2017 року, цінностей, на загальну суму 253,03 грн № 4907369623/190000102766/317-и від 7 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 82); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000102766_09.17_001/317-и (т.17 а.с. 83); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 317-и від 21 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с. 83); прибутковий ордер/317-и від 7 вересня 2017 року на загальну суму 4 159,02 грн (т.17 а.с. 84); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту № 317-и від 21 вересня 2017 року (т.17 зв.бік а.с.84); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР капітальний ремонт № Z004_190000102766_09.17_001/317-и від 7 вересня 2017 року (т.17 а.с. 85);

Між позивачем (покупцем) та ТОВ Науково-виробниче підприємство «Опори машин» (постачальник) 21 березня 2017 року укладено договір постачання обладнання № 755, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбаченим даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказані у Специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.75-78).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000051 від 27 липня 2018 року, виписаний на оплату товару: ролик опорний к. РД115-ФЛ4, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 072,00 грн (т.19 а.с. 203); прибутковий ордер від 3 серпня 2018 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 2 560,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 203); видаткова накладна № РН-000050 від 27 липня 2018 року на вищевказаний товар, у зазначеній кількості на загальну суму, з урахуванням ПДВ 3 072,00 грн (т.19 а.с. 204); експрес-накладна № 5900035307 від 27 липня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 204);

рахунок-фактура № СФ-0000053 від 9 серпня 2018 року, виписаний на оплату товару: вал-шестерня к.12ТП0628.75.301, у кількості 3 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 55 008,00 грн (т.19 а.с. 205); видаткова накладна № РН-000052 від 9 серпня 2018 року на вищевказаний товар, у зазначеній кількості на загальну суму, з урахуванням ПДВ 55 008,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 205); прибутковий ордер від 13 серпня 2018 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 45 840,00 грн (т.19 а.с. 206); експрес-накладна № 59998066672821 від 9 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 206);

рахунок-фактура № СФ-0000036 від 14 травня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 224 400,00 грн (т.19 а.с. 207); прибутковий ордер від 17 серпня 2018 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 187 000,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 207); видаткова накладна № РН-000056 від 14 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 224 400,00 грн (т.19 а.с. 208); експрес-накладна № 59998066906661 від 14 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 208);

рахунок-фактура № СФ-0000058 від 23 серпня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 148 608,00 грн (т.19 а.с. 209); прибутковий ордер від 27 серпня 2018 року на загальну суму 123 840,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 209); видаткова накладна № РН-000061 від 23 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 148 608,00 грн (т.19 а.с. 210); експрес-накладна № 59998067289802 від 23 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 210);

рахунок-фактура № СФ-0000025 від 17 квітня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 34 128,00 грн (т.19 а.с. 211); прибутковий ордер від 23 серпня 2018 року на загальну суму 28 440,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 211); видаткова накладна № РН-000057 від 20 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 34 128,00 грн (т.19 а.с. 212); експрес-накладна № 59998067160330 від 20 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 212);

рахунок-фактура № СФ-0000057 від 20 серпня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 28 152,00 грн (т.19 а.с. 213); прибутковий ордер від 23 серпня 2018 року на загальну суму 23 460,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 213); видаткова накладна № РН-000060 від 20 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 28 152,00 грн (т.19 а.с. 214); експрес-накладна № 59998067160330 від 20 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 214);

рахунок-фактура № СФ-0000055 від 20 травня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 279 968,00 грн (т.19 а.с. 215); прибутковий ордер від 23 серпня 2018 року на загальну суму 66 640,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 215); видаткова накладна № РН-000058 від 20 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 79 968,00 грн (т.19 а.с. 216); експрес-накладна № 59998067160330 від 20 серпня 2018 року (т.19 а.с. 217);

рахунок-фактура № СФ-0000056 від 20 травня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 103 910,40 грн (т.19 а.с. 218); прибутковий ордер від 23 серпня 2018 року на загальну суму 86 592,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 218); видаткова накладна № РН-000059 від 20 серпня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 103 910,40 грн (т.19 а.с. 219); експрес-накладна № 59998067160330 від 23 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 219);

рахунок-фактура № СФ-0000023/13 від 13 листопада 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 352 080,00 грн (т.19 а.с. 220); прибутковий ордер від 15 листопада 2017 року на суму 293 400,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 220); видаткова накладна № РН-000020 від 13 листопада 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 352 080,00 грн (т.19 а.с. 221); товарно-транспортна накладна № 0000000020 від 13 листопада 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 352 080,00 грн. (т.19 зв.бік а.с. 221-222);

рахунок-фактура № СФ-0000026 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 469 440,00 грн (т.19 а.с. 223); видаткова накладна № РН-000022 від 4 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 469 440,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 223); товарно-транспортна накладна № 0000000023 від 4 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 469 440,00 грн. (т.19 а.с. 224); прибутковий ордер від 4 грудня 2017 року на суму 195 600,00 грн (т.19 а.с. 225).

рахунок-фактура № СФ-0000025 від 4 грудня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 124 800,00 грн (т.19 а.с. 226); прибутковий ордер від 6 грудня 2017 року на суму 104 000,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 226); видаткова накладна № РН-000023 від 4 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 124 800,00 грн (т.19 а.с. 227); експрес-накладна № 10021992626 від 7 грудня 2017 року (т.19 зв.бік а.с. 227);

рахунок-фактура № СФ-0000024 від 30 листопада 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 124 800,00 грн (т.19 а.с. 228); прибутковий ордер від 4 грудня 2017 року на суму 104 000,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 228); видаткова накладна № РН-000021 від 30 листопада 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 124 800,00 грн (т.19 а.с. 229); експрес-накладна № 10026340353 від 1 грудня 2017 року (т.19 зв.бік а.с. 229);

рахунок-фактура № СФ-0000028 від 22 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 174 960,00 грн (т.19 а.с. 230); видаткова накладна № РН-000024 від 22 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 174 960,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 230); прибутковий ордер від 27 грудня 2017 року на суму 145 800,00 грн (т.19 а.с. 231); експрес-накладна № 10021870116 від 22 грудня 2017 року (т.19 зв.бік а.с. 231);

рахунок-фактура № СФ-0000029 від 22 грудня 2017 року на суму товарів з урахуванням ПДВ 47 190,00 грн (т.19 а.с. 232); прибутковий ордер від 27 грудня 2017 року на загальну суму 39 325,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 232); видаткова накладна № РН-000025 від 22 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 47 190,00 грн (т.19 а.с. 233); експрес-накладна № 10021870116 від 26 грудня 2017 року (т.19 зв.бік а.с. 233).

Крім цього в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910312267/130000023715 від 15 грудня 2017 року на суму 68 281,50 грн (т.24 а.с. 94); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910312884/130000024326 від 15 грудня 2017 року на суму 30 267,30 грн (т.24 а.с. 95); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901801225/120000153340 від 28 лютого 2018 року на суму 148 218,10 грн (т.24 а.с. 96); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904884021/3 від 29 травня 2018 року на суму 1 464 860,74 грн (т.24 а.с. 97-98); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 4909374602/190000162737 від 22 жовтня 2018 року на суму 345 565,79 грн (т.24 а.с. 97-98); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 4909977069/120000153173 від 31 жовтня 2018 року на суму 46 920,00 грн (т.24 а.с. 100); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом березня 2018 року, цінностей № 4902223316/190000130622 від 14 березня 2018 року на суму 1 720 550,09 грн (т.24 а.с. 101-зв.бік а.с. 102); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903066458/110000448904 від 6 квітня 2018 року на суму 229 005,01 грн (т.24 а.с. 104); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2018 року, цінностей № 4905169198/190000138499 від 6 червня 2018 року на суму 818 856,85 грн (т.24 а.с. 105-зв.бік а.с. 106); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом 16 листопада 2018 року, цінностей № 4910484800/308/1593 від 16 листопада 2018 року на суму 611 647,72 грн (т.24 а.с. 107-зв.бік а.с. 108); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей № 3484 4911302744/130000034202 від 11 грудня 2018 року на суму 371 263,90 грн (т.24 а.с. 109-110); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей № 4911447453/3 від 19 грудня 2018 року на суму 36 997,61 грн (т.24 а.с. 111); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910785982/121000152793 від 17 грудня 2018 року на суму 113 195,13 грн (т.24 а.с. 112); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910790320/113000019580 від 22 грудня 2018 року на суму 1 600 000,00 грн (т.24 а.с. 113);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 15 вересня 2017 року № 4500072793 на суму 117 360, 00 грн; від 18 вересня 2017 року № 4500073520 на суму 176 040, 00 грн; від 29 вересня 2017 року № 4500077364 на суму 117 360, 00 грн; від 21 грудня 2017 року № 4500102161 на суму 117 360, 00 грн; від 22 грудня 2017 року № 4500099589 на суму 58 680, 00 грн; від 28 грудня 2017 року № 4500104770 на суму 234 720,00 грн; від 28 грудня 2017 року № 4500104519 на суму 249 600,00 грн; від 15 січня 2018 року № 4500006451 на суму 34 320, 00 грн; від 26 січня 2018 року № 4500010622 на суму 174 960,00 грн; від 18 травня 2018 року № 4500042168 на суму 10 238,40 грн; від 8 червня 2018 року № 4500049104 на суму 276 840, 00 грн; від 3 вересня 2018 року № 4500075981 на суму 3 072,00 грн; від 6 вересня 2018 року № 4500077128 на суму 23 889,60 грн; від 21 вересня 2018 року № 4500082435 на суму 157 080,00 грн; від 24 вересня 2018 року № 4500083009 на суму 212 030,40 грн (т.5 а.с. 199-213).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (підрядник) 8 лютого 2017 року укладено договір № 381 на виконання комплексу робіт по монтажу системи пожежної сигналізації, системи сповіщення про пожежу та керівництва евакуації людей, системи передачі тривожних повідомлень РУ 6 кв п/ст № 1 і ТП 6/0,4кв 1-1…9. Системи автоматичного пожежогасіння кабельного тунелю п/ст. № 1 ЩНС-3» на Аглофабриці ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», за умовами якого замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); сторони допускають за умовами надання у письмовій формі згоди замовника залучення підрядником спеціалізованих підприємств (субпідрядників) (п.1.3); загальна вартість робіт без обліку ТМЦ складає 173 292, 83 грн, крім цього замовник оплачує ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 34 658, 57 грн; загальна вартість робот без урахування ТМЦ складає з урахуванням ПДВ 207 951, 40 грн (п.4.1); загальна вартість ТМЦ підрядника складає без урахування ПДВ 449 212, 38 грн; крім цього, замовник оплачує ПДВ за ставкою 20% у розмірі 89 842, 47 грн, загальна вартість ТМЦ підрядника складає з урахуванням ПДВ 539 054, 86 грн (п.4.1.1.4.1.3) (т.21 а.с.79-90).

До вищезазначеного договору надано додаток № 1 (графік виконування робіт) по об'єкту «Аглофабрика. Системи пожежної сигналізації, системи сповіщення про пожежу та керівництва евакуації людей, системи передачі тривожних повідомлень РУ 6 кв п/ст № 1 і ТП 6/0,4кв 1-1…9. Системи автоматичного пожежогасіння кабельного тунелю п/ст. № 1 ЩНС-3», а саме на: поставку ТМЦ, будівельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи на загальну вартість 622 505, 20 грн, ПДВ - 124 501, 06 грн, всього 747 006, 26 грн (т.21 зв.бік а.с.90).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 6 від 11 травня 2017 року, виписаний на оплату будівельно-монтажних робіт з влаштування систем пожежної сигналізації; системи передавання тривожних сповіщень, системи оповіщення про пожежу та евакуацію людей Ру 6 Кв п/ст № 1 і ТП 6/0,4 Кв 1-9 на території Аглофабрики ПрАТ ММК ім. ІЛЛІЧА на загальну суму з урахуванням ПДВ 411 014,83 грн (т.17 а.с. 217); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 року від 11 травня 2017 року (т.17 а.с. 218); розшифрування до довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 1-04/17 за травень 2017 року (т.17 а.с.219); акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року № 1-04/17 від 11 травня 2017 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 411 014,83 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 2 693,81 грн (т.17 а.с. 220-227); підсумкова відомість ресурсів (т.17 а.с. 228-235); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1/16036-А-1 у загальній сумі 21 345,49 грн (т.17 а.с. 236-239);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжним дорученням від 14 червня 2017 року № 4500043109 на суму 411 014,83 грн (т.5 а.с. 82).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «МЕХЕНЕРГО» (підрядником) 6 грудня 2016 року укладено договір на виконання робіт № 2372, перелік яких наведено у специфікаціях, за умовами якого замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2).; сторони допускають за умовами надання у письмовій формі згоди замовника залучення підрядником спеціалізованих підприємств (субпідрядників) (п.1.3). Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т.21 а.с.91-99).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 22-0-01 від 22 лютого 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 2 385 974,40 грн. (т.6 а.с. 2); акт приймання виконаних підрядних робіт № 5 за лютий 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 2 385 974, 40 грн (т.6 зв.бік а.с. 2-16); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901562835 від 22 лютого 2018 року/5, для виконання робіт згідно договору № 00000049288/2372 від 6 грудня 2016 року (т.6 зв.бік а.с. 16-18); акт № 5 від 22 лютого 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ ТЕЦ-1 витрачені при виконанні робіт (т. 6 а.с. 19-21); акт № 5 вд 22 лютого 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбірці (демонтажі) основних засобів при виконанні робіт (т.6 зв.бік а.с. 21); акт приймання виконаних робіт № 8 на суму 383 559, 60 грн, у тому числі ПДВ 63 926, 60 грн (т.6 зв.бік а.с. 22-27); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901615865 від 23 лютого 2018 року/8 (т.6 а.с. 28-29); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901668903 від 23 лютого 2018 року/8 (т.6 зв.бік а.с. 29-30); акт № 8 від 23 лютого 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ кисневого цеху (т. 6 зв.бік а.с.30-31); акт № 8 від 23 лютого 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.6 а.с. 32); акт на оприбуткування демонтованих товарно-матеріальних цінностей, отриманих при проведені ТОіР (т.6 зв.бік а.с.32-33); акт списання товарно-матеріальних цінностей № 4901616701/190000127527/9 від 3 лютого 2018 року (т.6 зв.бік а.с. 34-35); акт списання товарно-матеріальних цінностей № 4901668059/190000127527 (т.6зв.бік а.с.35-36); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року (т.6 а.с. 36-37); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року (т.6 зв.бік а.с. 37); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901670391 для виконання робіт з капітального ремонту по договору № 000000492888/2372 від 6 грудня 2016 року (т.6 а.с. 40); акт використаних товарно-матеріальних цінностей (т.6 а.с. 41); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.6 зв.бік а.с. 41); акт № Z002_130000034630_02.18_001/9 на використані матеріали у лютому 2018 року при капітальному ремонті (т.6 а.с. 42); акт Z003_190000127527_02.18_001/9 на оприбуткування демонтованих товарно-матеріальних цінностей, отриманих при проведені ТОіР (т. 6 а.с. 43); акт списання протягом лютого 2018 року товарно-матеріальних цінностей № 4901670756/190000127527/9 (т.6 а.с. 44); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року на суму 18 296, 95 грн (т.6 а.с. 45).

рахунок на оплату № 22-02-02 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 78 000, 00 грн (т.6 а.с. 38); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ від 6 березня 2018 року (т. 6 зв.бік а.с. 51-52); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ від 12 березня 2018 року (т. 6 а.с. 53); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій та інших товарно-матеріальних цінностей від 23 березня 2018 року (т. 6 а.с. 51); акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року № 6 (т.6 зв.бік а.с. 46-50); акт використаних цінностей під час капітального ремонту № 6 (т.6 а.с. 54);

рахунок на оплату № 23-03-01 від 23 березня 2018 року за договором № 2372 від 6 грудня 2016 року на суму з ПДВ 684 726, 00 грн (ПДВ 114 121, 00 грн) (т.6 а.с. 46); акт приймання виконаних робіт від 23 лютого 2018 року № 9 з капітального ремонту компресора К-1700 № 3, Кисневий цех із загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 78 000, 00 грн (т. а.с. 38-39).

рахунок на оплату від 23 лютого 2018 року № 23-02-01, за договором № 2372 від 6 грудня 2016 року, виписаний на оплату послуги з ремонту компресора К-1700 № 3, Кисневого цеху, 1 шт, ціна з ПДВ 383 559, 60 грн, у тому числі ПДВ 63 926, 60 грн (т.6 а.с. 22).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 21 травня 2017 року № 4500043624 на суму 461 559,60 грн; від 25 травня 2018 року № 4500003988 на суму 1 985 974,40 грн; від 28 вересня 2018 року № 4500085051 на суму 294 350,00 грн (т.4 а.с. 105-107).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ТПК «АРС-інвест» 5 липня 2017 року укладено договір виконання робіт № 1481, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується в порядку та на умовах даного договору виконати роботи, перелік яких наведено у специфікаціях (п.1.1); замовник зобов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядки та у строки, передбачені даним договором (п.1.2). Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т.21 а.с. 100-108).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № РФ-000163 від 1 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з відновлення подушки верхнього опорного валка кр.178/2445-47 СБ-ТХ у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 128 000, 00 грн; акт приймання виконаних підрядних робіт № 1811 від 1 листопада 2018 року по відновленню змінного обладнання, а саме відновлення подушки верхнього опорного валка кр.178/2445-47 СБ-ТХ у кількості 1 шт, на загальною вартістю з урахуванням ПДВ 1 128 000, 00 грн; акт приймання-здачі в ремонт/з ремонту верхнього опорного валка кр.178/2445-47 СБ-ТХ у кількості 1 шт, відповідно до якого в ремонт об'єкт здано 1 жовтня 2018 року, отримано з ремонту 1 листопада 2018 року (т.7 а.с. 129-132);

рахунок-фактура № РФ-000007 від 6 лютого 2019 року, виписаний на оплату послуги з відновлення корпусу підшипника (подушки) до проектних розмірів кр.И78/2445-47 СБ-ТХ, у кількості 1 шт., загальною вартістю, з урахуванням ПДВ 1 128 000, 00 грн; акт приймання виконаних підрядних робіт по відновленню змінного обладнання № 1901 від 6 лютого 2019 року, а саме по відновлення корпусу підшипника (подушки) до проектних розмірів кр.И78/2445-47 СБ-ТХ, у кількості 1 шт., загальною вартістю, з урахуванням ПДВ 1 128 000, 00 грн; акт приймання-здачі в ремонт/з ремонту корпусу підшипника (подушки) ч.И78/2445-47СБ-ТХ у кількості 1 шт., відповідно до якого об'єкт здано в ремонт 1 лютого 2019 року, отримано з ремонту 6 лютого 2019 року (т. 7 а.с. 133-136);

рахунок-фактура № РФ-000020 від 4 березня 2019 року загальною вартістю, з урахуванням ПДВ 1 128 000,00 грн; акт приймання виконаних підрядних робіт № 1902 від 4 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 1 128 000, 00 грн; акт приймання-здачі в ремонт/з ремонту корпусу підшипника відповідно до якого об'єкт здано в ремонт 25 січня 2019 року, отримано з ремонту 4 березня 2019 року (т.7 а.с. 137-140).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 25 березня 2019 року № 4500029244 на суму 300 000, 00 грн; від 26 квітня 2019 року № 4500039927 на суму 200 000, 00 грн; від 3 травня 2019 року № 4500040256 на суму 200 000, 00 грн; від 24 травня 2019 року № 4500046677 на суму 728 000, 00 грн; від 28 березня 2019 року № 4500016586 на суму 596 000, 00 грн; від 17 грудня 2018 року № 4500112670 на суму 1 128 000, 00 грн; (т.4 а.с. 225).

17 листопада 2017 року між позивачем (замовником) та ТОВ «РЕМБУД МГМ» укладено договір підряду № 2278, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору планово-профілактичний ремонт технологічного обладнання, перелік об'єктів, які належать планово-профілактичному ремонту вказані у додатку №1 (т. а.с.) даного договору (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації і засобу виконання робіт визначається виходячи з вартості 1 людина/год, вказаної у Специфікаціях к даному договору (…) (п.3.1); оплата замовником виконується поетапно (щомісячно), протягом строку, вказаного у відповідних Специфікаціях. Строк оплати починається відраховуватись з дати підписання сторонами відповідних актів КБ-2в з додатками до актів КБ-2в, підтверджених довідками КБ-3, на підставі наданих підрядників рахунків та зареєстрованих податкових накладних (п.4.1) (т.21 а.с. 109-117).

У додатку № 1 до вищевказаного договору наведені найменування об'єктів, які підлягають планово-профілактичному ремонту (т. 21 а.с. 118).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату №351 від 18 жовтня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 299 376,00 грн (т.17 а.с. 145); акт приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 299 376,00 грн (т.17 а.с. 146); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_112000035879_10.18_001 (т.17 а.с. 147); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909316709 від 9 жовтня 2018 року (т.17 а.с. 148-149); акт на витрачені/належні до списання та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 2956 4909316903/112000035879 від 9 жовтня 2019 року на загальну суму 367 378,00 грн (т.17 а.с. 150-151);

рахунок на оплату №352 від 18 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 462 960,00 грн (т.17 а.с. 152); акт приймання виконаних підрядних робіт по змінному обладнанню за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 462 960,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 15); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_112000523877_10.18_001 (т.17 а.с. 153); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909288337 від 8 жовтня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 153); акт на витрачені/належні до списання та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 2957 490288339/110000523877 від 8 жовтня 2019 року на загальну суму 11 353,26 грн (т.17 а.с. 154); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_112000029249_10.18_001 (т.17 зв.бік а.с. 154); акт на витрачені/належних до списання та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 2958 490288335/112000029249 від 8 жовтня 2019 року на загальну суму 247 232,52 грн (т.17 а.с. 154); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909288334 від 8 жовтня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 156);

рахунок на оплату №430 від 3 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 255 744,00 грн (т.17 а.с. 157); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту від 3 грудня 2018 року № 03/12-1 на суму з урахуванням ПДВ 255 744,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 157); ); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 49112961 від 10 грудня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 158); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_130000027679_12.18_001 (т.17 зв.бік а.с. 158-159); акт списання витрачених/підлягаючих списанню, протягом грудня 2018 року, цінностей № 4911296477/1300000027679 від 10 грудня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 159); акт на оприбуткування брухту чорного металу від 10 грудня 2018 року № Z004_130000027679_12.18_001 (т.17 а.с. 160); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на брухт сталевий на суму 9 225,81 грн (т.10 зв.бік а.с. 160);

рахунок на оплату №459 від 12 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з капітального ремонту насосної станції № 1, на загальну суму з урахуванням ПДВ 338 688,00 грн (т.17 а.с. 161); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту НС № 1 за грудень 2018 року від 12 грудня 2018 року № 12/12-1 на загальну суму з урахуванням ПДВ 338 688,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 161); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911464291 від 14 грудня 2018 року (т.17 а.с. 162); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведенні робіт з капітального ремонту НС-1 № 12/12-1 від 12 грудня 2018 року (т.17 а.с. 163);

рахунок на оплату №460 від 17 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 70 848,00 грн (т.17 а.с. 164); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року від 17 грудня 2018 року № 17/12-1 на загальну суму з урахуванням ПДВ 70 848,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 164);

рахунок на оплату №461 від 17 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 93 456,00 грн (т.17 а.с. 165); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року від 17 грудня 2018 року № 19/12-1 на суму з урахуванням ПДВ 93 45,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 166); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_112000035879_12.18_001 (т.17 а.с. 167) акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911629302 від 19 грудня 2018 року (т.17 а.с. 168-169); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей на суму 108 000,00 грн № 3547 4911629753/112000035879 від 19 грудня 2018 року (т.17 а.с. 170);

рахунок на оплату №462 від 29 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 285 120,00 грн (т.17 а.с. 171); акт приймання виконаних підрядних робіт по заміні обладнання нагрівальної печі № 3 за грудень 2018 року від 19 грудня 2018 року № 19/12-2 на загальну суму з урахуванням ПДВ 285 120,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 172); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_112000036180_12.18_001 (т.17 а.с. 173); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911590974 від 18 грудня 2018 року (т.17 а.с. 174); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей на загальну суму 352 010,00 грн № 3530 4911591111/112000036180 від 18 грудня 2018 року (т.17 а.с. 175);

рахунок на оплату № 484 від 29 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 157 392,00 грн (т.17 а.с. 176); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту НС-2 за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 157 392,00 грн від 29 грудня 2018 року № 23/12-1 (т.17 зв.бік а.с. 176); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911462693 від 14 грудня 2018 року (т.17 а.с. 177); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту НС-2 № 23/12-1 від 14 грудня 2018 року (т.17 а.с. 178);

рахунок на оплату № 471 від 20 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 74 016,00 грн (т.17 а.с. 179); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту НС-1 за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 74 016,00 грн від 20 грудня 2018 року № 20/12-1 (т.17 зв.бік а.с. 179); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911464291 від 14 грудня 2018 року/20/12-1 (т.17 а.с. 180); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 14 грудня 2018 року (т.17 а.с. 181).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 19 листопада 2018 року № 4500102963 на суму 762 336, 00 грн; від 15 січня 2019 року № 4500006321 на суму 255 744, 00 грн; від 16 січня 2019 року № 4500007004 на суму 338 688, 00 грн; від 17 січня 2019 року № 4500007798 на суму 164 304, 00 грн; від 21 січня 2019 року № 4500009097 на суму 74 016, 00 грн; від 31 січня 2019 року № 4500013886 на суму 230 012, 00 грн (т. 4 а.с. 43-48).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «Завод Спецсплав ДМ» 17 травня 2017 року укладено договір підряду № 1187, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах договору роботи, перелік яких наведений у Специфікаціях к даному договору (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) т та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т.21 а.с. 119-127).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № 61 від 26 жовтня 2018 року на виконання робіт по акту № 7 за жовтень 2018 року, згідно вищевказаного договору - капітальний ремонт будівлі відділення розділення повітря, підкранні балки та підкранні шляхи в прольоті А-Е. Кисневий цех, у кількості 1 послуга, загальною сумою без урахування ПДВ 242 684,40 грн (т.8 а.с. 139); акт приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму 242 684,40 грн, підписаний 26 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 139-141); акт № 7 від 18 жовтня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.8 а.с. 142); акт № 7 від 18 жовтня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбірці (демонтажі) основних засобів (т.8 а.с. 143); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909501204 від 18 жовтня 2018 року/7 (т.8 зв.бік а.с. 143-144); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_190000163808_10.18_001/7 (т.8 зв.бік а.с. 144-145); акт на оприбуткування брухту чорного металу на суму 1 077,97 грн № Z002_190000163808_10.18_001/7;

рахунок-фактура № 62 від 26 жовтня 2018 року за виконані роботи по акту № 16 за жовтень 2018 року, вартістю з урахуванням ПДВ 410 094,00 грн (т.8 а.с. 146); акт № 16 приймання виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту за жовтень 2018 року на загальну суму по акту, з урахуванням ПДВ 410 094,00 грн, підписаний сторонами 26 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 146-148); акт № 16 на матеріали, деталі, вузли конструкції, обладнання та інші ТМЦ цеха-замовника, витрачені при проведені робіт по капітальному ремонту 26 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 148-149); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_130000031291_10.18_001 (т.8 зв.бік а.с. 149-150); акт списання № 4909704634/130000031291 протягом жовтня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на загальну суму 17 433,15 грн від 23 жовтня 2018 року (т.8 а.с. 151); акт списання № 4909688026/130000031291 від 23 жовтня 2018 року на загальну суму 245 444,77 грн (т.8 зв.бік а.с. 151-152); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909686239 від 23 жовтня 2018 року (т.8 а.с. 153); акт № Z004_130000031291_10.18_001 від 23 жовтня 2018 року на оприбуткування брухту чорного металу на суму 183 128,47 грн. (т.8 а.с. 154); прибутковий ордер № 7693 від 23 жовтня 2018 року на оприбуткування брухту сталевого на загальну суму 183 128,47 грн (т.8 зв.бік а.с. 154); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розборці (демонтажі) основних засобів № 16 від 23 жовтня 2018 року (т.8 а.с. 155);

рахунок-фактура № 85 від 20 грудня 2018 року за виконані роботи по акту № 38 за грудень 2018 року, згідно вищевказаного договору, на загальну суму з урахуванням ПДВ 850 436,40 грн (т.8 а.с. 156); акт № 38 приймання виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту за грудень 2018 року на загальну суму по акту 850 436,40 грн (т.8 зв.бік а.с. 156-160, зв.бік а.с. 161); акт № Z004_130000031291_12.18_001/38 від 20 грудня 2018 року на оприбуткування брухту чорного металу на суму 83 720,71 грн (т.8 а.с. 161); прибутковий ордер № 7961 від 19 грудня 2018 року на суму 83 720,71 грн (т.8 а.с. 162); акт списання № 3366 від 19 грудня 2018 року (4911630487/190000166292) протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на загальну суму 14 181,44 грн (т.8 зв.бік а.с. 162-163); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ для виконання робіт з капітального ремонту № 4911630484 від 19 грудня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 163-164); акт списання № 3365 від 17 грудня 2018 року (4911617886/130000031291) протягом грудня 2018 року витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на загальну суму 562 166,29 грн (т.8 зв.бік а.с. 164-165); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911612680 від 19 грудня 2018 року/38 (т.8 а.с. 166); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_130000031291_12.18_001/38 (т.8 а.с. 167); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 38 від 20 грудня 2018 року (т.8 а.с. 168); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ цеху-замовника (т.8 а.с. 169-170).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 18 січня 2019 року № 4500008609 на суму 410 094, 00 грн; від 25 січня 2019 року № 4500010547 на суму 100 000, 00 грн; від 28 січня 2019 року № 4500011677 на суму 142 684, 40 грн; від 28 березня 2019 року № 4500031255 на суму 599 940, 00 грн; від 11 квітня 2019 року № 4500035653 на суму 141 700, 00 грн (т.5 а.с. 136-140).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Промислова компанія перспектива» 8 квітня 2016 року укладено договір постачання обладнання № 845, за умовами якого постачальник зобов'язується надати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором і специфікаціями до нього (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказані у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.128-130).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 8 від 25 січня 2018 року на суму 145 200, 00 грн, у тому числі ПДВ 24 200, 00 грн (т. 6 а.с. 137); прибутковий ордер від 26 січня 2018 року на суму 11 000, 00 грн; прибутковий ордер від 26 січня 2018 року на суму 110 000, 00 грн (т.6 а.с. 138-139); видаткова накладна № 10 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 145 200, 00 грн (т.6 а.с. 140); товарно-транспортна накладна № Р10 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 145 200,00 грн. (т. 6 а.с. 141);

рахунок на оплату № 7 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 644 700,00 грн (т. 6 а.с. 142); прибутковий ордер від 26 січня 2018 року на загальну суму 537 250, 00 грн (т.6 а.с. 143); видаткова накладна № 9 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 644 700, 00 грн, (т.6 а.с. 144); товарно-транспортна накладна № Р9 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 644 700,00 грн. (т. 6 а.с. 145); рахунок-фактура №П-0000199 від 13 жовтня 2017 року на суму з ПДВ 372 648, 00 грн (т. 6 а.с. 146); видаткова накладна № П-00000179 від 13 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 372 648, 00 грн (т.6 а.с. 147); прибутковий ордер від 17 жовтня 2017 року на суму 310 540, 00 грн (т. 6, а.с. 148); експрес-накладна (т.6 а.с. 149);

рахунок-фактура № П-0000205 від 20 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 744, 00 грн (т. 6 а.с. 150); прибутковий ордер від 23 жовтня 2017 року на суму 43 120, 00 грн (т.6 а.с. 151); експрес-накладна № 59998053714374 від 20 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 152); видаткова накладна № П-00000184 від 20 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 744, 00 грн (т. 6 а.с. 153);

рахунок-фактура № П-0000195 від 10 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 95 472,00 грн (т. 6 а.с. 154); прибутковий ордер на вказаний товар від 12 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 155); видаткова накладна № П-00000173 від 10 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 95 472, 00 грн (т. 6 а.с. 156); експрес-накладна (т. 6 а.с. 157);

рахунок-фактура № П-0000202 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 36 720, 00 грн (т. 6 а.с. 158); прибутковий ордер від 20 жовтня 2017 року на суму 30 600, 00 грн (т. 6 а.с. 159); видаткова накладна № П-00000182 від 18 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 36 720,00 грн (т. 6 а.с. 160); експрес-накладна № 59998053591926 від 18 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 161);

рахунок-фактура № П-0000201 від 16 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 18 360, 00 грн (т. 6 а.с. 162); прибутковий ордер від 20 жовтня 2017 року на суму 42 840, 00 грн (т. 6 а.с.163); видаткова накладна № П-00000181 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 408,00 грн (т. 6 а.с. 164); експрес-накладна № 59998053591926 від 18 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 165);

рахунок-фактура № П-0000206 від 24 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 61 056, 00 грн (т. 6 а.с. 166); прибутковий ордер від 25 жовтня 2017 року на вказаний товар, у вказаній кількості, на загальну суму 50 880,00 (т. 6 а.с. 167); експрес-накладна № 59998053866590 від 24 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 168); видаткова накладна № П-00000185 від 24 жовтня 2017 року на суму 61 056,00 грн (т. 6 а.с. 169);

рахунок-фактура № П-0000208 від 30 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 567 840, 00 грн (т. 6 а.с. 170); прибутковий ордер від 1 листопада 2017 року на суму 473 200, 00 грн (т. 6 а.с. 171); експрес-накладна № 59998054139461 від 30 жовтня 2017 року (т. 6 а.с. 172); видаткова накладна № П-00000187 від 30 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 567 840, 00 грн (т. 6 а.с. 173);

рахунок-фактура № П-0000224 від 27 листопада 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 29 440,80 грн (т. 6 а.с. 174); прибутковий ордер від 29 листопада 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 12 267,00 грн (т. 6 а.с. 175); видаткова накладна № П-00000210 від 27 листопада 2017 року на суму з урахуванням 29 440,80 грн (т. 6 а.с. 176); експрес-накладна № 59998055483193 від 27 листопада 2017 року (т. 6 а.с. 177);

рахунок-фактура № П-0000228 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 117 763, 20 грн (т. 6 а.с. 178); прибутковий ордер від 5 грудня 2017 року на суму 98 136,00 грн (т. 6 а.с. 179); видаткова накладна № П-00000214 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 117 763, 20 грн (т. 6 а,с. 180); товарно-транспортна накладна № 120437 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 117 763,20 грн. (т. 6 а.с. 181-182);

рахунок-фактура № П-0000229 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 460 500, 00 грн (т. 6 а.с. 183); прибутковий ордер на суму 383 750,00 грн (т. 6 а.с. 184); видаткова накладна № П-00000215 від 4 грудня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 460 500,00 грн (т. 6 а.с. 185); товарна-транспортна накладна на суму з урахуванням ПДВ 861 103,20 грн (т.6 а.с. 186-187);

рахунок-фактура № П-0000230 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 234 864,00 грн (т.6 а.с. 188); прибутковий ордер на суму 195 720,00 грн (т. 6 а.с. 189); видаткова накладна № П-00000216 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 234 864,00 грн (т.6 а.с. 190); товарно-транспортна накладна № 120417 від 4 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 861 103,20 грн (т.6 а.с. 191-192).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню, цінностей: протягом листопада 2017 року, № 3891 4909604958/130000021146 від 24 листопада 2017 року на загальну суму 1 279 525,29 грн (т.26 а.с. 37); протягом листопада 2017 року № 4909733414/130000019987 від 24 листопада 2017 року на загальну суму 294 507,40 грн (т.26 а.с. 38-39); протягом грудня 2017 року № 4910162692/Б/Д від 11 грудня 2017 року на загальну суму 999 919,96 грн (т.26 а.с. 40), протягом грудня 2017 року № 4910181072/Н/Д від 12 грудня 2017 року на загальну суму 428 659,48 грн (т.26 а.с. 41), протягом грудня 2017 року № 4315 4910490326/130000021146 від 21 грудня 2017 року на загальну суму 2 866 638,77 грн (т.26 а.с. 42-зв.бік а.с. 45), протягом грудня 2017 року № 4910635772/190000118154 від 26 грудня 2017 року на загальну суму 203 874,13 грн (т.26 а.с. 46-зв.бік а.с. 47), протягом грудня 2017 року № 4910719306/112000019074 від 29 грудня 2017 року на загальну суму 79 290,00 грн (т.26 а.с. 48), протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910719308/112000019663 від 29 грудня 2017 року на загальну суму 32 460,00 грн (т.26 а.с. 49), протягом грудня 2017 року № 4910719304/112000019072 від 29 грудня 2017 року на загальну суму 100 365,00 грн (т.26 а.с. 50), протягом грудня 2017 року № 4910719307/112000019639 від 29 грудня 2017 року на загальну суму 57 120,00 грн (т.26 а.с. 51), протягом грудня 2017 року № 4910788964/190000118154 від 29 грудня 2017 року на загальну суму 149 438,70 грн (т.26 а.с. 52), протягом січня 2018 року № 4900221456/190000117603 від 10 січня 2018 року на загальну суму 243 960,00 грн (т.26 а.с. 53), протягом січня 2018 року № 4900220291/190000120356 від 10 січня 2018 року на загальну суму 67 484,82 грн (т.26 а.с. 54), протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901310619/190000125612 від 14 лютого 2018 року на загальну суму 43 751,90 грн (т.26 а.с. 55), протягом лютого 2018 року № 4901311420/190000125784 від 14 лютого 2018 року на загальну суму 43 751,90 грн (т.26 а.с. 56), протягом лютого 2018 року № 4901309491/190000125611 від 14 лютого 2018 року на загальну суму 43 751,90 грн (т.26 а.с. 57), протягом березня 2018 року № 4902179329/190000129895 від 13 березня 2018 року на загальну суму 32 812,06 грн (т.26 а.с. 58), протягом березня 2018 року № 4902180455/190000129896 від 13 березня 2018 року на загальну суму 12 444,74 грн (т.26 а.с. 59), протягом березня 2018 року № 4902400174/Б/Д від 19 березня 2018 року на загальну суму 3 448 989,95 грн (т.26 а.с. 60), протягом березня 2018 року № 4902849407/112000030153 від 30 березня 2018 року на загальну суму 30 980,00 грн (т.26 а.с. 61), протягом квітня 2018 року № 4903444410/Б/Д від 18 квітня 2018 року на загальну суму 460 999,98 грн (т.26 а.с. 62);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 16 листопада 2017 року № 4500092371 на суму 372 648, 00 грн; 23 листопада 2017 року № 4500094288 на суму 619 584, 00 грн; від 27 листопада 2017 року № 4500094805 на суму 61 056, 00 грн; від 28 грудня 2017 року № 4500104773 на суму 82 270, 00 грн; від 5 січня 2018 року № 4500001631 на суму 124 404, 00 грн; від 12 січня 2018 року № 4500004975 на суму 508 476, 00 грн; від 29 січня 2018 року №4500010108 на суму 176 064, 00 грн; від 23 лютого 2018 року № 4500018601 на суму 524, 00 грн; від 23 лютого 2018 року № 4500019378 на суму 95 472, 00 грн; від 26 лютого 2018 року № 4500019876 на суму 611 872, 00 грн; від 20 квітня 2018 року № 4500035843 на суму 46 771, 28 грн; від 27 квітня 2018 року № 450003810 на суму 58 800, 00 грн (т.5 а.с.69-80).

Між позивачем (покупцем) та ПАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» 1 грудня 2017 року укладено договір поставки № 2383, за умовами якого постачальник зобов'язується надати, а покупець прийняти та оплатити матеріали товари (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказані у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.131-134).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 345 від 1 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 16 368,00 грн (т.20 а.с. 19); видаткова накладна № 179 від 1 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 16 368,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 19); прибутковий ордер від 5 березня 2019 року на загальну суму 13 640,00 грн (т.20 а.с. 20); експрес-накладна № 59998075662212 від 1 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 20);

рахунок на оплату № 376 від 5 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 1 440,00 грн (т.20 а.с. 21); видаткова накладна № 200 від 5 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 1 440,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 21); прибутковий ордер від 7 березня 2019 року на суму 1 200,00 грн (т.20 а.с. 22); експрес-накладна № 59998075826550 від 5 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 22);

рахунок на оплату № 346 від 1 березня 2019 року, виписаний на оплату товару: контактор КПЕ-6 80В, у кількосіт 1 шт, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 3 672,00 грн (т.20 а.с. 23); видаткова накладна № 180 від 1 березня 2019 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 3 672,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 23); прибутковий ордер від 5 березня 2019 року, на оприбуткування вказаного товару, у зазначеній кількості на загальну суму 3 060,00 грн (т.20 а.с. 24); експрес-накладна № 59998075662038 від 1 березня 2019 року на транспортування ТМЦ з пункту навантаження м. Харків, відділення НП № 40 до пункту розвантаження м. Маріуполь, вул. Левченко, буд. 1 (т.20 зв.бік а.с. 25);

рахунок на оплату № 377 від 5 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 3 528,00 грн (т.20 а.с. 25); видаткова накладна № 201 від 5 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 3 528,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 25); прибутковий ордер від 7 березня 2019 року на суму 2 940,00 грн (т.20 а.с. 26); експрес-накладна № 59998075827766 від 5 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 26);

рахунок на оплату № 398 від 7 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 240,00 грн (т.20 а.с. 27); видаткова накладна № 217 від 7 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 240,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 27); прибутковий ордер від 11 березня 2019 року на суму 200,00 грн (т.20 а.с. 28); експрес-накладна № 59998075943753 від 7 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 28);

рахунок на оплату № 396 від 7 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 25 092,00 грн (т.20 а.с. 29); видаткова накладна № 215 від 7 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 25 092,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 29); прибутковий ордер від 11 березня 2019 року на суму 20 910,00 грн (т.20 а.с. 30); експрес-накладна № 59998075943753 від 7 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 30);

рахунок на оплату № 432 від 14 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 780,00 грн (т.20 а.с. 35); видаткова накладна № 246 від 14 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 780,00 грн (т.20 а.с. 36); прибутковий ордер від 18 березня 2019 року на суму 650,00 грн (т.20 а.с. 37); експрес-накладна № 59998076212721 від 14 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 37);

рахунок на оплату № 405 від 11 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 4800,00 грн (т.20 а.с. 38); видаткова накладна № 221 від 11 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 4 800,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 38); прибутковий ордер від 13 березня 2019 року на суму 4000,00 грн (т.20 а.с. 39); експрес-накладна № 59998076023825 від 11 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 39);

рахунок на оплату № 456 від 18 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 33 871,20 грн (т.20 а.с. 40); видаткова накладна № 254 від 18 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 33 871,20 грн (т.20 зв.бік а.с. 40); прибутковий ордер від 20 березня 2019 року на суму 28 226,00 грн (т.20 а.с. 41); експрес-накладна № 59998076354607 від 18 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 41);

рахунок на оплату № 465 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 18 076,80 грн (т.20 а.с. 46); видаткова накладна № 263 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 18 076,80 грн (т.20 зв.бік а.с. 46); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 15 064,00 грн (т.20 а.с. 47); експрес-накладна № 59998076408073 від 19 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 47);

рахунок на оплату № 469 від 19 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 40 749,60 грн (т.20 а.с. 76); видаткова накладна № 267 від 19 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 40 749,60 грн (т.20 зв.бік а.с. 76); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 33 958,00 грн (т.20 а.с. 77); експрес-накладна № 59998076408160 від 19 березня 2019 року (т.20 а.с. 78);

рахунок на оплату № 550 від 27 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 27 600,00 грн (т.20 а.с. 85); видаткова накладна № 341 від 27 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 27 600,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 87); прибутковий ордер від 29 березня 2019 року на суму 23 000,00 грн (т.20 а.с. 86); експрес-накладна № 59998076807662 від 27 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 87);

рахунок на оплату №1682 від 1 жовтня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 1 110,00 грн (т.20 а.с. 117); видаткова накладна № 1109 від 1 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 1 110,00 грн (т.20 а.с. 118); експрес-накладна № 59000367664281 від 1 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 118); прибутковий ордер від 3 жовтня 2019 року на суму 925,00 грн (т.20 а.с. 119);

рахунок на оплату №1715 від 5 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 6 534,00 грн (т.20 а.с. 120); видаткова накладна № 1128 від 5 жовтня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 6 534,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 120); прибутковий ордер від 8 жовтня 2019 року на суму 5 445,00 грн (т.20 а.с. 121); експрес-накладна № 59998069281047 від 5 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 121);

рахунок на оплату №1755 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 5 181,60 грн (т.20 а.с. 122); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року на суму 1 994,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 122); видаткова накладна № 1150 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 5 18,60 грн (т.20 а.с. 123); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року на суму 2 324,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 123); експрес-накладна № 59998069797924 від 17 жовтня 2019 року на транспортування ТМЦ (т.20 а.с. 124);

рахунок на оплату №1759 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 10 502,40 грн (т.20 а.с. 125); видаткова накладна № 1155 від 17 жовтня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 10 502,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 125); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року на суму 8 752,00 грн (т.20 а.с. 126); експрес-накладна № 59998069798173 від 17 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 126);

рахунок на оплату №1756 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 7 891,20 грн (т.20 а.с. 127); видаткова накладна № 1151 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 7 891,20 грн (т.20 зв.бік а.с. 127); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року на суму 6 576,00 грн (т.20 а.с. 128); експрес-накладна № 59998069798173 від 17 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 126/128);

рахунок на оплату №1753 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 13 068,00 грн (т.20 а.с. 129); видаткова накладна № 1148 від 17 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 13 068,00 грн (т.20 а.с. 130); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року на суму 10 890,00 грн (т.20 а.с. 131); експрес-накладна № 59998069798408 від 17 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 131);

рахунок на оплату №1685 від 1 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 29 880,00 грн (т.20 а.с. 139); прибутковий ордер від 3 жовтня 2019 року на суму 24 900,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 139); видаткова накладна № 1113 від 1 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 29 880,00 грн (т.20 а.с. 140); експрес-накладна № 59998069032567 від 1 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 140);

рахунок на оплату №1684 від 1 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 6 084,00 грн (т.20 а.с. 141); прибутковий ордер від 3 жовтня 2019 року на суму 5 070,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 141); видаткова накладна № 1112 від 1 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 6 084,00 грн (т.20 а.с. 142); експрес-накладна № 59998069032567 від 1 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 140/142);

рахунок на оплату № 1800 від 23 жовтня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 312 051,60 грн (т.20 а.с. 143); видаткова накладна № 1212 від 23 жовтня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 312 051,60 грн (т.20 зв.бік а.с. 143); прибутковий ордер від 26 жовтня 2019 року на суму 260 043,00 грн (т.20 а.с. 144); експрес-накладна № 10031378598 від 24 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 144);

рахунок на оплату № 1854 від 31 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 620,00 грн (т.20 а.с. 153); видаткова накладна № 1253 від 31 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 620, 00 грн (т.20 зв.бік а.с. 153); прибутковий ордер від 2 листопада 2018 року на суму 11350,00 грн (т.20 а.с. 154); експрес-накладна № 59998070466019 від 31 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 154);

рахунок на оплату № 1843 від 30 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 7 272,00 грн (т.20 а.с. 155); видаткова накладна № 1247 від 30 жовтня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 7 272,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 155); прибутковий ордер від 1 листопада 2018 року на загальну суму 6 060,00 грн (т.20 а.с. 156); експрес-накладна № 59998070412612 від 30 жовтня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 156).

Крім цього, в матеріалах справи наявні: акти списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом листопада 2017 року, № 4909637318/301/271 від 29 листопада 2017 року на суму 8 594, 19 грн (т. 23 а.с. 46, зв.бік а.с. 46); протягом листопада 2017 року № 4909831767 від 30 листопада 2017 року на суму 110 647, 48 грн (т. 23 а.с. 49); протягом лютого 2018 року № 4901735551/190000128571 від 27 лютого 2018 року на загальну суму 8 594, 19 грн (т. 23 а.с. 46, зв.бік а.с. 46); протягом листопада 2017 року № 4909831767 від 30 листопада 2017 року на суму 79 132, 68 грн (т. 23 а.с. 50); протягом жовтня 2017 року № 490887399/ОНК 1620 від 23 жовтня 2017 року, на суму 55360,00 грн (т. 23 а.с. 55); протягом жовтня 2017 року, цінностей № 4908808142/110000371208 від 26 жовтня 2017 року на загальна суму 8, 00 грн (т. 23 а.с. 56); протягом жовтня 2017 року № 4908811165/110000366158 від 26 жовтня 2017 року, на суму 80 000,00 грн (т. 23 а.с. 54); протягом листопада 2017 року № 4909832659/190000114493 від 30 листопада 2017 року на суму 145 889,58 грн (т. 23 а.с. 57); протягом грудня 2017 року № 4910222813/130000025274 від 13 грудня 2017 року на суму 68 451, 12 грн (т. 23 а.с. 61-62), протягом грудня 2017 року № 4910466311/120000110873 від 20 грудня 2017 року на суму 6 465, 05 грн (т. 23 а.с. 58); протягом грудня 2017 року № 4910709522/190000119719 від 27 грудня 2017 року на загальну суму 28 416, 62 грн (т.23 а.с. 59); протягом лютого 2018 року № 4901703703/110000525521 від 28 лютого 2018 року на суму 42 780, 62 грн (т. 23 а.с. 47-48); протягом березня 2018 року № 4901966252/110000438772 від 6 березня 2018 року на загальну суму 3404, 45 грн (т.23 а.с. 60); протягом серпня 2018 року № 4908076606/190000156624 від 31 серпня 2018 року на суму 2 881, 93 грн (т. 23 а.с. 51); протягом липня 2019 року № 4910303528/304/1181-10 від 22 липня 2019 року на суму 380 874, 41 грн (т. 23 а.с. 44-45); протягом вересня 2019 року №4908703257/111000437416 від 19 вересня 2019 року на загальну суму 62 608, 81 грн (т.23 а.с. 52-53); протягом вересня 2019 року №4913344370/304/1181-14(1) від 30 вересня 2019 року на загальну суму 322 131, 07 грн (т. 23 а.с. 42-43);

розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 29 березня 2019 року № 4500031697 на суму 32 436,00 грн; від 2 квітня 2019 року № 4500032922 на суму 780,00 грн; від 23 листопада 2018 року № 4500104435 на суму 2 493,86 грн; від 30 листопада 2018 року № 4500107313 на суму 13 620, 00 грн; від 31 травня 2019 року № 4500049062 на суму 33 871,20 грн; від 20 червня 2019 року № 4500055992 на суму 27 600,00 грн; від 23 листопада 2018 року № 4500104435 на суму 2 493,86 грн; від 30 листопада 2018 року № 4500107313 на суму 13 620,00 грн; від 15 листопада 2018 року № 4500102093 на суму 150 488, 74 грн; від 8 листопада 2018 року № 4500099474 на суму 4 377, 60 грн; від 9 листопада 2018 року № 4500099819 на суму 68 229, 60 грн; від 2 листопада 2018 року № 4500097466 на суму 7 644, 00 грн; (т.4 а.с. 13-14, 23, 25 28, 31, 36, 38-40).

Між позивачем (покупцем) та ПАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» 20 березня 2015 року укладено договір постачання обладнання № 387, за умовами якого постачальник зобов'язується надати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали товари (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с. 135- 138).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 2 від 6 березня 2019 року, виписаний на оплату послуг на загальну суму з урахуванням ПДВ 60 888,00 грн (т.9 а.с. 134); акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт від 6 березня 2019 року усього з урахуванням ПДВ 60 888,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 134); акт № 2 приймання-передачі в ремонт/з ремонту ТМЦ (т.9 а.с. 135); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня цінностей на загальну суму 2 133,53 грн № 4903037505/Б/Д від 5 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 135); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000084909_03.19_001 (т.9 а.с. 136); акт передачі МТР в ремонт № Z007_140000084909_03.19_001, а саме ланки ч.А1116-06-03 б/у, у кількості 7 шт. (т.9 зв.бік а.с. 136); акт оприбуткування № Z008_140000084909_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 а.с. 137); прибутковий ордер від 6 березня 2019 року на суму 24 500,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 137); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня цінностей, на загальну суму 3 953,04 грн № 4903037501/Б/Д від 5 березня 2019 року (т.9 а.с. 138); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000084907_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 139); прибутковий ордер від 6 березня 2019 року на суму 39 000,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 139); акт оприбуткування відновленої ТМЦ № Z008_140000084907_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 а.с. 140);

рахунок на оплату № 6 від 18 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 87 600,00 грн (т.9 а.с. 141); акт приймання-передачі виконаних робіт від 18 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 87 600,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 141); акт № 6 приймання-здачі в ремонт/з ремонту ТМЦ, (т.9 а.с. 142); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 142); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня цінностей на суму 1136,45 грн № 4903111711/140000085976 від 18 березня 2019 року (т.9 а.с. 143); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903111326 від 7 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 143); акт передачі МТР в ремонт № Z007_140000085976_03.19_001 (т.9 а.с. 144); акт оприбуткування відновленої ТМЦ № Z008_140000085976_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 144); рахунок на оплату № 4 від 18 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 387 072,00 грн. (т.9 а.с. 145); акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 18 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 387072,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 145); акт № 4 приймання-здачі в ремонт/з ремонту ТМЦ (т.9 а.с. 146); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903122196 від 7 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 146); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000085838_03.19_001 (т.9 а.с. 147); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня цінностей на суму 23 739,45 грн № 4903122550/140000085838 від 7 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 147); акт передачі МТР в ремонт № Z007_140000085838_03.19_001 (т.9 а.с. 148); акт оприбуткування відновленої ТМЦ № Z007_140000085838_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 148); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903116356 від 7 березня 2019 року (т.9 а.с. 149); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000085974_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 149); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2019 року цінностей на суму 4 747,89 грн № 4903116947/140000085974 від 7 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 150); акт передачі МТР в ремонт № Z007_140000085974_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 150); акт оприбуткування відновленої ТМЦ № Z008_140000085974_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 а.с. 151); рахунок на оплату № 5 від 6 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 221 424,00 грн (т.9 а.с. 152); акт приймання-передачі виконаних робіт від 6 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 221 424,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 152); акт № 5 приймання-здачі в ремонт/з ремонту ТМЦ (т.9 а.с. 153); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000085975_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 153); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2019 року цінностей на загальну суму 8 560,00 грн № 4903116108/140000085975 від 7 березня 2019 року (т.9 а.с. 154); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903115896 від 7 березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 154); акт передачі ТМЦ в ремонт № Z007_140000085975_03.19_001 (т.9 а.с. 155); акт оприбуткування відновлених ТМЦ № Z008_140000085975_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 зв.бік а.с. 155); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903122191 від 7 березня 2019 року (т.9 а.с. 156); акт на витрачені матеріали у березні 2019 року № Z002_140000085839_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 156); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2019 року цінностей на суму 25 680,00 грн № 4903122193/140000085839 від 7 березня 2019 року (т.9 а.с. 157); акт передачі ТМЦ в ремонт № Z007_140000085839_03.19_001 (т.9 зв.бік а.с. 157); акт оприбуткування відновленої ТМЦ № Z008_140000085839_03.19_001 від березня 2019 року (т.9 а.с. 158);

рахунок на оплату № 468 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 1 848,00 грн (т.20 а.с. 42); видаткова накладна № 266 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 1 848,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 42); прибутковий ордер від 25 березня 2019 року на суму 1 540,00 грн (т.20 а.с. 43); експрес-накладна № 59998076408205 від 19 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 43);

рахунок на оплату № 466 від 19 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 21 696,00 грн (т.20 а.с. 44); видаткова накладна № 264 від 19 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 21 696,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 44); прибутковий ордер від 25 березня 2019 року на суму 18 080,00 грн (т.20 а.с. 45); експрес-накладна № 59998076407833 від 19 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 45);

рахунок на оплату № 478 від 20 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 159 402,00 грн (т.20 а.с. 48); видаткова накладна № 283 від 20 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 159 402,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 48); експрес-накладна № 59000409140531 від 22 березня 2019 року (т.20 а.с. 4); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 132 835,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 49);

рахунок на оплату № 485 від 20 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 2 664,00 грн (т.20 а.с. 50); видаткова накладна № 289 від 20 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 2 664,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 50); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 2 220,00 грн (т.20 а.с. 51); експрес-накладна № 59000409140531 від 22 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 51);

рахунок на оплату № 422 від 13 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 3 120,00 грн (т.20 а.с. 52); видаткова накладна № 238 від 13 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 3 120,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 52); прибутковий ордер від 15 березня 2019 року на суму 2 600,00 грн (т.20 а.с. 53); експрес-накладна № 59000406807877 від 13 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 53);

рахунок на оплату № 480 від 20 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 8 023,20 грн (т.20 а.с. 54); видаткова накладна № 285 від 20 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 8 023,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 54); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 6686,00 грн (т.20 а.с. 55); експрес-накладна № 59998076470213 від 20 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 55);

рахунок на оплату № 484 від 20 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 9 212,40 грн (т.20 а.с. 56); видаткова накладна № 288 від 20 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 9 212,40 грн (т.20 зв.бік а.с. 56); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року, на суму 7 677,00 грн (т.20 а.с. 57); експрес-накладна № 59998076470213 від 20 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 57);

рахунок на оплату № 476 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 4 416,00 грн (т.20 а.с. 58); видаткова накладна № 280 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 4 416,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 58); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 3680,00 грн (т.20 а.с. 59); експрес-накладна № 59998076432593 від 19 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 59);

рахунок на оплату № 475 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 3 960,00 грн (т.20 а.с. 60); видаткова накладна № 279 від 19 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 3 960,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 60); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 3 300,00 грн (т.20 а.с. 61); експрес-накладна № 59998076432593 від 19 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 61);

рахунок на оплату № 479 від 20 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 236 322,00 грн (т.20 а.с. 62); видаткова накладна № 284 від 20 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 236 322,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 62); прибутковий ордер від 22 березня 2019 року на суму 196 935,00 грн (т.20 а.с. 63); експрес-накладна № 59000409140531 від 20 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 63);

рахунок на оплату № 531 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 25 950,00 грн (т.20 а.с. 64); видаткова накладна № 327 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 25 950,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 64); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 21625,00 грн (т.20 а.с. 65); експрес-накладна № 59998076730173 від 26 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 65);

рахунок на оплату № 537 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 72 000,00 грн (т.20 а.с. 66); видаткова накладна № 333 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 72 000,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 66); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 60 000,00 грн (т.20 а.с. 67); експрес-накладна № 59998076730052 від 26 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 67);

рахунок на оплату № 518 від 25 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 14 136,00 грн (т.20 а.с. 68); видаткова накладна № 312 від 25 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 14 136,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 68); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 11780,00 грн (т.20 а.с. 69); експрес-накладна № 59998076671518 від 25 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 69);

рахунок на оплату № 517 від 25 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 11 328,00 грн (т.20 а.с. 70); видаткова накладна № 311 від 25 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 11 328,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 70); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 9 440,00 грн (т.20 а.с. 71); експрес-накладна № 59998076671607 від 25 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 71);

рахунок на оплату № 529 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 84 660,00 грн (т.20 а.с. 72); видаткова накладна № 325 від 26 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 84 660,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 72); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 70 550,00 грн (т.20 а.с. 73); експрес-накладна № 59998076730320 від 26 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 73);

рахунок на оплату № 547 від 27 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 304 080,00 грн (т.20 а.с. 74); видаткова накладна № 337 від 27 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 304 080,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 74); прибутковий ордер від 29 березня 2019 року на суму 253 400,00 грн (т.20 а.с. 75); експрес-накладна № 59998076789054 від 27 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 76);

рахунок на оплату № 520 від 25 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 3 156,00 грн (т.20 а.с. 79); видаткова накладна № 314 від 25 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 3 156,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 79); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 3 156,00 грн (т.20 а.с. 80); експрес-накладна № 59998076671749 від 25 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 80);

рахунок на оплату № 516 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 261 360,00 грн (т.20 а.с. 81); видаткова накладна № 310 від 25 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 261 360,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 81); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року, на суму 217 800,00 грн (т.20 а.с. 82); експрес-накладна № 59998076671694 від 25 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 82);

рахунок на оплату № 528 від 26 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 9 960,00 грн (т.20 а.с. 83); видаткова накладна № 324 від 26 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 9 960,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 83); прибутковий ордер від 28 березня 2019 року на суму 8300,00 грн (т.20 а.с. 84); експрес-накладна № 59998076730320 від 26 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 84);

рахунок на оплату № 1672 від 2 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 8 991,72 грн (т.20 а.с. 87); видаткова накладна № 880 від 2 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 8 991,72 грн (т.20 зв.бік а.с. 87); прибутковий ордер від 4 жовтня 2019 року на суму 7 493,10 грн (т.20 а.с. 88); експрес-накладна № 59998052788196 від 2 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с. 88);

рахунок на оплату № 1698 від 4 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 32 466,00 грн (т.20 а.с. 89); видаткова накладна № 898 від 4 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 32 466,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 89); прибутковий ордер від 6 жовтня 2019 року на суму 27 055,00 грн (т.20 а.с. 90); експрес-накладна № 59998052927060 від 4 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с. 90);

рахунок на оплату № 1692 від 4 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 153 792,00 грн (т.20 а.с. 91); прибутковий ордер від 8 жовтня 2019 року, на суму 128 160,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 91); видаткова накладна № 894 від 4 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 153 792,00 грн (т.20 а.с. 92); експрес-накладна № 59998052926866 від 4 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 93);

рахунок на оплату № 1697 від 4 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 62 100,00 грн (т.20 а.с. 93); видаткова накладна № 897 від 4 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 62 100,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 93); прибутковий ордер від 6 жовтня 2019 року на суму 51 750,00 грн (т.20 а.с. 94); експрес-накладна № 59998052926866 від 4 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 93/94);

рахунок на оплату № 1671 від 2 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 208 080,00 грн (т.20 а.с. 95); прибутковий ордер від 4 жовтня 2019 року на суму 173 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 95); видаткова накладна № 879 від 2 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 208 080,00 грн (т.20 а.с. 96); експрес-накладна № 59998052787607 від 2 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 96);

рахунок на оплату № 1691 від 4 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 84 480,00 грн (т.20 а.с. 97); видаткова накладна № 893 від 4 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 84 480,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 97); експрес-накладна № 59998052911316 від 4 жовтня 2017 року на транспортування ТМЦ (т.20 а.с 98); прибутковий ордер від 6 жовтня 2019 року на суму 70 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 98);

рахунок на оплату № 1673 від 2 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 515,60 грн (т.20 а.с. 99); прибутковий ордер від 4 жовтня 2019 року, на суму 1 263,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 99); видаткова накладна № 881 від 2 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 515,60 грн (т.20 а.с. 100); експрес-накладна № 59998052787607 від 2 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 100);

рахунок на оплату № 1754 від 17 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 708 480,00 грн (т.20 а.с. 101); прибутковий ордер від 19 жовтня 2019 року, на суму 590 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 101); видаткова накладна № 929 від 17 жовтня 2017 року на на суму, з урахуванням ПДВ 708 480,00 грн (т.20 а.с. 102); експрес-накладна № 59998053510630 від 17 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 102);

рахунок на оплату № 1746 від 13 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 051,20 грн (т.20 а.с. 103); видаткова накладна № 922 від 13 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 051,20 грн (т.20 зв.бік а.с. 103); прибутковий ордер від 18 жовтня 2019 року на суму 876,00 грн (т.20 а.с. 104); експрес-накладна № 59000288881941 від 13 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 104);

рахунок на оплату № 1766 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 26 376,00 грн (т.20 а.с. 105); видаткова накладна № 936 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 26 376,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 105); прибутковий ордер від 20 жовтня 2019 року на суму 21 980,00 грн (т.20 а.с. 106); експрес-накладна № 59998053577730 від 18 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 106);

рахунок на оплату № 1767 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 170,00 грн (т.20 а.с. 107); прибутковий ордер від 20 жовтня 2019 року на суму 5 142,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 107); видаткова накладна № 937 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 170,00 грн (т.20 а.с. 108); експрес-накладна № 59998053577857 від 18 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 108);

рахунок на оплату № 1795 від 24 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 124,00 грн (т.20 а.с. 109); видаткова накладна № 951 від 24 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 124,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 109); прибутковий ордер від 26 жовтня 2019 року на суму 2 604,00 грн (т.20 а.с. 110); експрес-накладна № 59998053833405 від 24 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 110);

рахунок на оплату № 1770 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 518,00 грн (т.20 а.с. 111); прибутковий ордер від 20 жовтня 2019 року на суму 1 265,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 111); видаткова накладна № 940 від 18 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 518,00 грн (т.20 а.с. 112); експрес-накладна № 59998053577477 від 18 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 112);

рахунок на оплату № 1805 від 25 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 556,00 грн (т.20 а.с. 113); прибутковий ордер від 27 жовтня 2019 року на суму 2 130,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 113); видаткова накладна № 960 від 25 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 556,00 грн (т.20 а.с. 114); експрес-накладна № 59998053922527 від 25 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 114);

рахунок на оплату № 1794 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 27 000,00 грн (т.20 а.с. 115); прибутковий ордер від 27 жовтня 2019 року на суму 22 500,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 115); видаткова накладна № 950 від 23 жовтня 2017 року на на суму з урахуванням ПДВ 27 000,00 грн (т.20 а.с. 116); експрес-накладна № 59998053899934 від 25 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 116);

рахунок на оплату № 1728 від 10 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 20 832,00 грн (т.20 а.с. 132); видаткова накладна № 1138 від 10 жовтня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 20 832,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 132); прибутковий ордер від 12 жовтня 2019 року на суму 17 360,00 грн (т.20 а.с. 133); експрес-накладна № 59998069498058 від 10 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 133);

рахунок на оплату № 1780 від 19 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 17 124,00 грн (т.20 а.с. 134); прибутковий ордер від 23 жовтня 2019 року на суму 14 270,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 134); видаткова накладна № 1177 від 19 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 17 124,00 грн (т.20 а.с. 135); експрес-накладна № 59998069902171 від 19 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 135);

рахунок на оплату № 1798 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 159 360,00 грн (т.20 а.с. 147); прибутковий ордер від 26 жовтня 2019 року на суму 132 800,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 147); видаткова накладна № 1210 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 159 360,00 грн (т.20 а.с. 148); експрес-накладна № 10031378601 від 24 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 148);

рахунок на оплату № 1801 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 184 020,00 грн (т.20 а.с. 149); прибутковий ордер від 26 жовтня 2019 року на суму 132 800,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 149); видаткова накладна № 1213 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 184 020,00 грн (т.20 а.с. 150); експрес-накладна № 10031378597 від 24 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 150);

рахунок на оплату № 1856 від 31 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 403,20 грн (т.20 а.с. 151); прибутковий ордер від 2 листопада 2019 року на суму 42 836,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 151); видаткова накладна № 1255 від 31 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 403,20 грн (т.20 а.с. 152); експрес-накладна № 59998070466801 від 31 жовтня 2017 року (т.20 зв.бік а.с 152);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 9 листопада 2017 року № 4500089967 на суму 855 909, 60 грн, від 10 листопада 2017 року № 4500090579 на суму 201,60 грн, від 10 листопада 2017 року № 4500090470 на суму 242 064,00 грн, від 9 листопада 2017 року № 4500089968 на суму 1 515, 60 грн, від 20 жовтня 2017 року; № 4500084211 на суму 8 991,72 грн, від 30 жовтня 2017 року № 4500086808 на суму 153 792,00 грн, від 27 листопада 2017 року № 4500094821 на суму 62 546,40 грн, від 16 листопада 2017 року № 4500092303 на суму 3 124,80 грн, від 30 листопада 2017 року № 4500096100 на суму 29 680,80 грн; від 9 квітня 2019 року № 4500034820 на суму 270 566,40 грн; від 29 березня 2019 року № 4500031700 на суму 3 672,00 грн; від 17 травня 2019 року № 4500044832 на суму 1 848,00 грн; від 17 травня 2019 року № 4500044833 на суму 25 950,00 грн; від 26 квітня 2019 року № 4500040111 на суму 111 580,00 грн; від 31 травня 2019 року № 4500039329 на суму 1 315 204,80 грн; від 15 квітня 2019 року № 4500036306, на суму 197 185,20 грн; від 23 квітня 2019 року № 4500038848 на суму 3 156,00 грн; від 23 травня 2019 року № 4500046245 на суму 304 080,00 грн; від 17 травня 2019 року № 4500044835 на суму 20 640,00 грн; від 22 листопада 2018 року № 4500104074 на суму 8 562, 00 грн; від 12 листопада 2018 року № 4500100922 на суму 20 832, 00 грн; від 19 листопада 2018 року № 4500103007 на суму 51 403, 20 грн; від 22 листопада 2018 року № 4500104053 на суму 8 562, 00 грн; від 8 листопада 2018 року № 4500099475 на суму 159 360, 00 грн; від 10 грудня 2018 року № 4500110735 на суму 184 020, 00 грн (т. 4 а.с. 2-10, 12-22, 24, 26, 29-30, 32-33, 37,41).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Профальянс» 29 березня 2017 року укладено договір постачання обладнання №783, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець прийняти обладнання, на умовах, передбачених даним договором і Специфікаціями до нього (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказані у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання постачання якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с. 139-141).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 783-014 від 6 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 72 240,00 грн (т.17 а.с. 88); видаткова накладна № 783-014 від 6 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 72 240,00 грн (т.17 а.с. 89); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року на суму 60 200,00 грн (т.17 а.с. 90); товарно-транспортна накладна № 783-014 від 6 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 72 240,00 грн. (т.17 а.с. 91-92);

рахунок № 783-016 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 103 200,00 грн (т.17 а.с. 93); видаткова накладна № 783-016 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 103 200,00 грн (т.17 а.с. 94); товарно-транспортна накладна № 783-016 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 103 200,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 94-95); прибутковий ордер від 12 квітня 2018 року на суму 86 000,00 грн (т.17 а.с. 96);

рахунок № 783-018 від 12 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 182,00 грн (т.17 а.с. 97); видаткова накладна № 783-018 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 13 182,00 грн (т.17 а.с. 98); прибутковий ордер від 12 квітня 2018 року на суму 10 985,00 грн (т.17 а.с. 99); товарно-транспортна накладна № 783-018 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 13 182,00 грн. (т.17 а.с. 100-101);

рахунок № 783-015 від 6 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 162 720,00 грн (т.17 а.с. 102); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року на суму 135 600,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 102); видаткова накладна № 783-015 від 6 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 162 720,00 грн (т.17 а.с. 103); товарно-транспортна накладна № 783-015 від 6 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 162 720,00 грн. (т.17 а.с. 104-105);

рахунок № 783-017 від 12 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн (т.17 а.с. 106); видаткова накладна № 783-017 від 12 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн (т.17 а.с. 107); прибутковий ордер від 12 квітня 2018 року на суму 11 300,00 грн (т.17 а.с. 108); товарно-транспортна накладна № 783-017 від 12 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн. (т.17 а.с. 109-110);

рахунок № 783-021 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 66 252,00 грн (т.17 а.с. 111); видаткова накладна № 783-021 від 12 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 66 252,00 грн (т.17 а.с. 112); товарно-транспортна накладна № 783-021 від 26 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 66 252,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 112-113); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на загальну суму 55 210,00 грн (т.17 а.с. 114);

рахунок № 783-022 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 17 249,76 грн (т.17 а.с. 115); видаткова накладна № 783-022 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 17 249,00 грн (т.17 а.с. 116); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на суму 14 374,80 грн (т.17 а.с. 117); товарно-транспортна накладна № 783-022 від 26 квітня 2018 року, на суму, з урахуванням ПДВ 17 249,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 118-119);

рахунок № 783-019 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн (т.17 а.с. 120); видаткова накладна № 783-019 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн (т.17 а.с. 121); товарно-транспортна накладна № 783-019 від 26 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 13 560,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 122-123); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на суму 11 300,00 грн (т.17 а.с. 124);

рахунок № 783-020 від 26 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 159 960,00 грн (т.17 а.с. 125); видаткова накладна № 783-020 від 26 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 159 960,00 грн (т.17 а.с. 126); товарно-транспортна накладна № 783-020 від 26 квітня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 159 960,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 126-127); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на суму 133 300,00 грн (т.17 а.с. 128);

рахунок № 783-023 від 16 травня 2018 року на суму товару, з урахуванням ПДВ 138 492,00 грн (т.17 а.с. 129); прибутковий ордер від 17 травня 2018 року на суму 115 410,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 129); видаткова накладна № 783-023 від 16 травня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 138 492,00 грн (т.17 а.с. 130); товарно-транспортна накладна № 783-023 від 16 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 138 492,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 130-131);

рахунок № 783-027 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 32 544,00 грн (т.17 а.с. 132); прибутковий ордер від 30 травня 2018 року на суму 27 120,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 132); видаткова накладна № 783-023 від 16 травня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 32 544,00 грн (т.17 а.с. 133); товарно-транспортна накладна № 783-027 від 29 травня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 32 544,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 133-134);

рахунок № 783-028 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 42 588,00 грн (т.17 а.с. 135); прибутковий ордер від 30 травня 2018 року на суму 35 490, грн (т.17 зв.бік а.с. 135); видаткова накладна № 783-028 від 29 травня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 42 588,00 грн (т.17 а.с. 136); товарно-транспортна накладна № 783-028 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 42 588,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 136-137);

рахунок № 783-029 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 304 608,00 грн (т.17 а.с. 138); прибутковий ордер від 30 травня 2018 року на суму 253 840,00, грн (т.17 зв.бік а.с. 138); видаткова накладна № 783-029 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 304 608,00 грн (т.17 а.с. 139); товарно-транспортна накладна № 783-029 від 29 травня 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 304 608,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 139-140);

рахунок № 783-026 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 283 800,00 грн (т.17 а.с. 141); прибутковий ордер від 30 травня 2018 року на суму 236 500,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 141); видаткова накладна № 783-026 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 283 800,00 грн (т.17 а.с. 142); товарно-транспортна накладна № 783-026 від 29 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 283 800,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 142-143);

рахунок на оплату № 399 від 7 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 96,00 грн. (т.20 а.с. 31); видаткова накладна № 218 від 7 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 96,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 31); прибутковий ордер від 11 березня 2019 року загальну суму 80,00 грн (т.20 а.с. 32); експрес-накладна № 59998075943753 від 7 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 32);

рахунок на оплату № 411 від 11 березня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 9 960,00 грн (т.20 а.с. 33); видаткова накладна № 229 від 11 березня 2019 року на суму, з урахуванням ПДВ 9 960,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 33); прибутковий ордер від 13 березня 2019 року на суму 8 300,00 грн (т.20 а.с. 4); експрес-накладна № 59998076038503 від 11 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 34);

Крім цього в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню цінностей: протягом травня 2018 року № 4904513990/190000140724 від 18 травня 2018 року на загальну суму 200 811,59 грн (т.26 а.с. 2), протягом травня 2018 року № 4904505432/190000140373 від 18 травня 2018 року на загальну суму 50 712,12 грн. (т.26 а.с. 3), протягом травня 2018 року № 4904593958/Б/Н від 21 травня 2018 року на загальну суму 185 635,11 грн. (т.26 а.с. 4), протягом червня 2018 року № 4905967286/Б/Н від 29 червня 2018 року на суму 194 888,00 грн. (т.26 а.с. 5), протягом липня 2018 року № 4906801966/Б/Н від 24 липня 2018 року на суму 139 629,00 грн (т.26 а.с. 6), протягом серпня 2018 року № 4907696064/Б/Н від 20 серпня 2018 року на суму 208 214,50 грн. (т.26 а.с. 7), протягом серпня 2018 року, № 4907573956/120000180728 від 14 серпня 2018 року на суму 154 935,93 грн. (т.26 а.с. 8), протягом вересня 2018 року № 4908673693/Б/Н від 18 вересня 2018 року на суму 128 100,16 грн. (т.26 а.с. 9), протягом жовтня 2018 року № 3112 4909639882/130000026830 від 22 жовтня 2018 року на суму 571 619,00 грн. (т.26 а.с. 10-11), протягом жовтня 2018 року № 3036 4909575048/130000026830 від 22 жовтня 2018 року на суму 7 446 925,40 грн. (т.26 а.с. 12-13), протягом 21 листопада 2018 року № 4910643446/11 від 21 листопада 2018 року на суму 457 971,21 грн. (т.26 а.с. 14), протягом 6 грудня 2018 року № 4911176190/12 від 6 грудня 2018 року на суму 433 877,43 грн (т.26 а.с. 15); протягом липня 2019 року, № 4910541036/130000032086 від 29 липня 2019 року на суму 15 217 657,36 грн (т.26 а.с. 16-18) протягом грудня 2018 року № 4918062967/190000248893 від 31 грудня 2019 року на загальну суму 10 985,00 грн. (т.26 а.с. 19);

розрахунки за виконані роботи підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 7 травня 2018 року № 4500040458 на суму 72 240,00 грн; від 7 травня 2018 року № 4500040479 на суму 162 720,00 грн; від 29 травня 2018 року № 4500045783 на суму 93 372,00 грн; від 31 травня 2018 року № 4500047099 на суму 293 591,76 грн; від 18 червня 2018 року № 138 492, 00 грн; від 27 червня 2018 року № 4500055613 на суму 92 244, 00 грн; від 2 липня 2018 року № 4500056227 на суму 499 130, 40 грн; від 6 липня 2018 року № 4500057705 на суму 96 260, 40 грн; від 26 жовтня 2018 року № 4500094619 на суму 123 600, 00 грн (т.5 а.с. 215-223).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Хімпостач Україна» 16 грудня 2016 року укладено договір на придання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів без використання залізничного транспорту № 2535, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали, товари (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказані у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.142-144).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 40501 від 4 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 192 240, 00 грн; видаткова накладна № 50402 від 4 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 192 240, 00 грн; прибутковий ордер від 8 травня 2018 року на суму без ПДВ 160 200, 00 грн; експрес накладна від 4 травня 2018 року (т.7 а.с. 2-5);

рахунок на оплату № 210501 від 21 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 25 802,40 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 25 802, 40 грн № 52101 від 21 травня 2018 року; прибутковий ордер від 23 травня 2018 року на суму 21 502,00 грн; експрес-накладна від 21 травня 2018 року № 59998063209389 (т.7 а.с. 6-9);

рахунок на оплату № 180501 від 18 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 26 707, 20 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 26 707,20 грн № 51802 від 18 травня 2018 року; прибутковий ордер від 23 травня 2018 року на суму без ПДВ 22255,00 грн; експрес-накладна № 59998063122299 від 18 травня 2018 року (т.7 а.с. 10-13);

рахунок на оплату № 250601 від 25 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 43 740, 00 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 43 740,00 грн № 62501 від 25 червня 2018 року; прибутковий ордер від 10 липня 2018 року на суму 36 450, 00 грн; експрес-накладна на транспортування на суму, з урахуванням ПДВ 43 740,00 грн. від 25 червня 2018 року (т.7 а.с. 14-17);

рахунок на оплату № 160501 від 16 травня 2018 року.

Разом із цим в матеріалах справи наявні наступні документи: акти списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню цінностей: протягом липня 2018 року № 4906857259/190000151231 від 18 липня 2018 року на суму 4 419,50 грн (т.25 а.с. 215), протягом вересня 2019 року № 4907966006/190000155650 від 28 серпня 2018 року на суму 55 260,58 грн (т.25 а.с. 221-222), протягом серпня 2018 року № 4908047503/190000156636 від 30 серпня 2019 року на суму 38 214,58 грн (т.25 а.с. 223), протягом серпня 2019 року № 4908099178/190000155525 від 31 серпня 2018 року на суму 22 256,00 грн (т.25 а.с. 224), протягом жовтня 2018 року № 4909545376/34 від 22 жовтня 2018 року на суму 3591790,55 грн. (т.25 а.с. 225), протягом жовтня 2018 року № 4909551360/11000053059 від 19 жовтня 2018 року на суму 32 04,00 грн (т.25 а.с. 226), протягом жовтня 2018 року № 4909788557/0005330898 від 26 жовтня 2018 року на суму 126 486,52 грн (т.25 а.с. 227), протягом листопада 2018 року № 3346 4910471860/110000530594 від 15 листопада 2018 року на суму 32 040,00 грн. (т.25 а.с. 228), протягом листопада 2018 року № 4910650251/58 від 21 листопада 2018 року на суму 1 035 195,01 грн. (т.25 а.с. 229), протягом грудня 2018 року № 4911416604/17 від 12 грудня 2018 року на суму 244 091,32 грн (т.25 а.с. 230), протягом грудня 2018 року № 3547 4911631288/110000530595 від 19 грудня 2018 року на суму 32 040,00 грн (т.25 а.с. 231), протягом грудня 2018 року № 3275 4911631591/190000177471 від 19 грудня 2018 року на суму 98 154,90 грн (т.25 а.с. 231), протягом грудня 2018 року № 4911634220/113000025353 від 28 грудня 2018 року на суму 560 800,68 грн (т.25 а.с. 233), протягом червня 2019 року № 4908830884/1234567 від 25 червня 2019 року на суму 791 828,21 грн (т.25 а.с. 234), протягом серпня 2019 року № 4912208266/4 від 29 серпня 2019 року на суму 13 564,74 грн (т.25 а.с. 235-237).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 29 травня 2018 року № 4500045976 на суму 192 240,00 грн; від 29 травня 2018 року № 4500034998 на суму 1 175 760,00 грн; від 8 червня 2018 року № 4500049109 на суму 5 940,00 грн; від 15 червня 2018 року № 4500051439 на суму 22 641,20 грн; від 27 липня 2018 року № 4500064984 на суму 23 928, 40 грн (т.5 а.с. 231-235).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ЗАПОРІЖПРОМКОМПЛЕКТ» 10 березня 2017 року укладено договір підряду № 659, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено в Специфікаціях до даного договору (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 21 а.с.145-153).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура №3-2305 від 23 травня 2017 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 357 600,00 грн (т.8 а.с. 222); акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2017 року № 2 від 23 травня 2017 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 357 600,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 222); акт № 2 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальні цінностей від 23 травня 2017 року (т.8 а.с. 223); акт передачі ТМЦ № 2 від 23 травня 2017 року (т.8 а.с. 224); акт передачі ТМЦ в ремонт № 2 від 18 квітня 2017 року (т.8 а.с. 225); прибутковий ордер від 24 травня 2017 року загальною сумою 3522,45 грн. (т.8 а.с. 226).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 16 червня 2017 року № 4500045508 на суму 357 600, 00 грн (т.5 а.с. 237).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» 22 вересня 2015 року укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів (договір поставки) № 1557, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали товари (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказані у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання якого здійснюється відповідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с. 154-157).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 71 від 18 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 а.с. 199); видаткова накладна № 75 від 18 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 199); прибутковий ордер від 18 травня 2018 року на суму 1 155 000,00 грн (т.17 а.с. 200); товарно-транспортна накладна № 18/05/18-1 від 18 травня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 200-201);

рахунок на оплату № 72 від 21 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 а.с. 202); видаткова накладна № 76 від 21 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 202); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на суму 1 155 000,00 грн (т.17 а.с. 203); товарно-транспортна накладна № 21/05/18-2 від 21 травня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 203-204);

рахунок на оплату № 74 від 22 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 а.с. 202); видаткова накладна № 78 від 22 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 386 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 205); прибутковий ордер від 23 травня 2018 року на суму 1 155 000,00 грн (т.17 а.с. 206); товарно-транспортна накладна № 22/05/18-2 від 22 травня 2018 року (т.17 зв.бік а.с. 206-207);

крім цього, в матеріалах справи наявні: рапорт виробництва від 26 травня 2018 року (т.25 а.с. 91-95); рапорт виробництва від 27 травня 2018 року (т.25 а.с. 96-зв.бік а.с. 100); рапорт виробництва від 28 травня 2018 року (т.25 а.с. 101-106); рапорт виробництва від 29 травня 2018 року (т.25 а.с. 107-112); рапорт виробництва від 30 травня 2018 року (т.25 а.с. 113-118);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 30 травня 2018 року № 4500046850 на суму 1 386 000,00 грн; від 25 травня 2018 року № 4500045153 на суму 1 386 000,00 грн; від 31 травня 2018 року № 4500047054 на суму 1 386 000,00 грн (т.5 а.с. 227-229).14 лютого 2018 року між позивачем (покупцем) та ТОВ «ТОРМАШ» укладено договір на придбання технологічного обладнання № 403, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказується у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.158-160).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату №118 від 3 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 187); видаткова накладна № 98 від 3 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 187); товарно-транспортна накладна № ТТН20305 від 3 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн. (т.20 а.с. 188); прибутковий ордер від 4 жовтня 2018 року на суму 182 000,00 грн (т.20 а.с. 189);

рахунок на оплату №123 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 190); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на суму 182 000,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 190); видаткова накладна № 102 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 191); товарно-транспортна накладна № ТТН20311 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 191-192);

рахунок на оплату №124 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 193); видаткова накладна № 103 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 193); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на суму 182 000,00 грн (т.20 а.с. 194); товарно-транспортна накладна № ТТН20312 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 194-195);

рахунок на оплату №121 від 17 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 196); прибутковий ордер від 18 жовтня 2018 року на суму 182 000,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 196); видаткова накладна № 100 від 17 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн (т.20 а.с. 197); товарно-транспортна накладна № ТТН20310 від 17 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 218 400,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 197-198);

рахунок на оплату №126 від 24 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 8 448,00 грн (т.20 а.с. 199); прибутковий ордер від 25 жовтня 2018 року на суму 7 040,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 199); видаткова накладна № 105 від 24 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 4 448,00 грн (т.20 а.с. 200); експрес-накладна № 59000372875218 від 23 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 200);

рахунок на оплату №122 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 8 928,00 грн (т.20 а.с. 201); прибутковий ордер від 23 жовтня 2018 року на суму 7 440,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 201); видаткова накладна № 101 від 22 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 8 928,00 грн (т.20 а.с. 202); експрес-накладна № 59000372157887 від 19 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 202);

рахунок на оплату №129 від 29 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 022,40 грн (т.20 а.с. 203); прибутковий ордер від 30 жовтня 2018 року на суму 8 352,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 203); видаткова накладна № 108 від 29 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 022,40 грн (т.20 а.с. 204); експрес-накладна № 59000373873998 від 26 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 204);

рахунок на оплату №132 від 30 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 429 600,00 грн (т.20 а.с. 205); видаткова накладна № 111 від 30 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 429 600,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 205); прибутковий ордер від 31 жовтня 2018 року на суму 358 000,00 грн (т.20 а.с. 206); товарно-транспортна накладна № ТТН20321 від 30 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 429 600,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 206-207);

рахунок на оплату №131 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 249456,00 грн (т.20 а.с. 208); прибутковий ордер від 30 жовтня 2018 року на суму 207 880,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 208); видаткова накладна № 110 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 249 456,00 грн (т.20 а.с. 209); товарно-транспортна накладна № ТТН20319 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 249 456,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 209-210);

рахунок на оплату №130 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 197 374,00 грн (т.20 а.с. 211); видаткова накладна № 109 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 197 374,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 211); прибутковий ордер від 28 жовтня 2018 року на суму 164 479,00 грн. (т.20 а.с. 212); товарно-транспортна накладна № ТТН20317 від 26 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 197 374,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 212-213); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом лютого 2018 року, № 49102070911/130000035263 від 20 лютого 2018 року на суму 41 800,00 грн. (т.24 а.с. 211), протягом листопада 2018 року № 4910616808/120000184223 від 20 листопада 2018 року на суму 399 877,74 грн (т.24 а.с. 222), протягом грудня 2018 року № 491869534/3 від 20 грудня 2018 року на суму 241 038,22 грн. (т.24 а.с. 223-зв.бік а.с. 226), протягом вересня 2019 року № 4913931573/3 від 30 вересня 2019 року на суму 159 452,98 грн (т.24 а.с. 227);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 11 січня 2019 року № 4500004962 у сумі 358 446, 50грн; від 17 липня 2019 року № 4500063644 на суму 59 247, 64 грн; від 22 листопада 2019 року № 4500104100 на суму 8 928, 00 грн; від 15 листопад а2018 року № 4500102099 на суму 277 941, 60 грн; від 27 листопада 2018 року № 4500104005 на суму 197 374, 80 грн; від 22 листопада 2018 року № 4500104075 на суму 218 400, 00 грн; від 30 листопада 2018 року № 4500107273 на суму 218 400, 00 грн; від 19 листопада 2018 року № 4500103008 на суму 218 400, 00 грн; від 30 листопада 2018 року № 4500107474 на суму 20 671, 20 грн; від 26 листопада 2018 року № 4500105001 на суму 257 904, 00 грн; (т.5 а.с. 22-31).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Захист України» 17 травня 2017 року укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів № 1183, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали товари (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору здійснюється як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 21 а.с. 161-164).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 589 від 17 вересня 2018 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 32 712,00 грн.; видаткова накладна № 536 від 17 вересня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 32 712,00 грн.; прибутковий ордер від 19 вересня 2018 року на суму 27 260,00 грн; експрес-накладна (т.7 а.с. 142-зв.бік а.с. 143);

рахунок на оплату № 609 від 24 вересня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 318 050, 00 грн; видаткова накладна № 554 від 24 вересня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 318 050,00 грн; прибутковий ордер від 25 вересня 2018 року на суму без ПДВ 1 098 375,00 грн; товарно-транспортна накладна № Р554 від 24 вересня 2018 року (т.7 а.с.144-146).

Крім цього в матеріалах справи наявні наступні документи: відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв та інших ТМЦ (т.24 а.с. 48-92);

розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 26 жовтня 2018 року № 4500094700 на суму 1 092 950,00 грн; від 16 жовтня 2018 року № 4500091212 на суму 32 712,00 грн; від 22 листопада 2018 року № 4500104106 на суму 112 550, 00 грн (т.5 а.с. 33-35).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕСМ» 24 січня 2017 року укладено договір на придбання технологічного обладнання № 337, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т. 21 а.с. 165-168).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 0305/1 від 3 травня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 730 008,00 грн (т.19 а.с. 235); видаткова накладна від 3 травня 2017 року № 0205/1 на суму з урахуванням ПДВ 730 008,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 235); прибутковий ордер від 4 травня 2017 року на суму 608 340,00 грн (т.19 а.с. 236); товарно-транспортна накладна № 27/1 від 3 травня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 730 008,00 грн. (т.19 зв.бік а.с. 236); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню цінностей: протягом червня 2017 року, № 4904941635/190000096774 від 16 червня 2017 року на суму 144 369,62 грн (т.25 а.с. 120), протягом липня 2017 року № 4905566321/190000098383 від 10 липня 2017 року на суму 218 976,67 грн (т.25 а.с. 121), протягом грудня 2017 року № 4910798833/190000115728 від 29 грудня 2017 року на суму 203 332,39 грн (т.25 а.с. 122-зв.бік а.с. 123), протягом вересня 2017 року № 4913936064/120000213176 від 30 вересня 2017 року на суму 1 057 032,13 грн (т.25 а.с. 124), протягом грудня 2018 року № 4911968795/130000027704 від 28 грудня 2018 року на суму 18 815,60 грн (т.25 а.с. 125), протягом грудня 2018 року № 4911905285/121000182583 від 27 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 126), протягом грудня 2018 року № 4911905789/121000182585 від 27 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 127), протягом грудня 2018 року № 4911906375/121000182586 від 27 грудня 2018 року на загальну суму 30 220,80 грн (т.25 а.с. 128), протягом березня 2018 року № 4901964697/120000166475 від 6 березня 2018 року на суму 67 500,00 грн (т.25 а.с. 129), протягом березня 2018 року № 4902555720/120000166476 від 23 березня 2018 року на суму 139 652,43 грн (т.25 а.с. 129), протягом березня 2018 року № 49027583434/120000166370 від 28 березня 2018 року на суму 99 136,57 грн (т.25 а.с. 131), протягом березня 2018 року № 4902555720/120000166476 від 29 березня 2018 року на суму 139 652,43 грн (т.25 а.с. 132), протягом березня 2018 року № 4902783953/120000166369 від 29 березня 2018 року на загальну суму 139 652,43 грн (т.25 а.с. 133), протягом квітня 2018 року № 4903453968/190000135984 від 18 квітня 2018 року на суму 69 651,17 грн (т.25 а.с. 134), протягом квітня 2018 року № 4903708782/120000169345 від 25 квітня 2018 року на суму 94 085,31 грн (т.25 а.с. 135), протягом квітня 2018 року № 4903795260/120000169349 від 27 квітня 2018 року на суму 48 663,04 грн (т.25 а.с. 136), протягом травня 2018 року № 4904583760/130000027706 від 21травня 2018 року на суму 232 892,55 грн. (т.25 а.с. 137), протягом травня 2018 року № 4904856744/130000027770 від 29 травня 2018 року на суму 330 165,25 грн. (т.25 а.с. 138), протягом травня 2018 року № 490493270/120000169296 від 30 травня 2018 року на суму 34 187,25 грн (т.25 а.с. 139), протягом травня 2018 року № 4904910736/120000169297 від 30 травня 2018 року на суму 35 671,85 грн (т.25 а.с. 140), протягом травня 2018 року № 4904920291/120000169328 від 30 травня 2018 року на суму 45 630,20 грн (т.25 а.с. 141), протягом червня 2018 року № 4905454461/130000033552 від 14 червня 2018 року на суму 81 246,00 грн (т.25 а.с. 142), протягом червня 2018 року № 4905454541/130000034010 від 14 червня 2018 року на суму 1 626 180,00 грн (т.25 а.с. 143), протягом грудня 2018 року № 4911344213/121000182582 від 11 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 144), протягом грудня 2018 року № 4911342477/121000182581 від 11 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 145), протягом грудня 2018 року № 4911350823/121000182586 від 11 грудня 2018 року на суму 62 456,32 грн (т.25 а.с. 146), протягом грудня 2018 року № 4911351810/121000182587 від 11 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 147), протягом грудня 2018 року № 4911351143/121000182588 від 11 грудня 2018 року на суму 125 920,00 грн (т.25 а.с. 148), протягом грудня 2018 року № 4911372083/1300000334578 від 12 грудня 2018 року на суму 68 000,00 грн (т.25 а.с. 149), протягом грудня 2018 року № 4911655746/1300000034690 від 20 грудня 2018 року на суму 39 746,00 грн (т.25 а.с. 150), протягом грудня 2018 року № 4911655551/1300000033458 від 20 грудня 2018 року на суму 4 433,60 грн (т.25 а.с. 151), протягом грудня 2018 року № 4911655543/1300000027705 від 20 грудня 2018 року на суму 38 250,00 грн (т.25 а.с. 152), протягом грудня 2018 року № 4911655148/1300000027704 від 20 грудня 2018 року на суму 43 819,20 грн (т.25 а.с. 153), протягом грудня 2018 року № 4911861603/1300000034690 від 26 грудня 2018 року на суму 45 934,00 грн (т.25 а.с. 154), протягом лютого 2019 року № 4902428078/1300000035829 від 22 лютого 2019 року на суму 72 119,73 грн (т.25 а.с. 155), протягом лютого 2019 року № 4902421841/1300000035369 від 22 лютого 2019 року на суму 62 342,71 грн (т.25 а.с. 156), протягом лютого 2019 року № 4902425921/1300000035827 від 22 лютого 2019 року на суму 72 685,44 грн (т.25 а.с. 157), протягом лютого 2019 року № 4902426474/1300000035828 від 22 лютого 2019 року на суму 53 634,25 грн (т.25 а.с. 158), протягом лютого 2019 року № 4902423617/1300000035370 від 22 лютого 2019 року на суму 64 475,12 грн (т.25 а.с. 159), протягом лютого 2019 року № 4902698991/ТРУБА від 27 лютого 2019 року на суму 186 537,98 грн (т.25 а.с. 160), протягом лютого 2019 року № 4902750600/1300000035368 від 28 лютого 2019 року на суму 61 140,81 грн (т.25 а.с. 161), протягом березня 2019 року № 4904024496/1300000035366 від 25 березня 2019 року на суму 85 823,37 грн. (т.25 а.с. 162), протягом березня 2019 року № 4904152311/1300000035830 від 27 березня 2019 року на суму 73 933,33 грн. (т.25 а.с. 163), протягом березня 2019 року № 4904150107/1300000035503 від 27 березня 2019 року на суму 82 700,19 грн (т.25 а.с. 164), протягом березня 2019 року № 4904024496/1300000035366 від 27 березня 2019 року на суму 76 023,81 грн. (т.25 а.с. 165), протягом березня 2019 року № 4904154672/1300000035832 від 27 березня 2019 року на суму 84 782,81 грн (т.25 а.с. 166), протягом березня 2019 року № 4904148706/1300000035367 від 27 березня 2019 року на суму 84 545,25 грн (т.25 а.с. 167), протягом березня 2019 року № 4904148900/1300000035476 від 27 березня 2019 року на суму 83 440,94 грн (т.25 а.с. 168), протягом березня 2019 року № 4904154114/1300000035831 від 27 березня 2019 року на суму 76 578,39 грн (т.25 а.с. 169), протягом квітня 2019 року № 4905385079/1300000035833 від 19 квітня 2019 року на суму 73 755,21 грн (т.25 а.с. 170), протягом квітня 2019 року № 4905383393/1300000035835 від 19 квітня 2019 року на суму 90 406,68 грн (т.25 а.с. 171), протягом квітня 2019 року № 4905387731/1300000035374 від 19 квітня 2019 року на суму 88 255,39 грн (т.25 а.с. 172), протягом квітня 2019 року № 4905383998/1300000035834 від 19 квітня 2019 року на суму 79 795,02 грн (т.25 а.с. 173), протягом квітня 2019 року № 4905558384/1300000035275 від 23 квітня 2019 року на суму 88 217,26 грн (т.25 а.с. 174), протягом квітня 2019 року № 4905560487/1300000035377 від 23 квітня 2019 року на суму 87 247,23 грн. (т.25 а.с. 175), протягом квітня 2019 року № 4905559141/1300000035375 від 23 квітня 2019 року на суму 85 038,60 грн (т.25 а.с. 176), протягом квітня 2019 року № 4905559961/1300000035376 від 23 квітня 2019 року на суму 85 030,56 грн. (т.25 а.с. 177), протягом травня 2019 року № 4906852036/1300000035820 від 17 травня 2019 року на суму 87 591,82 грн (т.25 а.с. 178-179), протягом травня 2019 року № 4907198910/1300000035836 від 24 травня 2019 року на суму 98 517,02 грн. (т.25 а.с. 179), протягом травня 2019 року № 4907198695/1300000035837 від 24 травня 2019 року на суму 102 299,12 грн (т.25 а.с. 181), протягом травня 2019 року № 4907198509/1300000035838 від 24 травня 2019 року на суму 88 968,55 грн (т.25 а.с. 182), протягом травня 2019 року № 4907199704/1300000035373 від 24 травня 2019 року на суму 86 243,51 грн (т.25 а.с. 183), протягом травня 2019 року № 4907224946/1300000035708 від 24 травня 2019 року на суму 75 125,29 грн (т.25 а.с. 184), протягом травня 2019 року № 4907408825/1300000035710 від 28 травня 2019 року на суму 83 635,60 грн (т.25 а.с. 185), протягом травня 2019 року № 4907224946/1300000035708 від 28 травня 2019 року на суму 83 635,60 грн (т.25 а.с. 186), протягом травня 2019 року № 4907419057/1300000035709 від 28 травня 2019 року на суму 75 125,29 грн (т.25 а.с. 187), протягом травня 2019 року № 4907593463/1300000036521 від 30 травня 2019 року на суму 537 612,36 грн (т.25 а.с. 188-189), протягом червня 2019 року № 4908115728/1300000035372 від 11 червня 2019 року на суму 86 538,47 грн. (т.25 а.с. 190), протягом червня 2019 року № 4908141352/1300000035714 від 11 червня 2019 року на суму 83 725,89 грн (т.25 а.с. 191), протягом червня 2019 року № 4908116111/1300000035841 від 11 червня 2019 року на суму 83 640,82 грн (т.25 а.с. 192), протягом червня 2019 року № 4908117691/1300000035719 від 11 червня 2019 року на суму 76 431,60 грн (т.25 а.с. 193), протягом червня 2019 року № 4908117380/1300000035712 від 11 червня 2019 року на суму 83 726,28 грн (т.25 а.с. 194), протягом листопада 2019 року № 4916301936/1300000056120 від 21 листопада 2019 року на суму 139 652,05 грн (т.25 а.с. 195-196), протягом жовтня 2019 року № 4914962567/АКТ № 114-5 від 25 жовтня 2019 року на суму 123 827,56 грн (т.25 а.с. 197), протягом червня 2019 року № 4908231870/190000205904 від 13 червня 2019 року на суму 79 424,25 грн (т.25 а.с. 198-199), протягом грудня 2019 року № 4917905073/190000248639 від 26 грудня 2019 року на суму 862 519,83 грн (т.25 а.с. 200-зв.бік а.с. 202), протягом червня 2019 року, № 4908582321/1300000035839 від 20 червня 2019 року на суму 104 447,09 грн (т.25 а.с. 203), протягом червня 2019 року № 4908585424/1300000035840 від 20 червня 2019 року на суму 119 089,36 грн (т.25 а.с. 204), протягом червня 2019 року № 4908630436/190000212456 від 21 червня 2019 року на суму 32 734,92 грн (т.25 а.с. 205), протягом червня 2019 року № 4908644152/1300000041708 від 21 червня 2019 року на суму 55 571,71 грн (т.25 а.с. 206), протягом червня 2019 року № 4908838589/190000213839 від 25 червня 2019 року на суму 66 532,89 грн (т.25 а.с. 207), протягом липня 2019 року № 4910298308/1300000035274 від 25 липня 2019 року на суму 104 496,70 грн (т.25 а.с. 208), протягом липня 2019 року № 4910346042/1300000035371 від 25 липня 2019 року на суму 86 409,88 грн (т.25 а.с. 209), протягом серпня 2019 року № 4911344267/190000222607 від 13 серпня 2019 року на суму 15 825,09 грн (т.25 а.с. 210), протягом вересня 2019 року № 4913245958/1300000043561 від 19 вересня 2019 року на суму 1 508 479,43 грн (т.25 а.с. 211-212), протягом червня 2019 року № 4908291887/1300000035715 від 14 червня 2019 року на суму 72 812,03 грн (т.25 а.с. 213), протягом жовтня 2019 року № 4915191747/1300000035764 від 28 жовтня 2019 року на суму 48 411,84 грн (т.25 а.с. 214), протягом вересня 2019 року № 4908723269/1300000030907 від 19 вересня 2019 року на суму 161 335,76 грн (т.25 а.с. 215), протягом вересня 2019 року № 4908850683/190000157525 від 24 вересня 2019 року на суму 161 335,76 грн (т.25 а.с. 216), протягом серпня 2019 року № 4907735873/1300000030905 від 21 серпня 2019 року на суму 161 335,76 грн (т.25 а.с. 217), протягом серпня 2019 року № 4908723269/1300000030907 від 19 серпня 2019 року на суму 161 335,76 грн (т.25 а.с. 218);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 19 липня 2017 року № 4500050573 на суму 730 008,00 грн (т.5 а.с. 225).

Між позивачем (замовником) та Приватним підприємством «Азовтехномет» 26 жовтня 2017 року укладено договір підряду № 2130, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс робіт «під ключ»: «Проектування, монтажні і пусконалагоджувальні роботи по пристрою систем протипожежного захисту на об'єктах ЛПЦ 1 700 ПрАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА»: мастилопідвал № 1, мастилопідвал № 2, мастилопідвал № 4, по інвестиційному проекту «Програма протипожежного захисту ПрАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА», у відповідності із затвердженим технічним завданням (Додаток № 3), у тому числі: виконати проектні роботи, у т.ч. узгодження документації в ГСЧС, на умовах передбачених даним договором; поставити замовнику обладнання (ТМЦ) в зону монтажу на умовах, передбачених даним договором; виконати будівельно-монтажні роботи (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання будівельно-монтажних робіт після узгодження проектних робіт, прийняти та оплатити виконані роботи і ТМЦ в порядку і строки, передбачені даним договором (п.1.2); загальна вартість робіт по даному договору складає без урахування ПДВ 586 625, 00 грн; крім цього, замовник оплачує ПДВ по ставці 20% у розмірі 117 325, 00 грн; загальна вартість робіт по договору складає з урахуванням ПДВ 703 950,00 грн на підставі протоколу тендера № 1227 від 21 вересня 2017/29 вересня 2017 року (п.4.1); оплата замовником за виконані роботи та ТМЦ підрядника здійснюється поетапно з відстроченням платежу 75 календарних днів від дати підписання замовником: актів здачі-приймання виконаних проектних робіт; актів виконаних робіт КБ-2в, підтверджених довідками КБ-3 на підставі наданих підрядником рахунків (п.5.1) (т. 21 а.с. 169-181).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи рахунок-фактура № СФ-0000054 від 21 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з розборка проектної документації за інвестиційним проектом «Програма протипожежного захисту» на об'єктах ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; ЛПЦ 1700 мастилопідвал № 1; мастилопідвал № 2; мастилопідвал № 4 Код ДК-74.10.19-00.00, у кількості 1 шт, загальною вартістю з урахуванням ПДВ 96 000,00 грн (т.9 а.с. 243); акт № 1.12-п здачі-приймання робіт від 21 грудня 2017 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 96 000,00 грн (т.9 а.с. 244);

Крім цього, в матеріалах справи наявні: графік виконаних робіт по об'єкту: «проектування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи по пристрою систем протипожежного захисту на об'єктах ЛПЦ 1700 ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»: мастилопідвал № 1, мастилопідвал № 2, мастилопідвал № 4», додаток до договору №2130 від 26 жовтня 2017 року № 1 (т.а.с.); додаток № 2 до договору № 2130 від 26 жовтня 2017 рок у- перелік вихідних даних (т.а.с.); додаток до договору № 2130 від 26 жовтня 2017 року № 3 - технічне завдання на виконання проектування, монтаж, пусконалагоджувальних робіт по пристрою системи протипожежної безпеки на об'єкті мастилопідвал № 1 ЛПЦ -1700 (т. а.с.); лист узгодження (т.а.с.); технічне завдання на виконання проектування, монтаж, пусконалагоджувальних робіт по пристрою системи протипожежної безпеки на об'єкті мастилопідвал № 2 ЛПЦ -1700 (т. а.с.); лист узгодження (т. а.с.); технічне завдання на виконання проектування, монтаж, пусконалагоджувальних робіт по пристрою системи протипожежної безпеки на об'єкті мастилопідвал № 4 ЛПЦ -1700 (т. 21 зв.бік а.с. 182-185, зв.бік а.с. 186-189, зв.бік а.с. 190-193); листи узгодження (т.21 а.с. 186, 190, 194).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «УКРТЕХКОПЛЕКТ» 26 грудня 2017 року укладено договір на придбання технологічного обладнання № 2251, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбаченим даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається, як сумарна вартість обладнання, поставка якого здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с. 195-198).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 10 від 26 червня 2018 року, виписаний на оплату товару: пара колісна РУ-1Ш 950А (кресел.100.10.010-11СБ, НОНК), у кількості 8 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 774 624,00 грн (т.19 а.с. 199); видаткова накладна № 10 від 26 червня 2018 року на вказаний товар у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 774 624,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 199); прибутковий ордер від 27 червня 2018 року на зазначений товар, у відповідній кількості на загальну суму 645 520,00 грн (т.19 а.с. 200); товарно-транспортна накладна № 10 від 26 червня 2018 року на транспортування вказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 774 624,00 грн з пункту навантаження м.Дніпро, пр.-т. Слобожанський, 35-Адо пункту розвантаження м. Маріуполь, вул. Левченка, 1, склад ПрАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» (т.19 зв.бік а.с. 200-201);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 9 липня 2018 року № 4500058751 на суму 774 624,00 грн (т.5 а.с. 67).

22 січня 2015 року між позивачем (покупцем) та ТОВ Науково-виробниче підприємство «АЛМЕТ» укладено договір постачання № 214, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказується у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с. 199-200).

На підтвердження виконання умов договору в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000195 від 8 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн (т.17 а.с. 183); видаткова накладна № РН-0000195 від 10 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 183); прибутковий ордер від 11 серпня 2017 року на суму 996 000,00 грн (т.17 а.с. 184); товарно-транспортна накладна № РН-0000195 від 10 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 184-185);

рахунок-фактура № СФ-0000206 від 18 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн (т.17 а.с. 186); прибутковий ордер від 22 серпня 2017 року на суму 996 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 186); видаткова накладна № РН-0000199 від 21 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн (т.17 а.с. 187); товарно-транспортна накладна № РН-0000199 від 21 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 195 200,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 187-188);

рахунок-фактура № СФ-0000209 від 21 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 а.с. 189); видаткова накладна № РН-0000209 від 22 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 189); прибутковий ордер від 23 серпня 2017 року на суму 870 000,00 грн (т.17 а.с. 190); товарно-транспортна накладна № РН-0000209 від 22 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 190-191);

рахунок-фактура № СФ-0000210 від 23 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 а.с. 192); видаткова накладна № РН-0000210 від 29 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 192); прибутковий ордер від 30 серпня 2017 року на суму 870 000,00 грн (т.17 а.с. 193); товарно-транспортна накладна № РН-0000209 від 23 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 193-194);

рахунок-фактура № СФ-0000211 від 30 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 а.с. 195); видаткова накладна № РН-0000211 від 3 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн (т.17 зв.бік а.с. 195); прибутковий ордер від 4 вересня 2017 року на суму 870 000,00 грн (т.17 а.с. 196); товарно-транспортна накладна № РН-0000211 від 3 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 044 000,00 грн. (т.17 зв.бік а.с. 196-197);

рапорт виробництва від 21 серпня 2018 року (т.25 а.с. 2-зв.бік а.с. 6); рапорт виробництва від 22 серпня 2017 року (т.25 а.с. 7-17); рапорт виробництва від 29 серпня 2017 року (т.25 а.с. 18-23); рапорт виробництва від 31 серпня 2017 року (т.25 а.с. 24-зв.бік а.с. 29); рапорт виробництва від 1 вересня 2017 року (т.25 а.с. 30-зв.бік а.с.34); рапорт виробництва від 5 вересня 2017 року (т.25 а.с. 35-зв.бік а.с. 38); рапорт виробництва від 6 вересня 2017 року (т.25 а.с. 39-зв.бік а.с. 42); рапорт виробництва від 9 вересня 2017 року (т.25 а.с. 43-зв.бік а.с. 47); рапорт виробництва від 10 вересня 2017 року (т.25 а.с. 48-зв.бік а.с. 51); рапорт виробництва від 11 вересня 2017 року (т.25 а.с. 52-зв.бік а.с. 56).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 9 серпня 2017 року № 4500035259 на суму 1 195 200,00 грн; від 21 серпня 2017 року № 4500043066 на суму 1 195 200,00 грн; від 23 серпня 2017 року № 4500045435 на суму 1 044 000,00 грн; від 23 серпня 2017 року № 4500056124 на суму 1 044 000,00 грн; від 30 серпня 2017 року № 4500066680 на суму 1 044 000,00 грн (т.5 а.с. 61-65).

18 жовтня 2017 року між позивачем (покупцем) та ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів № 2085, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріали (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.21 а.с.201-204).

На підтвердження виконання умов договору в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 52 від 4 лютого 2018 року на суму 175 236, 00 грн. у тому числі ПДВ 29 206, 00 грн; видаткова накладна № 54 від 4 лютого 2018 року; товарно-транспортна накладна № 44 від 4 лютого 2018 року; прибутковий ордер від 9 лютого 2018 року на суму 146 030, 00 грн (т.7 а.с. 41-45);

рахунок на оплату № 94 від 20 лютого 2018 року загальною сумою 125 909, 52 грн, у тому числі ПДВ 20 984, 92 грн; видаткова накладна № 92 від 20 лютого 2018 року; прибутковий ордер від 22 лютого 2018 року сумою без ПДВ 104 924,60 грн; товарно-транспортна накладна (т.7 а.с. 46-50);

рахунок на оплату № 78 від 14 лютого 2018 року на суму 175 488, 00 грн, у тому числі ПДВ 29 248, 00 грн; видаткова накладна № 77 від 14 лютого 2018 року; прибутковий ордер на вказаний товар від 16 лютого 2018 року на суму без ПДВ 146 240, 00 грн; товарно-транспортна накладна № 63 від 14 лютого 2018 року (т.7 а.с. 51-55; т.7 56-60);

рахунок на оплату № 59 від 6 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 175 488, 00 грн; видаткова накладна № 60 від 6 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 175 488, 00 грн; прибутковий ордер від 9 лютого 2018 року на суму 146 240, 00 грн; товарно-транспортна накладна № 49 від 6 лютого 2018 року (т.7 а.с. 61-65);

рахунок на оплату № 124 від 11 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 102 105, 84 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 102 105, 84 грн № 124 від 11 березня 2018 року; прибутковий ордер загальною сумою 3 199, 00 грн; прибутковий ордер від 13 березня 2018 року загальною сумою без ПДВ 81 889, 20 грн; товарно-транспортна накладна № 98 від 11 березня 2018 року (т.7 а.с. 66-71);

рахунок на оплату № 162 від 28 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн; прибутковий ордер від 29 березня 2018 року на суму 81 889, 20 грн; видаткова накладна № 178 від 28 березня 2018 року, товарно-транспортна накладна № 129 від 28 березня 20188 року (т.7 а.с. 72-76);

рахунок на оплату № 859 від 1 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; видаткова накладна № 833 від 1 листопада 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; прибутковий ордер від 2 листопада 2018 року на суму 145 712, 00 грн; товарно-транспортна накладна № 586 від 1 листопада на суму, з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн (т.7 а.с. 77-81);

рахунок на оплату № 902 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн № 874 від 12 листопада 2018 року; прибутковий ордер від 13 листопада 218 року на суму 81 889, 20 грн; товарно-транспортна накладна № 611 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн (т.7 а.с. 82-86);

рахунок на оплату № 920 від 19 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; прибутковий ордер від 20 листопада 2018 року; видаткова накладна № 895 від 19 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; товарно-транспортна накладна № 625 від 19 листопада 2018 року на суму, з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; (т.7 а.с. 87-91);

рахунок на оплату № 938 від 22 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; видаткова накладна № 917 від 22 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; прибутковий ордер від 23 листопада 2018 року на суму 145 712, 00 грн; товарно-транспортна накладна № 639 від 22 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; (т.7 а.с. 92-96);

рахунок на оплату № 966 від 29 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн № 946 від 29 листопада 2018 року; прибутковий ордер від 30 листопада 2018 року на суму 81 889, 20 грн; товарно-транспортна накладна № 655 від 29 листопада 2018 року на суму 81 889, 20 грн (т.7 а.с. 97-101);

рахунок на оплату № 989 від 4 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн. № 968 від 4 грудня 2018 року; прибутковий ордер від 6 грудня 2018 року на суму 145 712, 00 грн; товарно-транспортна накладна на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн № 666 від 4 грудня 2018 року (т.7 а.с. 102-106);

рахунок на оплату № 1001 від 10 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн № 981 від 10 грудня 2018 року; прибутковий ордер від 11 грудня 2018 року на суму 81 889, 20 грн; товарно-транспортна накладна на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн № 671 від 10 грудня 2018 року (т.7 а.с. 107-111);

рахунок на оплату № 1014 від 17 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн; видаткова накладна на суму з урахуванням ПДВ 98 267, 04 грн № 998 від 17 грудня 2018 року; прибутковий ордер від 18 грудня 2018 року на суму без ПДВ 58 093, 00 грн; прибутковий ордер від 18 грудня 2018 року у сумі 23 796, 20 грн; товарно-транспортна накладна № 684 від 17 грудня 2018 року (т.7 а.с. 112-117);

рахунок на оплату № 1024 від 21 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; видаткова накладна № 1007 від 21 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; прибутковий ордер від 21 грудня 2018 року на суму 145 712, 00 грн; товарно-транспортна накладна на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн № 692 від 21 грудня 2018 року (т.7 а.с.118-122);

рахунок на оплату № 1013 від 19 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн; видаткова накладна на суму, з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн № 997 від 19 грудня 2018 року; прибутковий ордер на суму 145 712,00 грн від 22 грудня 2018 року; товарно-транспортна накладна на суму з урахуванням ПДВ 174 854, 40 грн № 684 від 19 грудня 2018 року (т.7 а.с. 123-127).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються наявними в матеріалах справи копіями платіжними дорученнями (т.5 а.с. 106-118).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ОЛДІС-ГРУП» 14 серпня 2017 року укладено договір підряду № 1702, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях к даному договору; роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти ті оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т.21 а.с. 205-213).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-4 від 25 вересня 2017 року за капітальний ремонт на суму з урахуванням ПДВ 1 007 424, 00 грн; акт № 4 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року загальною сумою 1 007 424, 00 грн, у тому числі ПДВ 167 904, 00 грн від 25 вересня 2017 року; акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності від 25 вересня 2017 року; акт № 4 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальні цінностей від 25 вересня 2017 року; акт списання № 4907923220/4907923035 від 25 вересня 2017 року загальною сумою 905,77 грн; акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907923035 від 25 вересня 2017 року (т.7 а.с. 148-зв.бік а.с. 150).

рахунок-фактура № СФ-5 від 25 вересня 2017 року за капітальний ремонт на суму з урахуванням ПДВ 826 116, 00 грн; акт № 5 приймання виконаних робіт по капітальному ремонту за вересень 2017 року від 25 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 826 116,00 грн., Акт № 5 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інших ТМЦ від 25 вересня 2017 року; акт списання ТМЦ № 4907911040/4907910761/5 від 25 вересня 2017 року загальною сумою 2 240, 24 грн; акт 4907910761 від 25 вересня 2017 року/5 приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.7 а.с. 153-зв.бік а.с. 156).

акт № Z002_130000025645_09.17_001/5 на витрачені матеріали у вересні 2017 року (т.7 а.с. 157); рахунок-фактура № СФ-1 від 25 вересня 2017 року на виконання капітального ремонту на суму з урахуванням ПДВ 512 971, 20 грн; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року від 25 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 512 971,20 грн. (т.7 зв.бік а.с. 158-159); Акт № 1 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інших ТМЦ ЛПЦ-1700, витрачених при проведені робіт з капітального ремонту від 25 вересня 2017 року (т.7 а.с. 160); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт по капітальному ремонті (т.7 зв.бік а.с. 160); акт списання ТМЦ № 4907916746/4907916540/1 від 25 вересня 2017 року на суму 10 315, 86 грн (т.7 а.с. 161); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907916540/1 від 25 вересня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 161); акт № Z002_130000025645_09.17_001/1 на витрачені матеріали у вересні 2017 року; прибутковий ордер від 25 вересня 2017 року загальною сумою 124, 77 грн (т.7 а.с. 162); акт №Z003_130000025645_09.17_001/1 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 25 вересня 2017 року; акт № №Z004_130000025645_09.17_001/1 на оприбуткування від 25 вересня 2017 року (т.7 а.с. 163);

рахунок-фактура № СФ-6 від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 529 998, 00 грн (т.7 а.с. 164); акт № 6 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2017 року від 23 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 529 998,80 грн. (т.7 зв.бік а.с. 164-166); акт № 6 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності від 23 жовтня 2017 року (т.7 а.с. 167); акт № 6 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей (т.7 зв.бік а.с. 167); акт списання ТМЦ № 4908614883/4908614619/6 від 20 жовтня 2017 року на суму 233 696, 03 грн (т.7 а.с. 168); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908614619 від 20 жовтня 2017 року/6 (т.7 зв.бік кА.с. 168); акт № Z002_130000025645_10.17_001/6 на витрачені матеріали у жовтні 2017 року (т.7 а.с. 169); прибутковий ордер/6 від 20 жовтня 2017 року на суму 10 811,53 грн (т.7 зв.бік а.с.169); акт №Z003_190000106167_10.17_001/6 на оприбуткування від 23 жовтня 2017 року (т. 7 а.с. 170); акт №Z004_190000106167_10.17_001/6 на оприбуткування (т.7 зв.бік а.с. 170); акт списання цінностей № 4908738058/190000106167/6 протягом жовтня 2017 на загальну суму 1 067 838,82 грн (т.7 а.с. 171); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908738052 від 24 жовтня 2017 року/6 (т.7 а.с. 172); акт Z002_190000106167_10.17_001/6 на витрачені матеріали протягом жовтня 2017 року (т.7 а.с. 164-173);

рахунок-фактура № СФ-3 від 20 жовтня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 168 564,00 грн (т.7 а.с. 174); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за жовтень 2017 року від 20 жовтня 2017 року № 3 на суму 168 564,00 грн. (т.7 зв.бік а.с. 174); акт № 3 на витрачені під час капітального ремонту ТМЦ від 20 жовтня 2017 року (т.7 а.с. 175); акт № Z002_130000025645_09.17_001 на витрачені матеріали у жовтні 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 175); акт № Z003_190000106167_10.17_001 на оприбуткування від 20 жовтня 2017 року (т.7 а.с. 176); акт списання ТМЦ протягом жовтня 2017 року № 4908392404/4908391066 від 12 жовтня 2017 року на суму 341,80 грн (т.7 зв.бік а.с. 176); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908391066 від 12 жовтня 2017 року (т.7 а.с. 177); акт № 3 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ від 20 жовтня 2017 (т.7 зв.бік а.с. 177); прибутковий ордер від 12 жовтня 2017 року на оприбуткування на суму 96 017,10 грн (т.7 а.с. 178); акт Z004_190000106167_10.17_001 на оприбуткування від 20 жовтня 2017 року (т. 7 а.с. 174-зв.бік а.с.178);

рахунок-фактура № СФ-7 від 25 жовтня 2017 року на капітальний ремонт загальною сумою, з урахуванням ПДВ 180 972, 00 грн (т.7 а.с. 179); акт № 7 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2017 року № 7 від 25 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 180 972, 00 грн. (т.7 зв.бік а.с. 179); акт № 7 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ за жовтень 2017 року від 25 жовтня 2017 (Т.7 аа.с. 180); акт № 7 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ від 25 жовтня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 180); акт списання ТМЦ протягом жовтня 2017 року № 4908614614/4908614458/7 від 20 жовтня 2017 року на суму 341,80 грн (т.7 а.с. 181); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908614458 від 20 жовтня 2017 року (т7 зв.бік а.с. 181); акт Z002_190000106167_10.17_001/7 на витрачені матеріали у жовтні 2017 року (т.7 а.с. 182); прибутковий ордер від 20 жовтня 2017 року на суму 96 017,10 грн (т.7 а.с. 183); акт Z003_190000106167_10.17_001/7 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 25 жовтня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 183); акт Z004_190000106167_10.17_001/7 на оприбуткування від 25 жовтня 2017 року (т.7 а.с. 184);

рахунок-фактура № СФ-8 від 24 листопада 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 3 131 302,80 грн (т.7 а.с. 185); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року № 8 від 24 листопада 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 3 131 302,80 грн. (т.7 зв.бік а.с. 185-186); акт на матеріали, деталі вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведенні робіт з капітального ремонту від 24 листопада 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 186); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909550656 від 21 листопада 2017 року/8 (т.7 а.с. 187); акт списання витрачених протягом листопада 2017 року ТМЦ № 4909557108/Б/Д/8 від 24 листопада 2017 року на загальну суму 34 410,31 грн (т.7 зв.бік а.с. 187); акт № Z002_190000113086_11.17_001/8 на витрачені матеріали у листопаді 2017 року (т.7 а.с. 188);

рахунок-фактура № СФ-27 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 664 224,00 грн (т.7 а.с. 189); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 27 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 664 224,00 грн. (т.7 зв.бік 189); акт списання ТМЦ протягом грудня 2017 року № 4910240815/49102240730 від 13 грудня 2017 року на суму 918,84 грн (т.7 а.с.190); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910240730 від 13 грудня 2017 року (т.7 а.с. 191); акт Z002_190000116822_12.17_001 на витрачені матеріали протягом грудня 2017 року (т.7 а.с. 192); акт № 27 на матеріали, деталі вузли, конструкції, обладнання та інші та інші ТМЦ від 21 грудня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 192);

рахунок-фактура № СФ-28 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 1 133 880,00 грн (т.7 а.с. 193); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 28 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 133 880,00 грн. (т.7 зв.бік а.с. 193); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910237822 від 13 грудня 2017 року (т.7 а.с. 194); акт Z002_130000032646_12.17_001 на витрачені протягом грудня 2017 року матеріали (т.7 зв.бік а.с. 194); акт списання ТМЦ, витрачених протягом грудня 2017 року № 4910237828/1 на загальну суму 1 025,40 грн (т.7 а.с. 195); акт № 28 на матеріали, деталі вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 21 грудня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 195);

рахунок-фактура №СФ-21 від 26 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 3 426 724,80 грн (т.7 а.с. 196); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року № 21 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 426 724,80 грн. (т.7 зв.бік а.с. 196-199); акт на матеріали та інші ТМЦ від 26 грудня 2017 року № 21 (т.7 зв.бік а.с. 199-200); акт списання витрачених протягом грудня ТМЦ № 4910477829/4910477438/21 від 20 грудня 2017 року на загальну суму 128 452,91 грн (т.7 зв.бік а.с. 200-201); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910477438 від 20 грудня 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 201-202); акт №Z002_190000116871_12.17_001/21 на витрачені матеріали у грудні 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 202); акт № 21 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведені робіт з капітального ремонту (т.7 а.с. 203); прибутковий ордер від 19 грудня 2017 року на суму 1 365 933,70 грн (т.7 зв.бік а.с. 203); акт № Z003_190000116871_12.17_001/21 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування демонтованих товарно-матеріальних цінностей (т.7 а.с. 204); акт № Z004_190000116871_12.17_001/21 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування (т.7 зв.бік а.с. 204);

рахунок-фактура № СФ-20 від 26 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 2 185 646,40 грн (т.7 а.с. 205); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року № 20 від 26 грудня 2017 року, на загальну суму по акту, з урахуванням ПДВ 2 185 646,40 грн. (т.7 зв.бік а.с. 205-208); акт на матеріали та інші ТМЦ ЛПЦ-1700, витрачених при проведені робіт з капітального ремонту від 26 грудня 2017 року № 20 (т.7 зв.бік а.с. 208-209); акт списання витрачених протягом грудня ТМЦ № 4910476206/4910476044/20 від 20 грудня 2017 року на суму 1 319 291,50 грн (т.7 зв.бік а.с. 209-210); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910476044 від 20 грудня 2017 року/20 (т.7 зв.бік а.с. 210-211); акт №Z002_190000116870_12.17_001/20 на витрачені матеріали у грудні 2017 року (т.7 зв.бік а.с. 211); акт № 20 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів та інших ТМЦ (т.7 а.с. 212); прибутковий ордер/20 від 20 грудня 2017 року на суму 10 341,82 грн (т.7 зв.бік а.с. 212); акт № Z004_190000116870_12.17_001/20 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування демонтованих товарно-матеріальних цінностей (т.7 а.с. 213); акт № Z003_190000116870_12.17_001/20 від 26 грудня 2017 року на оприбуткування (т.7 зв.бік а.с. 213);

рахунок-фактура № СФ-22 від 26 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 738 720,00 грн (т.7 а.с. 218); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року № 22 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 738 720,00 грн. (т.7 зв.бік а.с. 218-221); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910467217 від 20 грудня 2017 року/22 (т.7 зв.бік а.с. 221-зв.бік а.с. 222); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року цінностей №4910467994/190000118842/22 від 20 грудня 2017 року, на суму 469 750,63 грн (т.7 а.с. 223-224); акт № Z002_121000156064_12/17_001/22 на витрачені матеріали у грудні 2017 року (т.7 а.с. 225); акт №22 від 26 грудня 2017 року на матеріали та інші ТМЦ від 26 грудня 2017 року (т.7 а.с. 226-227); прибутковий ордер від 20 грудня 2017 року на суму 79 836,24 грн (т.7 зв.бік а.с. 227); акт на оприбуткування брухту чорного металу (т.7 а.с. 228); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.7 зв.бік а.с. 228);

рахунок-фактура № СФ-0000035 від 25 січня 2018 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 61 080,00 грн (т.7 а.с. 229); акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року № 35 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 61 080,00 грн, витрати люд/год склали 509,00 грн (т.7 а.с. 230);

рахунок-фактура № СФ-0000033 від 25 січня 2018 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 721 920,00 грн (т.7 а.с. 231); акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року № 33 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 721 920,00 грн. (т.7 а.с. 232);

рахунок-фактура № СФ-13 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 27 654,00 грн (т.7 а.с. 233); акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року № 13 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 27 654,00 грн. (т.7 а.с. 234-235);

рахунок-фактура № СФ-16 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 54 793,20 грн (т.7 а.с. 23); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 16 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 54 793,20 грн. (т.7 а.с. 237-238);

рахунок-фактура № СФ-14 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 27 654,00 грн (т.7 а.с. 239); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 14 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 27 654,00 грн. (т.7 а.с. 240-241);

рахунок-фактура № СФ-15 від 21 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 54 793,20 грн (т.7 а.с. 242); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за грудень 2017 року № 15 від 21 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 54 793,20 грн. (т.7 а.с. 243-244);

рахунок-фактура № СФ-17 від 26 грудня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 160 563,60 грн (т.7 а.с. 245); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 17 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 160 563,60 грн. (т.7 зв.бік а.с. 245-зв.бік а.с. 247); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910700507/190000118225/17/17 від 27 грудня 2017 року, на загальну суму 4 049,87 грн (т.7 а.с. 248); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910700365 від 27 грудня 2017 року/17 (т.7 а.с. 249); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_110000499995_12.17_001/17 (т.7 а.с. 250).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 10 листопада 2017 року № 4500090772 на суму 1 488 449,60 грн; від 13 жовтня 2017 року № 4500082513 на суму 2 346 511,20 грн; від 18 грудня 2017 року № 4500101197 на суму 3 294 285,20 грн; від 11 травня 2018 року № 4500041766 на суму 375 180,30 грн; від 20 квітня 2018 року № 4500035955 на суму 27 289,70 грн; від 20 квітня 2018 року № 4500035893 на суму 364 091,10 грн; від 4 травня 2018 року № 4500039616 на суму 1 922 608,80 грн; від 15 січня 2018 року № 4500006392 на суму 7 451 853,60 грн; від 15 січня 2018 року № 4500006300 на суму 899 283,60 грн; від 5 січня 2018 року № 4500001793 на суму 137 604,70 грн (т. 4 а.с. 67-76)

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012» 13 лютого 2017 року укладено договір підряду № 421, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях, роботи виконуються на території замовника (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2). Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т.21 а.с. 214-221).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000003 від 23 січня 2018 року, виписаний на оплату послуги з технічного обслуговування. Бункерна естакада. Доменний цех акт виконаних робіт № 421/48 за січень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 9 636,00 грн (т.13 а.с. 85); акт № 421/48 приймання виконаних підрядних робіт. Доменний цех. Технічне обслуговування за січень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 9 636,00 грн від 23 січня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 85);

рахунок-фактура № СФ-0000028 від 21 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 202 176,00 грн (т.13 а.с. 103); акт № 421/52 приймання виконаних підрядних робіт за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 202 176,00 грн від 21 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 103);

рахунок-фактура № СФ-0000029 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 421/53 за березень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 565 920,00 грн (т.13 а.с. 124); акт № 421/53 від 23 березня 2018 року приймання виконаних підрядних робіт за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 565 920,00 грн (т.13 зв.бік а.с. 124); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902222807 від 14 березня 2018 року (до акту № 421/53) (т.13 а.с. 125-126); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_120000181604_03.18_001 (т.13 а.с. 127); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей № 4902223316/190000130622 від 14 березня 2018 року (до акту № 421/53) на загальну суму 1 720 550,00 грн (т.13 а.с. 128-130); акт на оприбуткування брухту чорного металу (т.13 а.с. 131); прибутковий ордер до акту № 421/53 від 14 березня 2018 року на брухт сталевий на суму 62 235,33 грн (т.13 зв.бік а.с. 131);

рахунок-фактура № СФ-0000030 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 421/54 за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 846 720,00 грн (т.13 а.с. 132); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 846 720,0 грн № 421/54 від 23 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 132); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902253511 від 15 березня 2018 року (до акту № 421/54) на суму з урахуванням ПДВ 846 720,00 грн (т.13 зв.бік а.с. 132); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.13 а.с. 133); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_110000448397_03.18_001 (т.13 а.с. 134); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей № 4902253939/190000130293 (до акт № 421/53) на суму 107 360,23 грн (т.13 а.с. 135); акт на оприбуткування брухту № Z004_110000448397_03.18_001 від 15 березня 2018 року (т.13 а.с. 136); прибутковий ордер до акту № 421/54 від 15 березня 2018 року на брухт сталевий на суму 31 093,69 грн (т.13 зв.бік а.с. 136);

рахунок-фактура № СФ-0000091 від 19 липня 2018 року, акт виконаних робіт 421/63 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 155 376,00 грн (т.13 а.с. 137); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 155 376,00 грн № 421/63 від 19 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 137); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906528435 від 16 липня 2018 року (до акту № 421/63) (т.13 а.с. 138); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 19 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 138);

рахунок-фактура № СФ-0000031 від 22 березня 2018 року, акт виконаних робіт № 41-1/12 за березень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 136 187,34 грн (т.13 а.с. 139); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 136 187,34 грн № 41-1/12 від 22 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 139-141); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 а.с. 142-145); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ 41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 а.с. 146); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901929029 від 5 березня 2018 року (до акту № 41-1/12) (т.13 а.с. 147); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 9 671,95 грн. № 4901929490/190000129317/41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 а.с. 148); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів та іх використання № 41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 а.с. 149); прибутковий ордер 41-1/12 від 5 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 0,078 т. на загальну суму 536,69 грн (т.13 зв.бік а.с. 149); акт на оприбуткування брухту сталевого № Z003_190000129317_03.18_001/41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 а.с. 150); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_190000129317_03.18_001/41-1/12 від 5 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 150-151);

рахунок-фактура № СФ-0000033 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 86-11/03 за 03.18, на загальну суму з урахуванням ПДВ 130 653,60 грн (т.13 а.с. 152); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 130 653,60 грн № 86-11/03 від 23 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 152-154); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902403324 від 19 березня 2018 року/86-1/03 (т.13 а.с. 155); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_130000035182_03.18_001/86-11/03 (т.13 а.с. 156); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 18 886,70 грн № 4902403927/190000130992/86-11/03 від 19 березня 2018 року (т.13 а.с. 157); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000035182_03.18_001/86-11/03 від 19 березня 2018 року (т.13 а.с. 158); прибутковий ордер від 19 березня 2018 року на брухт сталевий на суму 41 895,01 грн (т.13 зв.бік а.с. 158);

рахунок-фактура № СФ-000004 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 86-13/03 за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 330,00 грн (т.13 а.с. 159); акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 330,00 грн № 86-13/03 від 23 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 159-163); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ для виконання робіт з капітального ремонту № 4902401245 від 19 березня 2018 року/86-1/03 (т.13 зв.бік а.с. 163-164); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_130000035182_03.18_001/86-11/03 (т.13 зв.бік а.с. 164-165); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 179 641,07 грн № 4902401740/190000130992/86-13/03 від 19 березня 2018 року (т.13 а.с. 166-167); акт на оприбуткування брухту чорного металу, у кількості 0,113 т № Z004_130000035182_03.18_001/86-13/03 від 19 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 167); прибутковий ордер/86-13/03 від 19 березня 2018 року на брухт сталевий на суму 770,53 грн (т.13 а.с. 168);

рахунок-фактура № СФ-0000035 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 86-12/03 за березень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 14 524,80 грн (т.13 а.с. 169); акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 14 524,80 грн № 86-12/03 від 23 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 169-171); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_130000035182_03.18_001/86-12/03 (т.13 а.с. 172); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на суму 51,53 грн № 4902388915/190000130992/86-12/03 від 19 березня 2018 року (т.13 а.с. 173); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000035182_03.18_001/86-12/03 від 19 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 173); прибутковий ордер/86-12/03 від 19 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний на суму 26 013,91 грн (т.13 а.с. 174);

рахунок-фактура № СФ-0000032 від 23 березня 2018 року, акт виконаних робіт 584-2/03 за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 124 723,20 грн (т.13 а.с. 175); акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту за березень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 124 723,20 грн № 584-2/03 від 23 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 175-177); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902442504 від 20 березня 2018 року/584-2/03 (т.13 зв.бік а.с. 177); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902442964 від 20 березня 2018 року/584-2/03 (т.13 а.с. 178); акт на витрачені матеріали у березні 2018 року № Z002_130000035182_03.18_001/584-2/03 (т.13 а.с. 179); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 7 862,01 грн № 4902443192/190000130992/86/584-2/03 від 20 березня 2018 року (т.13 а.с. 180); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 599,16 грн № 4902442587/190000035182 від 20 березня 2018 року (т.13 а.с. 181); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000035182_03.18_001/584-2/03 від 19 березня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 181); прибутковий ордер/584-2/03 від 19 березня 2018 року на брухт сталевий на суму 4 861,64 грн (т.13 а.с. 182);

рахунок-фактура № СФ-0000093 від 23 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 174-3/07 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 382 749,60 грн (т.13 а.с. 183); акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 382 749,60 № 174-3/07 від 23 липня 2018 року (т.13 а.с. 184); довідка за фактичним напрацюванням машин та механізмів застосованих для виконання будівельних ремонтних робіт до акту № 174-3//07 (т.13 а.с. 185);

рахунок-фактура № СФ-000009 від 23 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 585А-1/07 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 148 190,40 грн (т.13 а.с. 186); акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 148 190,40 грн № 585-1/07 від 23 липня 2018 року (т.13 а.с. 187); довідка за фактичним напрацюванням машин та механізмів застосованих для виконання будівельних ремонтних робіт до акту № 585-1/07 (т.13 а.с. 188);

рахунок-фактура № СФ-0000100 від 24 липня 2018 року, акт виконаних робіт 1/1073 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 124 006,61 грн (т.13 а.с. 189); довідка від 24 липня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 124 006,61 грн (т.13 а.с. 190); розшифрування до довідки про виконані будівельні роботи/витрати/№ 1/1073 за липень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 190); акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на загальну суму по об'єкту з урахуванням ПДВ 124 006,61 грн; № 1/1073 від 24 липня 2018 року (т.13 а.с. 191-192); підсумкова відомість ресурсів до акту 1/1073 за липень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 192); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 1/1073 за липень 2018 року у сумі 23 957,24 грн (т.13 а.с.194); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 1/1073 за липень 2018 року (т.13 а.с. 195);

рахунок-фактура № СФ-0000096 від 24 липня 2018 року, акт виконаних робіт 421/74 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 720,00 грн (т.13 а.с. 196); акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 720,00 грн № 421/74 від 24 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 196); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906677026 від 20 липня 2018 року до акту 421/74 (т.13 а.с. 197); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906679259 від 20 липня 2018 року до акту 421/74 (т.13 а.с. 198); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей на загальну суму 13 319,69 грн № 4906679516/120000184393 від 20 липня 2018 року (т.13 а.с. 181); довідка від 24 липня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 124 006,61 грн (т.13 зв.бік а.с. 198-199); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року № Z002_120000184393_07.18_001 до акту № 421/74 (т.13 зв.бік а.с. 199);

рахунок-фактура № СФ-0000101 від 25 липня 2018 року, акт виконаних робіт 421/75 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 758 808,00 грн (т.13 а.с. 200); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 758 088,00 грн № 421/745 від 25 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 200); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906644045 від 19 липня 2018 року до акту 421/75 (т.13 а.с. 201); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року Z002_120000181255_07.18_001 до акту № 421/75 (т.13 а.с. 202); прибутковий ордер від 19 липня 2018 року до акту № 421/75 на брухт сталевий на суму 130 605,19 грн (т.13 зв.бік а.с. 202); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_120000181255_07.18_001 до акту № 421/75 від 19 липня 2018 року (т.13 а.с. 203); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей на загальну суму 514 821,55 грн. № 4906644050/120000181255 від 19 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 203-204);

рахунок-фактура № СФ-0000099 від 25 липня 2018 року, акт виконаних робіт 584-3/05 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 38 776,80 грн (т.13 а.с. 205); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за липень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 38 776,80 грн № 584-3/05 від 25 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 205-206); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906515506 від 16 липня 2018 року до акту 584-03/05 (т.13 а.с. 207); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року Z002_120000037701_07.18_001/584-3/05 (т.13 а.с. 208); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей на загальну суму 839,58 грн № 4906516261/190000148473/584-3/05 від 16 липня 2018 року (т.13 а.с. 209); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_120000037701_07.18_001/584-3/05 до від 16 липня 2018 року (т.13 а.с. 210); прибутковий ордер від 16 липня 2018 року до акту № 584-3/05 на брухт сталевий на суму 923,35 грн (т.13 зв.бік а.с. 210);

рахунок-фактура № СФ-0000104 від 25 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/77 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 71 568,00 грн (т.13 а.с. 211); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 71 568,00 грн № 421/77 від 25 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 211); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906845525 від 25 липня 2018 року до акту № 421/77 (т.13 а.с. 212); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року Z002_120000188559_07.18_001 до акту № 421/77 (т.13 а.с. 213); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей на загальну суму 193 462,23 грн № 4906845754/190000151063 від 25 липня 2018 року (т.13 а.с. 214); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_120000188559_07.18_001 до акту № 421/77 від 25 липня 2018 року (т.13 а.с. 215); прибутковий ордер від 25 липня 2018 року до акту № 4211/77 на брухт сталевий на суму 28 529,69 грн (т.13 зв.бік а.с. 215);

рахунок-фактура № СФ-0000109 від 31 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/80 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 101 520,00 грн (т.13 а.с. 222); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за липень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 440 784,00 грн № 421/80 від 31 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 222); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 49070722497 від 31 липня 2018 року до акту № 421/80 (т.13 а.с. 223); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 421/80 від 31 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 223);

рахунок-фактура № СФ-0000098 від 25 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 86-17/07 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 949,20 грн (т.13 а.с. 224); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 949,20 грн № 86-17/07 від 25 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 224-227); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906513299 від 16 липня 2018 року до акту № 86-17/07 (т.13 а.с. 228); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей на загальну суму 916 433,45 грн № 4906514824/190000148473/86-17/07 від 16 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 229-230); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року № Z002_120000037701_07.18_001/86-17/07 (т.13 зв.бік а.с. 230-231); прибутковий ордер/86-17/07 від 16 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 461,67 грн (т.13 зв.бік а.с. 231); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_120000037701_07.18_001/86-17/07 від 16 липня 2018 року (т.13 а.с. 232); акт № 86-17/07 від 16 липня 2018 року на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів та їх використання (т.13 зв.бік а.с. 232);

рахунок-фактура № СФ-0000097 від 25 липня 2018 року, акт виконаних робіт № 86-16/07 за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 74 035,20 грн (т.13 а.с. 233); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 74 035,20 грн № 86-16/07 від 25 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 233-235); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906511291 від 16 липня 2018 року/86-16/07 (т.13 а.с. 236); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей на суму 9 067,70 грн № 4906512182/190000148473/86-16/07 від 16 липня 2018 року (т.13 а.с. 237); акт на витрачені матеріали у липні 2018 року № Z002_120000037701_07.18_001/86-16/07 (т.13 а.с. 238); прибутковий ордер/86-16/07 від 16 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 26 588,79 грн (т.13 а.с. 239); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_120000037701_07.18_001/86-16/07 від 16 липня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 239);

рахунок-фактура № СФ-0000112 від 21 серпня 2018 року, акт виконаних робіт 2/1073 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 232 673,29 грн (т.13 а.с. 240); довідка від 21 серпня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 232 673,29 грн (т.13 а.с. 241); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат №2/1073 за серпень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 241); акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на загальну суму по об'єкту з урахуванням ПДВ 232 673,29 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 841,63 грн № 2/1073 від 21 серпня 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 242-243); підсумкова відомість ресурсів до акту 2/1073 за серпень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 243-244); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 2/1073 за серпень 2018 року, згідно до локального кошторису № ТИ25/770-КЖ СМ4 на загальну суму 27 743,24 грн (т.13 а.с. 245); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 2/1073 за серпень 2018 року (т.13 а.с. 246);

рахунок-фактура № СФ-0000120 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату робіт з очищення печей ЛПЦ 1700 акт виконаних робіт 421/84 за серпень 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 180 864,00 грн (т.13 а.с. 247); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 180 864,00 грн № 421/84 від 23 серпня 2018 року (т.13 а.с. 24);

рахунок-фактура № СФ-0000117 від 23 серпня 2018 року, акт виконаних робіт 421/83 за серпень 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 338 112,00 грн (т.13 а.с. 249); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 338 112,00 грн № 421/83 від 23 серпня 2018 року (т.13 а.с. 250);

рахунок-фактура №СФ-0000119 від 23 серпня 2017 року, акт 421/82 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 000,00 грн (т.14 а.с. 23); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 90 000,00 грн № 421/82 від 23 серпня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 23); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907709682 від 20 серпня 2018 року до акту № 421/82 (т.14 а.с.24); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом серпня 2018 року цінностей на загальну суму 35 072,31 грн № 49077098846/190000154833 до акту № 421/82 від 20 серпня 2018 року (т.14 а.с. 25); акт на витрачені матеріали у серпні 2018 року № Z002_110000543778_08.18_001 до акту № 41/82 (т.14 а.с. 26); прибутковий ордер до акту № 421/82 від 20 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 7 643,43 грн (т.14 зв.бік а.с. 26); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_110000543778_08.18_001 до акту № 421/82 від 20 серпня 2018 року (т.14 а.с. 27);

рахунок-фактура № СФ-0000144 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт 421/79 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 106 992,00 грн (т.14 а.с. 46); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 106 992,00 грн № 421/79 від 25 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 46); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908741453 від 20 вересня 2018 року до акту № 421/79 (т.14 а.с.47); акт на витрачені матеріали у вересні 2018 року № Z002_120000198848_09.18_001 до акту № 421/79 (т.14 а.с. 48);

рахунок-фактура № СФ-0000141 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/72 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 94 392,00 грн (т.14 а.с. 49); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 94 392,00 грн № 421/72 від 25 вересень 2018 року (т.14 а.с. 50);

рахунок-фактура № СФ-0000149 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/92 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 670 896,00 грн (т.14 а.с. 59); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 670 896,00 грн № 421/92 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 59); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908758253 від 20 вересня 2018 року до акту № 421/92 (т.14 а.с.60); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом серпня 2018 року цінностей на загальну суму 47 713,05 грн № 4908758261/190000159879 до акту № 421/92 від 20 серпня 2018 року (т.14 а.с. 61); акт на витрачені матеріали у серпні 2018 року № Z002_190000159879_09.18_001 до акту № 421/92 (т.14 а.с. 62); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_190000159879_09.18_001 до акту № 421/92 від 20 вересня 2018 року (т.14 а.с. 63); прибутковий ордер до акту № 421/92 від 20 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 13 022,72 грн (т.14 зв.бік а.с. 63);

рахунок-фактура № СФ-0000154 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт 12-09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 104,40 грн (т.14 а.с. 64); акт приймання виконаних підрядних робіт будівлі АБК ИПЦ (1 поверх, ліва сторона) роботи з монтажу електротехнічних систем за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 104,40 грн № 12-09 від 25 вересень 2018 року (т.14 а.с. 65);

рахунок-фактура № СФ-0000153 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт 11-09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 2 353,56 грн (т.14 а.с. 66); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 2 353,56 грн № 11-09 від 25 вересень 2018 року (т.14 а.с. 675);

рахунок-фактура № СФ-0000143 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/86 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 065 600,00 грн (т.14 а.с. 68); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 065 600,00 грн № 421/86 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с.68); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908713589 від 19 вересня 2018 року до акту № 421/86 (т.14 а.с.69); ); акт на витрачені матеріали у вересні 2018 року № Z002_130000029850_09.18_001 до акту № 421/86 (т.14 а.с. 70); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2018 року цінностей на загальну суму 954 746,92 грн № 4908713818/130000029850 до акту № 421/86 від 19 серпня 2018 року (т.14 а.с. 71); акт на оприбуткування лому чорного металу № Z004_130000029850_09.18_001 до акту № 421/86 від 19 вересня 2018 року (т.14 а.с. 72); прибутковий ордер до акту № 421/86 від 19 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 31 210,5 грн (т.14 зв.бік а.с. 72);

рахунок-фактура № СФ-0000142 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 421/88 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 28 800,00 грн (т.14 а.с. 73); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 28 800,00 грн № 421/88 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с.73);

рахунок-фактура № СФ-0000152 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 584-4/09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 171 801,60 грн (т.14 а.с. 96); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 171 801,60 грн № 584-4/09 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с.96-98); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908749683 від 20 вересня 2018 року/584-4/09 (т.14 зв.бік а.с.98-99); акт на витрачені матеріали у вересні 2018 року № Z002_190000159879_09.18_001 до акту № 584-4/09 (т.14 зв.бік а.с. 99-100); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2018 року цінностей на загальну суму 14 403,17 грн № 4908749690/190000159879/584-4/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 100-101); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000159879_09.18_001/584-4/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 101); прибутковий ордер/584-4/09 від 20 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 6 493,60 грн (т.14 а.с. 102);

рахунок-фактура № СФ-0000137 від 21 вересня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 180 000,00 грн (т.14 а.с.123); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 180 000,00 грн № 421/90 від 21 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с.123);

рахунок-фактура № СФ-0000182 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/96 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 409 464,00 грн (т.14 а.с. 124); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 409 464,00 грн № 421/96 від 22 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.124); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910393789 від 13 листопада 2018 року до акту № 421/96 (т.14 а.с.125); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_112000031702_11.18_001 до акту № 421/96 (т.14 а.с. 126); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2018 року цінностей на суму 4 991 355,88 грн № 4910463469/112000031702 до акту 421/96 від 13 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 126-127); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910463024 від 15 листопада 2018 року до акту № 421/96 (т.14 зв.бік а.с. 127-128); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_110000525707_11.18_001 до акту № 421/96 (т.14 звбік а.с. 128); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 22 850,31 грн № 4910463030/110000525707 від 15 листопада 2018 року (т.14 а.с. 129); прибутковий ордер до акту № 421/96 від 15 листопада 2018 року на брухт сталевий на суму 607 725,21 грн (т.14 а.с.130); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_112000031702_11.18_001 до акту № 421/96 від 15 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 130);

рахунок-фактура № СФ-0000184 від 22 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 313 272,00 грн (т.14 а.с. 131); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 313 272,00 грн № 421/98 від 22 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.131); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910502893 від 16 листопада 2018 року до акту № 421/98 (т.14 а.с.132); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000159879_11.18_001 до акту № 421/98 (т.14 а.с. 133); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 18 187,19 грн № 4910502898/190000159879 до акту 421/98 від 16 листопада 2018 року (т.14 а.с. 134);

рахунок-фактура № СФ-0000185 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/981 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 72 576,00 грн (т.14 а.с. 135); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 72 576,00 грн № 421/981 від 22 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.135); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910503082 від 16 листопада 2018 року до акту № 421/981 (т.14 а.с.136); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000169688_11.18_001 до акту № 421/91 (т.14 а.с. 137); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 65 085,86 грн № 4910503313/190000169688 до акту 421/981 від 16 листопада 2018 року (т.14 а.с. 138);

рахунок-фактура № СФ-0000186 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт 16-1/11 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 177 025,20 грн (т.14 а.с. 152); приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 177 025,20 грн № 16-1/11 від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.152-153); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 16-1/11 від 29 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 153); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей № 16-1/11 від 29 листопада 2018 року (т.14 а.с. 154); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910467083 від 15 листопада 2018 року до акту № 1-1/11 (т.14 зв.бік а.с.154-155); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_130000033824_11.18_001 до акту № 16-1/11 (т.14 зв.бік а.с. 155-156); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на суму 177 633,02 грн № 4910468257/130000033824 до акту 1-1/11 від 15 листопада 2018 року (т.14 а.с. 156-157); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 14 467,00 грн № 4910574629/130000033824 до акту 16-1/11 від 19 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 157); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 296,61 грн № 4910468258/190000169865 до акту 16-1/11 від 15 листопада 2018 року (т.14 а.с.158); акт на оприбуткування № Z004_130000033824_11.18_001 до акту 16-1/16 від 9 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.158); прибутковий ордер до акту № 16-1/11 від 15 листопада 2018 року на суму 52 505,57 грн (т.14 а.с. 159);

рахунок-фактура № СФ-0000196 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт 584-5/11 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 12 748,80 грн (т.14 а.с. 204); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 12 748,80 грн № 584-5/11 від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.204-205); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910434096 від 14 листопада 2018 року/584-5/11 (т.14 зв.бік а.с.205-206); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000159879_11.18_001/584-5/11 (т.14 зв.бік а.с. 206-207); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на суму 3 779,38 грн № 4910434375/190000159879/584-5/11 від 14 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 207-208); акт на оприбуткування № Z004_190000159879_11.18_001/54-5/11 від 14 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.208); прибутковий ордер/584-5/11 від 14 листопада 2018 року на брухт сталевий на суму 559,21 грн (т.14 а.с. 209);

рахунок-фактура № СФ-0000197від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт 433-2/11 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 51 229,20 грн (т.14 а.с. 217); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 51 229,20 грн № 433-2/11 від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.217-218); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 491049397 від 16 листопада 2018 року/433-2/11 (т.14 зв.бік а.с.218-219); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000169688_11.18_001/433-2/11 (т.14 зв.бік а.с. 219-220); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на суму 47 486,41 грн № 4910500361/190000169688/433-2/11 від 16 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 220-221); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000169688_11.18_001/433-2/11 від 16 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с.221); прибутковий ордер/433-2/11 від 16 листопада 2018 року на брухт сталевий на суму 761,55 грн (т.14 а.с. 222);

рахунок-фактура № СФ-0000198 від 26 листопада 2018 року, акт виконаних робіт 594-1/11 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 341 724,00 грн (т.15 а.с. 1); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 341 724,00 грн № 594-1/11 від 26 листопада 2018 року (т.15 зв.бік а.с.1-2); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910743803 від 23 листопада 2018 року/594-1/11 (т.15 а.с.3); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 27 751,72 грн № 4910744411/190000169099/594-1/11 від 23 листопада 2018 року (т.15 а.с. 4); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000169099_11.18_001/594-1/11 (т.15 а.с. 5); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000169099_11.18_001/594-1/11 від 18 листопада 2018 року (т.15 а.с.6); прибутковий ордер/594-1/11 від 23 листопада 2018 року на брухт сталевий на суму 134,75 грн (т.15 зв.бік а.с. 6);

рахунок-фактура № СФ-0000207 від 22 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 200,00 грн (т.15 а.с. 9); акт №1 здачі-приймання виконаних робіт за специфікацією № 29 від 15 листопада 2017 року до вищевказаного договору, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 200, 00 грн від 22 листопада 2018 року (т.15 а.с.10);

рахунок-фактура № СФ-0000209 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/26-2 за листопад 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 477 312,00 грн (т.15 а.с. 11); акт №421/26-2 від 22 листопада 2017 року приймання виконаних підрядних робіт Доменний цех. ППР. Змінне обладнання за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 477 312, 00 грн (т.15 зв.бік а.с.11);

рахунок-фактура № СФ-0000214 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421-29 за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 475 200,00 грн (т.15 а.с. 12); акт №421-29 від 22 листопада 2017 року приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 475 200, 00 грн (т.15 зв.бік а.с.12);

рахунок-фактура № СФ-0000212 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/26-5 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 15 840,00 грн (т.15 а.с. 13); акт №421/26-5 від 22 листопада 2017 року приймання виконаних підрядних робіт листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 15 840, 00 грн (т.15 зв.бік а.с.13);

рахунок-фактура № СФ-0000218 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 270-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 46 281,60 грн (т.15 а.с. 14); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремну за листопад 2017 року №270-1/11 від 23 листопада 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 46 281,60 грн (т.15 зв.бік а.с.14-15); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909436537 від 15 листопада 2017 року до акту № 270-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 15-16); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_120000170794_11.17_001 до акту № 270-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 16); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_120000170794_11.17_001 до акту № 270-1/11 (т.15 а.с.17); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на суму 17 926,59 грн № 4909437435/270СП від 15 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 17-18); прибутковий ордер до акту № 270-1/11 від 13 листопада 2017 року на суму 20 175,49 грн (т.15 зв.бік а.с. 18);

рахунок-фактура № СФ-0000217 від 23 листопада 2018 року, акт № 421/32 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 175 988,00 грн (т.15 а.с. 19); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 51 755,60 грн № 4909437717/4909437716 до акту № 421/32 від 15 листопада 2017 року (т.15 а.с. 21); прибутковий ордер до акту № 421/32 від 15 листопада 2017 року на суму 47 752,64 грн (т.15 а.с. 22); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_190000111105_11.17_001 до акту № 421/32 (т.15 зв.бік а.с. 22-23); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000111105_11.17_001 до акту № 421/32 (т.15 зв.бік а.с.23); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_190000111105_11.17_001 до акту № 421/32 від 15 листопада 2017 року (т.15 а.с. 24);

рахунок-фактура № СФ-0000211 від 22 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/26-4 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 64 680,00 грн (т.15 а.с. 25); акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 64 680,00 грн № 421/26-4 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 25); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909285423 від 10 листопада 2017 року до акту № 421-26/4 (т.15 а.с. 26); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000020299_11.17_001 до акту № 421/26/4 (т.15 зв.бік а.с. 26-28); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 622,15 грн № 4909304937/130000020299 до акту № 421/26-4 від 10 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 28);

рахунок-фактура № СФ-0000213 від 22 листопада 2018 року, акт № 421/28 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 173 052,00 грн (т.15 а.с. 29); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 173 052,00 грн № 421/28 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 29); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909434125 від 15 листопада 2017 року до акту № 421/28 (т.15 а.с. 30); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_190000111105_11.17_001 (т.15 а.с. 31); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 15 446,00 грн № 4909434528/4909434125 до акту № 421/28 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с. 32); акт на оприбуткування на суму 41 783,56 грн № Z004_190000111105_11.17_001 до акту № 421/28 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с. 33); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_190000111105_11.17_001 до акту № 421/28 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 33); прибутковий ордер до акту № 421/28 від 15 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 41 783,56 грн (т.15 а.с. 34);

рахунок-фактура № СФ-0000215 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 421/27 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 148 236,00 грн (т.15 а.с. 35); акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 148 236,00 грн № 421/27 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 35); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909582012 від 22 листопада 2017 року до акту № 421/27 (т.15 а.с. 36); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000031366_11.17_001 до аку № 421/27 (т.15 зв.бік а.с. 36-37); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 459,65 грн № 4909582489/ТМС2012 421/27 до акту № 421/27 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 37);

рахунок-фактура № СФ-0000222 від 23 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 191-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 97 773,60 грн (т.15 а.с. 53); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 97773,60 грн № 191-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 53-55); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 191-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 а.с. 56); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908387297 від 12 жовтня 2017 року до акту № 191-1/11 (т.15 а.с. 57); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908388456 від 12 жовтня 2017 року до акту № 191-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 57-58); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909449645 від 16 листопада 2017 року до акту № 191-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 58-59); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909449829 від 16 листопада 2017 року до акту № 191-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 59-60); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908382795 від 12 жовтня 2017 року до акту № 191-1/11 (т.15 а.с. 60); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонтів та їх використання, а саме, брухту сталевого негабаритного у кількості 3,742 т № 191-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 60); прибутковий ордер до акту№ 191-1/11 від 16 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 22 336,30 грн (т.15 а.с. 61); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_120000148799_11.17_001 до акту № 191-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 61-62); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_120000095922_11.17_001 до аку № 191-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 62-63); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 12 786,46 грн № 4909536376/49022211 до акту № 191-1/11 від 20 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 63-64); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 33 686,64 грн № 4909535699/49022211 до акту № 191-1/11 від 20 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 64-65); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000095922_11.17_001 до акту № 191-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 65);

рахунок-фактура № СФ-0000216 від 23 листопада 2017 року, виписаний на оплату робіт з капітального ремонту ДП-5. Ремонт грохота конвеєра агломерату. Доменний ППР інв. № 12864 згідно акту виконаних робіт № 421/33 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 278 388,00 грн (т.15 а.с. 66); акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 278 388,00 грн № 421/33 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 66); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909539437 від 20 листопада 2017 року до акту № 421/33 (т.15 а.с. 67); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000031408_11.17_001 до акту № 421/33 (т.15 зв.бік а.с. 67-68); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 256,82 грн № 4909539580/190000112519 до акту № 421/33 від 20 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 68);

рахунок-фактура № СФ-0000233 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 427-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 42 578,40 грн (т.15 а.с. 69); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 42 578,40 грн № 427-1/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 69-70); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909563222 від 21 листопада 2017 року до акту № 427-1/11 (т.15 а.с. 71); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_120000171449_11.17_001 до аку № 427-1/11 (т.15 а.с. 72); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 28 375,27 грн № 4909565499/427СП до акту № 427-1/11 від 21 листопада 2017 року (т.15 а.с. 73); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_120000171449_11.17_001 до аку № 427-1/11 від 21 листопада 2017 року (т.15 а.с. 74); прибутковий ордер до акту № 427-1/11 від 21 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 15 083,67 грн (т.15 зв.бік а.с.74);

рахунок-фактура № СФ-0000232 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 271-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 76 839,60 грн (т.15 а.с. 75); акт приймання виконаних підрядних робіт з технічного обслуговування за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 76 839,60 грн № 271-1/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 75-76); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909612330 від 23 листопада 2017 року до акту № 271-1/11 (т.15 а.с. 77); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_190000113218_11.17_001 (т.15 а.с. 78); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 30 641,25 грн № 4909613215/271 СП до акту № 271-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 78-79); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000113218_11.17_001 до аку № 271-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 79); прибутковий ордер від 23 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 17 853,52 грн (т.15 а.с.80);

рахунок-фактура № СФ-0000228 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 584-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 374 420,40 грн (т.15 а.с. 101); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 374 420,40 грн № 584-1/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 101-104); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 490952262 від 22 листопада 2017 року до акту № 584-1/11 (т.15 зв.бік а.с.104-105); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000031048_11.17_001/584-1/11 (т.15 зв.бік а.с. 105); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 43 270,29 грн № 4909592485/190000113526 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с. 106); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000031048_11.17_001/584-1/11 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с.107); прибутковий ордер/584-1/11 від 22 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 25 129,83 грн (т.15 зв.бік а.с.107);

рахунок-фактура № СФ-0000234 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 29-4/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 300 950,00 грн (т.15 а.с. 112); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 300 950,4 грн № 29-4/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 112-113); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 29-4/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 а.с. 114); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909561956 від 21 листопада 2017 року (т.15 а.с.115); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909580596 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с.116-117); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909580841 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.117); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909588789 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с.118); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909593475 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.118-119); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909576053 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.119); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909590202 від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с.120); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909643125 від 24 листопада 2017 року (т.15 а.с.121);

рахунок-фактура № СФ-0000231 від 24 листопада 2017 року, акт № 421/31 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 876,00 грн (т.15 а.с. 122); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 51 876,00 грн № 421/31 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 122);

рахунок-фактура № СФ-0000226 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 44-3/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 16 165,30 грн (т.15 а.с. 123); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 16 165,30 грн № 44-3/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 123-124); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту на загальну суму 8 286,37 грн № 44-3/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 124-125);

рахунок-фактура № СФ-0000221 від 23 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 401-1/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 35 187,07 грн (т.15 а.с. 126); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 35 187,07 грн № 401-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 126-127); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909484134 від 17 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.127-128); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909533134 від 20 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.128); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 401-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 а.с. 129); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 401-1/11 від 23 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 129); прибутковий ордер до акту 401-1/11 від 17 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 10 141,47 грн (т.15 а.с. 130);

рахунок-фактура № СФ-0000227 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 16-2/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 401,80 грн (т.15 а.с. 131); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 401,80 грн № 16-2/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 131-132); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 16-2/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 132);

рахунок-фактура № СФ-0000225 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 27-3/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 294,80 грн (т.15 а.с. 133); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 7 294,80 грн № 127-3/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 133-134); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 27-3/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 134);

рахунок-фактура № СФ-0000208 від 22 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 421/26-1 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 30 096,00 грн (т.15 а.с. 135); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 30 096,00 грн № 421/26-1 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 135); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909486046 від 17 листопада 2017 року до акту № 421/26-1 (т.15 а.с. 136); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000024571_11.17_001 до акту № 421/26-1 (т.15 зв.бік а.с. 136-137); акт списання витрачених/підлягаючих списанню протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 170,90 грн № 4909486454/130000024571 до акту № 421/26-1 від 17 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 137);

рахунок-фактура № СФ-0000235 від 24 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 644/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 10 968,00 грн (т.15 а.с. 138); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 10 968,00 грн № 644/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 138-139); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 644/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 а.с. 140); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 644/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 а.с. 141); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909575600 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 141-142);

рахунок-фактура № СФ-0000210 від 22 листопада 2017 року, акт виконаних робіт № 421/26-3 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 95 964,00 грн (т.15 а.с. 143); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 95 964,00 грн № 421/26-3 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 143);

рахунок-фактура № СФ-0000256 від 19 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 421/34 за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 452,00 грн (т.15 а.с. 168); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 452,00 грн № 421/34 від 19 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 168); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910294171 від 15 грудня 2017 року до акту № 421/34 (т.15 а.с. 169); акт списання витрачених/підлягаючих списанню, протягом грудня 2017 року, цінностей на загальну суму 1 495,78 грн № 4910303359/190000117524 від 15 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 169); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_120000150855_12.17_001 (т.15 а.с. 170); прибутковий ордер 8872 від 15 грудня 2017 року на суму 214,20 грн (т.15 зв.бік а.с. 170);акт на оприбуткування брухту на суму 214,20 грн (т.15 а.с. 171);

рахунок-фактура № СФ-0000258 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 421-38 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 461 472,00 грн (т.15 а.с. 202); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 461 472,00 грн № 421-38 від 20 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 202); акт на оприбуткування брухту чорного металу №Z004_120000152902_12.17_001 від 21 грудня 2017 року (т.15 а.с. 203); прибутковий ордер до акту 421/38 від 21 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 58 886,29 грн (т.15 зв.бік а.с. 203);

рахунок-фактура № СФ-0000259 від 20 грудня 2017 року, виписаний згідно акту виконаних робіт 421/35 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 130 680, 00 грн (т.15 а.с. 204); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту Доменного цеху ППР за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 130 680,00 грн № 421/35 від 20 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 204-205); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910316128 від 15 грудня 2017 року до акту № 421/35 (т.15 зв.бік а.с. 205-206); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000024571_12.17_001 до акту 421/35 (т.15 а.с. 207-208); акт списання витрачених/підлягаючих списанню, протягом грудня 2017 року, цінностей на загальну суму 127 135,62 грн № 4910316276/130000024571 до акту 421/35 від 15 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 208-209); прибутковий ордер до акту 421/35 від 15 грудня 2017 року на брухт сталевий в сумі 19 125,60 грн (т.15 зв.бік а.с. 209); акт на оприбуткування брухту чорного металу №Z004_130000024571_12.17_001 до акту 421/35 від 15 грудня 2017 року (т.15 а.с. 210); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на загальну суму 568,00 грн № 4910436546/130000024571 від 18 грудня 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 210);

рахунок-фактура № СФ-0000260 від 22 грудня 2017 року, акт 421/30 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 788 172,00 грн (т.16 а.с. 7); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 788 172,00 грн № 421/30 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 7); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910478077 від 20 грудня 2017 року до акту № 421/30 (т.16 а.с. 8); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року на загальну суму 986 716,70 грн № 4910478267/4910478077 до акту 421/30 (т.16 а.с. 9); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116866_12.17_001 до акту 421/30 (т.16 а.с. 10);

рахунок-фактура № СФ-0000261 від 22 грудня 2017 року, акт № 421/39 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 459 292,00 грн (т.16 а.с. 11); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 459 292,00 грн № 421/39 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 11); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910279060 від 14 грудня 2017 року до акту № 421/39 (т.16 а.с. 12); акт списання витрачених/підлягаючих списанню протягом грудня 2017 року, цінностей на загальну суму 111 565,65 грн № 4910279062/4910279060 до акту 421/39 від 14 грудня 2017 року (т.16 а.с. 13); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116821_12.17_001 до акту 421/39 (т.16 а.с. 14);

рахунок-фактура № СФ-0000270 від 22 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 421/37 за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 61 578,00 грн (т.16 а.с. 15); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 61 578,00 грн № 421/37 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 15-16); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000031366_12.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 16-17); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910547634 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 17); акт списання витрачених/підлягаючих списанню, протягом грудня 2017 року, цінностей на загальну суму 167,58 грн № 4910547880/ТСМ2012 421/37 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 18);

рахунок-фактура № СФ-0000268 від 22 грудня 2017 року, акт 103-12-17 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 292 799,99 грн (т.16 а.с. 19); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 292 799,99 грн № 103-12-17 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 19-20);

рахунок-фактура № СФ-0000266 від 22 грудня 2017 року, акт 458-12-17 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 827 964,00 грн (т.16 а.с. 21); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 827 964,00 грн № 458-12-17 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 21-24); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910386604 від 18 грудня 2017 року до акту 458-12-17 (т.16 зв.бік а.с. 24); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910385920 від 18 грудня 2017 року до акту 458-12-17 (т.16 а.с. 25); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 458-12-17 від 21 грудня 2017 року (т.16 а.с. 26); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей № 458-12-17 (т.16 а.с. 27); прибутковий ордер до акту 458-12-17 від 18 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 614 493,14 грн (т.16 зв.бік а.с. 27);

рахунок-фактура № СФ-0000265 від 22 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 658-12-17 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 71 800,80 грн (т.16 а.с. 28); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 71 800,80 грн № 658-12-17 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 28-30); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910504447 від 21 грудня 2017 року (т.16 а.с. 31); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з поточного ремонту № 658-12-17 від 21 грудня 2017 року (т.16 а.с. 32); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонтів та їх використання № 658-12-17 (т.16 а.с. 33); прибутковий ордер до акту 658-12-17 від 21 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 28 922,22 грн (т.16 зв.бік а.с. 33);

рахунок-фактура № СФ-0000274 від 22 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 421-41 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн (т.16 а.с. 36); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року, на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн № 421-41 від 27 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 36); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910551610 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 37); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 156 779,63 грн № 4910551615/190000119354 до акту № 421/41 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 38); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000033186_12.17_001 до акту № 421/41 (т.16 а.с. 39); прибутковий ордер до акту № 421/41 від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 5,2 т, на загальну суму 31 953,32 грн (т.16 зв.бік а.с. 39); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР капітальний ремонт, у кількості 5,2 т № Z004_130000033186_12.17_001 до акту № 421/41 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 40);

рахунок-фактура № СФ-0000276 від 27 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 421-43 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн (т.16 а.с. 41); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн № 421-43 від 27 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.41); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910541700 від 22 грудня 2017 року до акту № 421/43 (т.16 а.с. 42); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910653382 від 26 грудня 2017 року до акту № 421/43 (т.16 а.с. 43); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910542156 від 22 грудня 2017 року до акту № 421/43 (т.16 зв.бік а.с. 43); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000023699_12.17_001 до акту № 421/43 (т.16 а.с. 44); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 22 181,74 грн № 4910543250/130000023699 до акту № 421/43 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 45); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 2 863,74 грн № 4910653837/130000023699 до акту № 421/43 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 46); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000023699_12.17_001 до акту № 421/43 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 46); прибутковий ордер до акту № 421/43 від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 15 681,71 грн. (т.16 а.с. 47);

рахунок-фактура № СФ-0000275 від 27 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 421-42 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн (т.16 а.с. 48); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн № 421-42 від 27 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.48); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910544318 від 22 грудня 2017 року до акту № 421/42 (т.16 а.с. 49); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000033185_12.17_001 до акту № 421/42 (т.16 а.с. 50); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 99 182,12 грн № 4910544536/190000119341 до акту № 421/42 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 51); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000033185_12.17_001 до акту № 421/42 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 52); прибутковий ордер до акту № 421/42 від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 31 998,07 грн. (т.16 зв.бік а.с. 52);

рахунок-фактура № СФ-0000294 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 421-44 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 839 916,00 грн (т.16 а.с. 53); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 839 916,00 грн № 421-44 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.53); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910657650 від 26 грудня 2017 року до акту № 421/44 (т.16 а.с. 54); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 62 822,53 грн № 4910657875/190000119499 до акту № 421/44 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 55-56); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000033243_12.17_001 до акту № 421/44 (т.16 зв.бік а.с. 56-57); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000033243_12.17_001 до акту № 421/44 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 57); прибутковий ордер до акту № 421/44 від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 10 022,28 грн. (т.16 а.с. 58);

рахунок-фактура № СФ-0000295 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 421-45 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 239 184,00 грн (т.16 а.с. 59); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 239 184,00 грн № 421-45 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.59); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910653275 від 26 грудня 2017 року до акту № 421/45 (т.16 а.с. 60); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000033243_12.17_001 до акту № 421/45 (т.16 а.с. 61); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 94 893,97 грн № 4910653742/190000119494 до акту № 421/45 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 62); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_13000003324_12.17_001 до акту № 421/45 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с.62); прибутковий ордер до акту № 421/45 від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 14 133,20 грн (т.16 зв.бік а.с. 63);

рахунок-фактура № СФ-0000286 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 52-1/12 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 720,40 грн (т.16 а.с. 64); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 2 720,40 грн № 52-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.64-65); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 52-1/12 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 66); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 52-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 67); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910399964 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 67); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116880_12.17_001/52-1/12 (т.16 а.с. 68); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 143,31 грн № 4910400020/190000116880 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 68);

рахунок-фактура № СФ-0000288 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 54-1/12 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 17 053,20 грн (т.16 а.с. 69); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 17 053,20 грн № 54-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.69-70); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 54-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 а.с. 71); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту на загальну суму 9 516,51 грн № 54-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 71-72); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910429358 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 72); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118253_12.17_001/54-1/12 (т.16 а.с. 73); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 455,22 грн № 4910429539/190000118253 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 73);

рахунок-фактура № СФ-0000289 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 55-1/12 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 24 144,00 грн (т.16 а.с. 74); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 24 144,00 грн № 55-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.74-75); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 55-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 а.с. 76); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на загальну суму 15 689,41 грн № 55-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 76-77); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910428993 від 19 грудня 2017 року/55-1/12 (т.16 зв.бік а.с. 77-78); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118252_12.17_001/55-1/12 (т.16 а.с. 78); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 577,89 грн № 4910429124/190000118252/55-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 78);

рахунок-фактура № СФ-0000284 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 43-1/11 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 87 470,34 грн (т.16 а.с. 79); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 87 470,34 грн № 43-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.79-81); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 43-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 81); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту на загальну суму 48 840,90 грн № 43-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 а.с. 82-83); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей № 43-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 а.с. 84); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910440780 від 19 грудня 2017 року/43-1/11 (т.16 зв.бік а.с. 84-85); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910479798 від 20 грудня 2017 року/43-1/11 (т.16 зв.бік а.с. 85); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118251_12.17_001/55-1/12 (т.16 а.с. 86); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 4 800,90 грн № 4910440781/190000118251/43-1/12 від 19 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 86-87); прибутковий ордер/43-1/12 від 19 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 1 564, 68 грн (т.16 а.с. 88); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118888_12.17_001/43-1/12 (т.16 зв.бік а.с. 88); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 623,00 грн. № 4910479841/190000118888/43-1/12 від 20 грудня 2017 року (т.16 а.с. 89);

рахунок-фактура № СФ-0000285 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 44-1/12 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 23 175,31 грн (т.16 а.с. 90); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 23 175,31 грн № 44-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.90-92); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 44-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 92-93); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 44-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 94); акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей № 44-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 94); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910396008 від 18 грудня 2017 року/44-1/12 (т.16 а.с. 95); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910541898 від 22 грудня 2017 року/44-1/12 (т.16 а.с. 96); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116714_12.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 96-97); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 1 473,02 грн № 4910396672/190000116714/44-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 97-98); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 10,38 грн № 4910542656/190000116714/44-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 98); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ №Z003_190000116714_12.17_001/44-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 99); прибутковий ордер від 18 грудня 2017 року, на брухт сталевий на суму 139,72 грн (т.16 зв.бік а.с. 99);

рахунок-фактура № СФ-0000287 від 28 грудня 2017 року, акт виконаних робіт № 53-1/12 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 598,80 грн (т.16 а.с. 100); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 598,80 грн № 53-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.100-101); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 53-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 101-102); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 53-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 102); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910400027 від 18 грудня 2017 року/53-1/12 (т.16 а.с. 103); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116888_12.17_001/53-1/12 (т.16 зв.бік а.с. 103); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 252,90 грн № 4910400029/190000116888/53-1/12 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 104);

рахунок-фактура № СФ-0000271 від 22 грудня 2017 року, виписаний згідно акту виконаних робіт 421/37-1 за грудень 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 72 072,00 грн (т.16 а.с. 105); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 72 072,00 грн № 421/37-1 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 105); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910546532 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 106); акт на витрачені матеріали в грудні 2017 року № Z002_130000032838_12.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 106-107); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 1 118,80 грн № 4910546704/ТМС2012 421/37-1 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 107-108);

рахунок-фактура № СФ-0000273 від 22 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 421-40 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн (т.16 а.с. 115); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 59 928,00 грн № 421-40 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 115); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910549766 від 22 грудня 2017 року до акту № 421/40 (т.16 а.с. 116); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 199 715,46 грн № 4910550300/190000119344 до акту № 421/40 від 22 грудня 2017 року (т.16 а.с. 117); акт на витрачені матеріали в грудні 2017 року № Z002_130000032850_12.17_001 до акту № 421/40 (т.16 а.с. 118); прибутковий ордер до акту 421/40 від 22 грудня 2017 року на суму 29 602,48 грн (т.16 а.с. 119); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032850_12.17_001 до акту № 421/40 (т.16 зв.бік а.с. 119);

рахунок-фактура № СФ-0000272 від 26 грудня 2017 року, виписаний згідно акту виконаних робіт 421/36 за грудень 2017 року, на суму з урахуванням ПДВ 610 236,00 грн (т.16 а.с. 120); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 610 236,00 грн № 421/36 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 120-121); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910614487 від 25 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 121-124); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910667962 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 124); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910666554 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 125); акт на витрачені матеріали в грудні 2017 року № Z002_130000031978_12.17_001 (т.16 зв.бік а.с. 125-127); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 743 905,81 грн № 4910617149/190000118846 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 127-130); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 24 617,30 грн № 4910666958/190000118846 від 26 грудня 2017 року (т.16 а.с. 131); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 24 617,30 грн № 4910668469/190000118846 від 26 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 131); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000031978_12.17_001 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 132); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000031978_12.17_001 від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 132); прибутковий ордер від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 12 343,29 грн (т.16 а.с. 133);

акт на витрачені матеріали в грудні 2017 року № Z002_130000032850_12.17_001 до акту № 421/40 (т.16 а.с. 118); прибутковий ордер до акту 421/40 від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 4,8 т та брухт підшипників, у кількості 14 кг, на загальну суму 29 602,48 грн (т.16 а.с. 119);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені джо матероіалів справи (т.5 а.с. 144, 146-148, 151, 153-154, 156, 158-159, 161-168, 170, 176-178, 182, 184-185, 189, 193-195).

Між позивачем (замовником) та ВАТ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012» 27 грудня 2016 року укладено договір підряду № 2585, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс будівельно-монтажних робіт по проекту «Аглофабрика. Модернізація аспірації вентустановки ВУ-11 контейнеру ПШ-9 у відповідності із затвердженими замовниками кошторису або проектами (роботи) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти і оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); загальна вартість робіт за даним договором складає 1 668 596, 00 грн, без урахування ПДВ, крім цього, замовник оплачує ПДВ за ставкою 20% , у розмірі 333 719, 20 грн, загальна вартість робіт за договором складає з урахуванням ПДВ 2 002 315, 20 грн (п.4.1) (т. 21 а.с. 222-233).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000005 від 25 січня 2018 року, акт виконаних робіт 37/2585 за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 49 205,90 грн (т.13 а.с. 88); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 49 205,90 грн (т.13 а.с. 87); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 37/2585 за січень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 87); акт № 37/25885 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 на суму з урахуванням ПДВ 49 205,90 грн. від 25 січня 2018 року (т.13 а.с. 88-89); підсумкова відомість ресурсів до акту № 37/2585 згідно кошторису № ТИ86/6817-ОВ-СМ4 (т.13 зв.бік а.с. 89-90); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 37/2585 згідно локального кошторису № ТИ86/6817-ОВ-СМ4 на загальну суму 6 461,85 грн (т.13 а.с.91); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 37/2585 за січень 2018 року (т.13 а.с. 92);

рахунок-фактура № СФ-0000004 від 23 січня 2018 року, акт виконаних робіт 421/46 за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 12 672,00 грн (т.13 а.с. 93); акт № 421/46 приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 12 672,00 грн від 23 січня 2018 року (т.13 а.с. 94);

рахунок-фактура № СФ-0000006 від 23 січня 2018 року, акт виконаних робіт 38/2585 за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 19 619,65 грн (т.13 а.с. 95); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 19 619,65 грн (т.13 а.с. 96); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№38/2585 за січень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 96); акт № 38/2585 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 19 619,65 грн; витрати праці робітників-будівельників від 23 січня 2018 року (т.13 а.с. 97-98); підсумкова відомість ресурсів до акту № 38/2585 (т.13 зв.бік а.с. 98-99); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 38/2585 на суму 4 293,38 грн (т.13 а.с. 100); розрахунок загальновиробничих витрат за грудень 2017 року 387,20 грн (т.13 а.с. 101); звіт про використання матеріалів замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 38/2585 за січень 2018 року (т.13 а.с. 102);

рахунок-фактура № СФ-0000007 від 25 січня 2018 року, акт виконаних робіт 39/2585, 42/255 за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 573 928,70 грн (т.13 а.с. 104); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 573 928,70 грн. від 25 січня 2018 року (т.13 а.с. 105); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат № 42/2585 за січень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 105); акт № 42/2585 від 25 січня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 573 928,70 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склав 5 224,78 грн (т.13 а.с. 106-107); підсумкова відомість ресурсів до акту № 42/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817-ОВ-СМ54 (т.13 зв.бік а.с. 107-108); акт № 39/2585 приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 108-109); підсумкова відомість ресурсів до акту 39/2585 згідно кошторису № ТИ86/6817-КМД1-СМ 53 (т.13 зв.бік а.с. 109); звіти про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за січень 2018 року № 39/2585, № 42/2585 (т.13 а.с. 110, зв.бік а.с. 110);

рахунок-фактура № СФ-0000009 від 25 січня 2018 року, акт виконаних робіт 41/2585, 42/255 за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 32 901,10 грн (т.13 а.с. 111); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 32 901,10 грн від 25 січня 2018 року (т.13 а.с. 105); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№41/2585 за січень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 112); акт № 41/2585 від 25 січня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 32 901,10 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склав 7,62 грн (т.13 а.с. 113-114); підсумкова відомість ресурсів до акту № 41/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817-ГП-СМ22 (т.13 зв.бік а.с. 114-115); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 41/2585, згідно локального кошторису ТИ86/6817 ГП СМ22 на загальну суму 268,78 грн (т.13 зв.бік а.с. 115-116); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за січень 2018 року № 41/2585 (т.13 зв.бік а.с. 116);

рахунок-фактура № СФ-0000008 від 25 січня 2018 року, акт виконаних робіт 40/2585 за січень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 119,24 грн (т.13 а.с. 117); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 40/2585 за січень 2018 року (т.13 а.с. 118); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 119,24 грн (т.13 зв.бік а.с. 118); акт № 40/2585 від 25 січня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 119,24 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склав 34,51 грн (т.13 а.с. 119-120); підсумкова відомість ресурсів до акту № 40/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817КЖ-СМ10 (т.13 а.с. 121); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 40/2585 на суму 644,83 грн (т.13 а.с. 122); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за січень 2018 року № 40/2585 (т.13 а.с. 123);

рахунок-фактура № СФ-0000219 від 23 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 15/2585 за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 866,44 грн (т.15 а.с. 38); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 866,44 грн від 23 листопада 2017 року (т.15 а.с. 39); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 15/2585 за листопад 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 39); акт № 15/2585 від 23 листопада 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 866,44 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склав 29,11 грн (т.15 а.с. 40-41); підсумкова відомість ресурсів до акту № 15/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6620 КЖ-СМ29 (т.15 зв.бік а.с. 41-42); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 15/2585, згідно локального кошторису ТИ86/6620-КЖ СМ29 на загальну суму 673,34 грн (т.15 зв.бік а.с.42-43); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за листопад 2017 року № 15/2585 (т.15 зв.бік а.с. 43);

рахунок-фактура № СФ-0000220 від 23 листопада 2017 року, акт виконаних робіт 16/2585 за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 431,42 грн (т.15 а.с. 44); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 24 431,42 грн від 23 листопада 2017 року (т.15 а.с. 45); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 16/2585 за листопад 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 45); акт № 16/2585 від 23 листопада 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 24 431,42 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склав 220,95 грн (т.15 а.с. 46-48); підсумкова відомість ресурсів до акту № 15/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6620 КЖ-СМ10 (т.15 зв.бік а.с. 48-50); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 16/2585, згідно локального кошторису ТИ86/6620-КЖ СМ10 на загальну суму 4 343,74 грн (т.15 а.с.51-52); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за листопад 2017 року № 16/2585 (т.15 зв.бік а.с. 52);

рахунок-фактура № СФ-0000241 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 17/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 164,36 грн (т.15 а.с. 144); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 164,36 грн від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 146); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 17/2585 за грудень 2017 року (т.15 а.с. 147); акт № 17/2585 від 18 грудня 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 164,36 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 12,56 грн (т.15 а.с. 148-150); підсумкова відомість ресурсів до акту № 17/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ-СМ40 (т.15 а.с. 151-152); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 17/2585, згідно локального кошторису ТИ86/6817-КЖ СМ40 на суму 237,11 грн (т.15 а.с.153-154); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 17/2585 (т.15 а.с. 155);

рахунок-фактура № СФ-0000243 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 20/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 189,98 грн (т.15 а.с. 156); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 189,98 грн (т.15 а.с. 157); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 20/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 157); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 189,98 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 10,35 грн № 20/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 158-159); підсумкова відомість ресурсів до акту № 20/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 см 44 (т.15 зв.бік а.с. 159-160); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 20/2585, згідно локального кошторису № 2-1-22/ТИ86/6817 СМ44 на суму 203,44 грн (т.15 зв.бік а.с.160-161); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 20/2585 (т.15 зв.бік а.с. 161);

рахунок-фактура № СФ-0000246 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 32/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 085,97 грн (т.15 а.с. 162); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 085,97 грн (т.15 а.с. 163); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 32/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 163); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 085,97 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 4,56 грн № 32/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 164-165); підсумкова відомість ресурсів до акту № 32/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ-СМ 29 (т.15 зв.бік а.с. 165-166); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 32/2585, згідно локального кошторису ТИ86/6817-КЖ СМ29 на суму 105,63 грн (т.15 зв.бік а.с.166-167); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 32/2585 (т.15 зв.бік а.с. 167);

рахунок-фактура № СФ-0000248 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 22/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 090,93 грн (т.15 а.с. 172); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 090,93 грн (т.15 а.с. 173); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 22/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 173); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 090,93 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 8,91 грн № 22/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 174-176); підсумкова відомість ресурсів до акту № 22/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ-СМ 41 (т.15 зв.бік а.с. 176-178); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 22/2585, згідно локального кошторису № 2-1-9/ТИ86/6817-КЖ СМ41 на суму 172,71 грн (т.15 а.с.179); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 22/2585 (т.15 а.с. 180);

рахунок-фактура № СФ-0000247 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 23/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 79,44 грн (т.15 а.с. 181); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 79,44 грн (т.15 а.с. 182); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 23/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 182); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 79,44 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 0,76 грн № 23/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 183-184); підсумкова відомість ресурсів до акту № 23/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ-СМ 42 (т.15 зв.бік а.с. 184-185); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 23/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-КЖ СМ42 на суму 14,48 грн (т.15 зв.бік а.с.185-186); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 23/2585 (т.15 зв.бік а.с. 186);

рахунок-фактура № СФ-0000249 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 29/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 453,85 грн (т.15 а.с. 187, 195); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 453,85 грн (т.15 а.с. 188, 196); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 29/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 188, зв.бік а.с. 196); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 453,85 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 66,67 грн № 29/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 189-191, 197-198); підсумкова відомість ресурсів до акту № 29/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ-СМ 10 (т.15 зв.бік а.с. 191-192, зв.бік а.с. 198-199); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 29/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-КЖ СМ10 на суму 1 360,10 грн (т.15 а.с.193, 200); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 29/2585 (т.15 а.с. 194, 201);

рахунок-фактура № СФ-0000245 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 24/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 791,55 грн (т.15 а.с. 211); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 791,55 грн (т.15 а.с. 212); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 24/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 212); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 791,55 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 17,38 грн № 24/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 213-214); підсумкова відомість ресурсів до акту № 24/2585 згідно кошторису № ТИ 86/6817 КЖ1-СМ 15 (т.15 зв.бік а.с. 214-215); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 24/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-КЖ1 СМ15 на суму 348,15 грн (т.15 зв.бік а.с. 215-216); звіт від 18 груня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 24/2585 (т.15 зв.бік а.с. 216);

рахунок-фактура № СФ-0000254 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 33/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 617,20 грн (т.15 а.с. 217); довідка від 20 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 617,20 грн (т.15 а.с. 218); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 33/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 218); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 617,20 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 32,80 грн № 33/2585 від 20 грудня 2017 року (т.15 а.с. 219-220); підсумкова відомість ресурсів до акту № 33/2585 (т.15 зв.бік а.с. 220-221); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 33/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-КЖ1 СМ6 на суму 635,81 грн (т.15 зв.бік а.с. 221-222); звіт від 20 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 33/2585 (т.15 зв.бік а.с. 222);

рахунок-фактура № СФ-0000252 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 26/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 022 863,56 грн (т.15 а.с. 223); довідка від 20 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 022 863,56 грн (т.15 а.с. 224); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 26/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 224); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 022 863,56 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 9 311,68 грн № 26/2585 від 20 грудня 2017 року (т.15 а.с. 225-226); підсумкова відомість ресурсів до акту № 26/2585 (т.15 зв.бік а.с. 226-227); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 26/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-ОВ-СМ4 на суму 173 776,40 грн (т.15 зв.бік а.с. 227-228); звіт від 20 груня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 26/2585 (т.15 зв.бік а.с. 228);

рахунок-фактура № СФ-0000253 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 27/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 295 557,11 грн (т.15 а.с. 229); довідка від 20 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 295 557,11 грн (т.15 а.с. 230); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 27/2585 за грудень 2017 року (т.15 а.с. 231); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 295 557,11 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 2 111,70 грн № 27/2585 від 20 грудня 2017 року (т.15 а.с. 232-233); підсумкова відомість ресурсів до акту № 27/2585, згідно локального кошторису №ТИ86/6817-КМ-СМ35 (т.15 а.с. 234235); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 27/2585, згідно локального кошторису № ТИ86/6817-КМД-СМ35 на суму 47 867,75 грн (т.15 а.с. 236); звіт від 20 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 27/2585 (т.15 а.с. 237);

рахунок-фактура № СФ-0000255 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 36/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 661,09 грн (т.15 а.с. 238); довідка від 20 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 661,09 грн (т.15 а.с. 239); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 36/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 239); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 661,09 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 20,20 грн № 36/2585 від 20 грудня 2017 року (т.15 а.с. 240-241); підсумкова відомість ресурсів до акту № 36/2585, згідно локального кошторису №ТИ86/6817-КЖ-СМ29 (т.15 а.с. 241-242); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 36/2585 на суму 467,63 грн (т.15 зв.бік а.с. 243-244); звіт від 20 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 36/2585 (т.15 зв.бік а.с. 244);

рахунок-фактура № СФ-0000244 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 21/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 270,07 грн (т.15 а.с. 245); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 270,07 грн (т.15 а.с. 246); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 21/2585 за грудень 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 246); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 270,07 грн., витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 34,22 грн № 21/2585 від 18 грудня 2017 року (т.15 а.с. 247-248); підсумкова відомість ресурсів до акту № 21/2585 (т.15 зв.бік а.с. 248-249); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 21/2585 на суму 581,67 грн (т.15 зв.бік а.с. 249-250); звіт від 18 грудня 2017 року про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт за грудень 2017 року № 21/2585 (т.15 зв.бік а.с. 250);

рахунок-фактура № СФ-0000250 від 20 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 18/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 661,04 грн (т.16 а.с. 1); довідка від 20 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 661,04 грн (т.16 а.с. 2); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 18/2585 за грудень 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 2); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 661,04 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 64,67 грн № 18/2585 від 20 грудня 2017 року (т.16 а.с. 2-4); підсумкова відомість ресурсів до акту № 18/2585 (т.16 зв.бік а.с. 4-5); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 18/2585 на суму 1 314,85 грн (т.15 зв.бік а.с. 5-6);

рахунок-фактура № СФ-0000242 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 19/2585 за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн (т.16 а.с. 109); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн (т.16 а.с. 110); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 19/2585 за грудень 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 110); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 30,57 грн № 19/2585 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 111-112); підсумкова відомість ресурсів до акту № 19/2585 (т.16 зв.бік а.с. 112-113); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 19/2585 на суму 658,68 грн (т.15 зв.бік а.с. 113-114); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 19/2585 за грудень 2017 року від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 114);

рахунок-фактура № СФ-0000242 від 18 грудня 2017 року, акт виконаних робіт 19/2585 за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн (т.16 а.с. 109); довідка від 18 грудня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн (т.16 а.с. 110); розшифрування довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 19/2585 за грудень 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 110); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 314,90 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 30,57 грн № 19/2585 від 18 грудня 2017 року (т.16 а.с. 111-112); підсумкова відомість ресурсів до акту № 19/2585 (т.16 зв.бік а.с. 112-113); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 19/2585 на суму 658,68 грн (т.15 зв.бік а.с. 113-114); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 19/2585 за грудень 2017 року від 18 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с. 114);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 15 січня 2018 року № 4500006289 на суму 24 431, 42 грн; від 15 січня 2018 року № 4500006290 на суму 19 866, 44 грн; від 2 лютого 2018 року № 4500012770 на суму 1 366 451, 40 грн; від 16 березня 2018 року № 4500025261 на суму 561 974, 59 грн; від 8 червня 2018 року № 4500049556 на суму 265 624, 85 грн (т.5 а.с. 149-150, 155, 160, 171)

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012» 22 червня 2018 року укладено договір підряду № 1342, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплексу будівельно-монтажних робіт (СМР) по об'єкту: «Оборотне водопостачання. Будівництво горизонтального пісковловлювача № 3по інвестиційному проекту: «ЦВС. Будівництво пісковловлювача № 3 ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вул. Левченко, 1, м. Маріуполь, у відповідності з затвердженими замовниками кошторисами або проектами (роботи) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); загальна вартість робот по даному договору складає 6 550 000, 00 грн без урахування ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 1 310 000, 00 грн; Загальна вартість робіт за договором складає з урахуванням ПДВ 7 860, 00 грн (п.4.1) (т. 21 а.с. 235-246).

В матеріалах справи наявний додаток до договору № 1342 від 22 червня 2018 року № 1, а саме графік виконання робіт по проекту «ЦВС. Будівництво пісковловлювача № 3» ПрАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» на 2018 рік загальною вартістю, згідно договору № 1346 від 22 червня 2018 року з урахуванням ПДВ - 7 860 000, 00 грн, в яку входить: поставка ТМЦ підрядника у зону монтажу у сумі 1 020 000, 00 грн, тривалість робіт - 180 к.д. (з моменту укладення договору); будівельно-монтажні роботи загальною вартістю, згідно договору № 1342 від 22 червня 2018 року з урахуванням ПДВ - 6 840 000, 00 грн, тривалість робіт - 180 к.д. (з моменту укладення договору) (т. 21 зв.бік а.с.246); додаток № 2 до вказаного договору, а саме - перелік ТМЦ - надбавок к вартості робіт із твердою ціною (т.21 а.с.247).

На виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура №СФ-0000113 від 23 серпня 2017 року, акт виконаних робіт 1/1342 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 28 277,70 грн (т.14 а.с. 1); довідка від 23 серпня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму з урахуванням ПДВ 28 277,70 грн (т.14 а.с. 2); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№1/1342 (т.14 зв.бік а.с. 2); акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 28 277,70 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 126,48 грн № 1/1342 від 23 серпня 2018 року (т.14 а.с. 3-5);підсумкова відомість ресурсів до акту 1/1342 за серпень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 5-8); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 1/1342 за серпень 2018 року на суму 4 283,97 грн (т.14 а.с. 9-10); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 1/1342 за серпень 2018 року від 23 серпня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 10-11);

рахунок-фактура №СФ-0000116 від 23 серпня 2017 року, акт виконаних робіт 4/1342 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 6 070,67 грн (т.14 а.с. 12); довідка від 23 серпня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму з урахуванням ПДВ 6 070,67 грн (т.14 а.с. 13); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№4/1342 (т.14 зв.бік а.с. 13); акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму по об'єкту з урахуванням ПДВ 6 070,67 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 31,53 грн № 4/1342 від 23 серпня 2018 року (т.14 а.с. 14-15); підсумкова відомість ресурсів до акту 4/1342 за серпень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 15-16); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 4/1342 за серпень 2018 року, відповідно до локального кошторису № ТИ55/3226-ГП см 31 на суму 944,82 грн (т.14 зв.бік а.с. 16-17);

рахунок-фактура №СФ-0000114 від 23 серпня 2017 року, акт виконаних робіт 2/1342 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 572,62 грн (т.14 а.с. 18); довідка від 23 серпня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму з урахуванням ПДВ 3 572,62 грн (т.14 а.с. 19); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№2/1342 (т.14 зв.бік а.с. 19); акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму по об'єкту з урахуванням ПДВ 2 977,18 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 2,55 грн від 23 серпня 2018 року (т.14 а.с. 20); підсумкова відомість ресурсів до акту 2/1342 за серпень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 3 572,62 грн (т.14 а.с. 21); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 2/1342 за серпень 2018 року, на суму 404,57 грн (т.14 а.с. 22);

рахунок-фактура №СФ-0000115 від 23 серпня 2017 року, акт виконаних робіт 3/1342 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 14 350,14 грн (т.14 а.с. 28); довідка від 23 серпня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 14 350.14 грн (т.14 а.с. 29); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№3/1342 за серпень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 29); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 14 350,14 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 78,04 грн № 3/1342 від 23 серпня 2018 року (т.14 а.с. 30-31); підсумкова відомість ресурсів до акту 3/1342 за серпень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 31-32); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 2 245,10 грн (т.14 а.с.33); звіт про використані матеріали замовника до акту виконаних робіт № 3/1342 за серпень 2018 року від 23 серпня 2018 року (т.14 а.с. 34);

рахунок-фактура №СФ-0000139 від 24 серпня 2017 року, акт виконаних робіт 7/1342 за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 703,08 грн (т.14 а.с. 39); довідка від 24 вересня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 703,08 грн (т.14 а.с. 40); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№7/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 40); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 703,08 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 1,08 грн № 7/1342 від 24 вересня 2018 року (т.14 а.с. 41-42); підсумкова відомість ресурсів до акту 7/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 42-43); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 38,03 грн (т.14 а.с.44); звіт про використані матеріали замовника до акту виконаних робіт № 7/1342 за вересень 2018 року від 24 вересня 2018 року (т.14 а.с. 45);

рахунок-фактура № СФ-0000145 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 6/1342 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 372,92 грн (т.14 а.с. 74); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 372,92 грн (т.14 а.с. 75); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№6/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 75); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 372,92 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 0,35 грн № 6/1342 від 25 вересня 2018 року (т.14 а.с. 76-77); підсумкова відомість ресурсів до акту 6/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 77); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 40,03 грн (т.14 а.с.78);

рахунок-фактура № СФ-0000148 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 9/1342 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 15 328,80 грн (т.14 а.с. 103); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 15 328,80 грн (т.14 а.с. 104); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№9/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 104); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 15 328,80 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 75,55 грн № 9/1342 від 25 вересня 2018 року (т.14 а.с. 105-106); підсумкова відомість ресурсів до акту 9/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 106-107); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 9/1342 на суму 2 431,09 грн (т.14 зв.бік а.с.107-108); акт № 9/1342 від 25 вересня 2018 року за вересень 2018 року на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонтів та їх використанні (т.14 звбік а.с. 108);

рахунок-фактура № СФ-0000147 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 8/1342 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 14 572,75 грн (т.14 а.с. 109); довідка від 25 вересня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 14 572,75 грн (т.14 а.с. 110); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№8/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 110); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 14 572,75 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 86,59 грн № 8/1342 від 25 вересня 2018 року (т.14 а.с. 111-112); підсумкова відомість ресурсів до акту 8/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 112-113); розрахунок загальновиробничих витрат до акту 8/1342 на суму 2 534,37 грн (т.14 а.с.114); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 8/1342 за вересень 2018 року від 25 вересня 2018 року (т.14 а.с. 115); акт № 8/1342 за вересень 2018 року на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей від 25 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 115);

рахунок-фактура № СФ-0000146 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 5/1342 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 93 140,72 грн (т.14 а.с. 116); довідка від 25 вересня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 93 140,72 грн (т.14 а.с. 117); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№5/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 117); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 93 140,72 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 338,01 грн № 5/1342 від 25 вересня 2018 року (т.14 а.с. 118-119); підсумкова відомість ресурсів до акту 5/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 119-121); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 11 010,35 грн (т.14 зв.бік а.с.121-122); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 5/1342 за вересень 2018 року від 25 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 122);

рахунок-фактура № СФ-0000192 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 15/1342 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 4 564,07 грн (т.14 а.с. 145); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 4 564,07 грн (т.14 а.с. 146); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№15/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 146); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 4 564,07 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 25,55 грн № 15/1342 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 147-148); підсумкова відомість ресурсів до акту 15/1342 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 148-149); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 813,11 грн (т.14 а.с.150); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 15/1342 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 151);

рахунок-фактура № СФ-0000193 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 16/1342 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 105 722,70 грн (т.14 а.с. 160); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 105722,70 грн (т.14 а.с. 161); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№16/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 161); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 105 722,70 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 594,91 грн № 16/1342 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 162-163); підсумкова відомість ресурсів до акту 16/1342 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 163-165); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 17 533,67 грн (т.14 зв.бік а.с.165-166); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 16/1342 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 166);

рахунок-фактура № СФ-0000191 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 14/1342 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 67 843,87 грн (т.14 а.с. 167); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 67 843,87 грн (т.14 а.с. 168); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№14/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 168); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 67 843,67 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 373,09 грн № 14/1342 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 169-170); підсумкова відомість ресурсів до акту 14/1342 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 170-171); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 11 093,03 грн (т.14 а.с.172); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 14/1342 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 173);

рахунок-фактура № СФ-0000194 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 17/1342 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 23 123,04 грн (т.14 а.с. 174); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 23 123,04 грн (т.14 а.с. 175); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№17/1342 за вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 175); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 123,04 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 138,90 грн № 17/1342 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 1776-177); підсумкова відомість ресурсів до акту 17/1342 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 177-178); розрахунок загальновиробничих витрат на суму 3 976,71 грн (т.14 а.с.179); звіт про використані матеріали замовника до акту виконаних робіт № 17/1342 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 180).

Розрахунок за виконані роботи, передбачений вищевказаним договором підтверджуються банківським платіжним дорученням від 28 грудня 2018 року № 4500115853 на суму 23 828, 48 грн (т.5 а.с. 196).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012» 23 травня 2018 року укладено договір надання послуг № 1156, за умовами якого виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги гусеничного крану КС 8165 (вантажопідйомністю 100 тн) (послуги спецтехніки), згідно заявки замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах даного договору надані послуги, а також вартість доставки (перебазування) крану на територію замовника (п.1.1); вартість та перелік послуг виконуваних за договором, визначається протоколом узгодження договірних цін (додаток № 1) (п.2.2); доставка (перебазування) крану складає 300 000, 00 грн без ПДВ; послуги гусеничного крану КС 8165 складають 1 415 620, 80 грн без ПДВ. Загальна вартість послуг, що надаються за договором складає 1 715 620, 80 грн без ПДВ, ПДВ - 343 124, 16 грн, загальна сума з ПДВ - 2 058 744, 96 грн (т. 22 а.с.1-8).

В матеріалах справи наявний протокол узгодження договірних цін, загальною вартістю послуг 2 058 744, 96 грн, а саме: послуг гусеничного крану КС 8165 г/п 100 тн кількість машина/годин, згідно ТЗ - 864, ціна без урахування ПДВ 1 машина/часу з урахуванням дизельного палива - 1 638, 48, загальна вартість без ПДВ 1 415 620, 80 грн; вартість перебазування 1 машина/год, 1 машина/часу згідно ТЗ - 300 000, 00 грн, загальна вартість без ПДВ 300 000, 00 грн; загальна вартість без ПДВ - 1 715 620, 80 грн; ПДВ 20% - 343 124, 16 (т. 22 а.с. 9); зведена заявка на надання техніки (почасові послуги) (т. 22 зв.бік а.с.9); акт надання послуг за договором № 1156 від 23 травня 2018 року (ПУСТОЙ) (т. 22 а.с.10 ); графік на перебазування вантажопідйомного крану (ПУСТОЙ) (т. 22 зв.бік а.с. 10).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000177 від 7 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 141 562,08 грн (т.15 а.с. 7); акт № 1156/2 від 7 листопада 2018 року надання послуг за вищевказаним договором на суму з урахуванням ПДВ 141 562,08 грн (т.15 а.с.8).

Розрахунок за виконані роботи підтверджуються банківським платіжним дорученням від 3 серпня 2018 року № 4500066962 на суму 180 000, 00 грн; (т.5 а.с. 180).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012» 10 травня 2018 року укладено договір підряду № 1073, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс будівельно-монтажних робіт (БМР) по об'єкту: «Влаштування фундаментів (Дільниця № 2). Монтаж м/к колони (Дільниця № 2)» по інвестиційному проекту: «Копровой. Устаткування копра» ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вул. Левченко, 1, м. Маріуполь, у відповідності із затвердженими замовниками кошторисами або проектами (роботами) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в поряду та строки, передбачені даним договором (п. 1.2); загальна вартість роботи за даним договором складає 672 425, 00 грн, без урахування ПДВ; крім цього замовник сплачує ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 134 485, 00 грн. Загальна вартість робіт за договором складає з урахуванням ПДВ 806 910, 00 грн (п.4.1) (т. 22 а.с. 11-22).

В матеріалах справи наявні: графік виконаних робіт по проекту на 2018 рік, загальна вартість якого згідно договору з урахуванням ПДВ 806 910, 00 грн, до якого входить: постачання ТМЦ підрядника в зону монтажу загальною вартістю згідно договору з ПДВ 51 510,00 грн, тривалість робіт 90 к.д. та будівельно-монтажні роботи загальна вартість яких згідно договору з ПДВ 755 400,00 грн, тривалість робіт - 90 к.д. (т.22 зв. бік а.с. 22); вартість експлуатації машин і механізмів для розрахунку узгодженої ціни по об'єкту загальною вартістю без ПДВ 253198,16 грн. (т.22 а.с.23); зіставлений розрахунок на заміну машин і механізмів при розрахунку договірної ціни з розрахунком вартості (т. 22 зв.бік а.с. 23-зв.бік а.с. 24).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000140 від 24 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 6/1073 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 163 670,86 грн (т.14 а.с. 51); довідка від 24 вересня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 163 670,86 грн (т.14 а.с. 52); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№6/1073 за серпень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 52); акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 163 670,86; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 895,36 грн № 6/1073 від 24 вересень 2018 року (т.14 а.с. 53-54); підсумкова відомість ресурсів до акту № 6/1073 за вересень 2018 року (т.14 а.с. 55-56); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 6/1073 за вересень 2018 року на суму 26 928,10 грн (т.14 зв.бік а.с. 56-57); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 6/1073 за серпень 2018 року від 24 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 57-58).

рахунок-фактура № СФ-0000190 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 11/1073 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 0,84 грн (т.14 а.с. 139); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 0,84 грн (т.14 а.с. 140); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№11/1073 за жовтень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 140); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 0,84 № 11/1073 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 141-142); підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 142); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 11/1073 за листопад 2018 року (т.14 а.с. 143); звіт про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 11/1073 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 144);

рахунок-фактура № СФ-0000189 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 10/1073 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 77 796,30 грн (т.14 а.с. 181); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 77 796,30 грн (т.14 а.с. 182); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№10/1073 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 182); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 77 796,30 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт, людина/год. склали 6,13 грн № 10/1073 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 183-184); підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018 року до акту № 10/1073 (т.14 зв.бік а.с. 184); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 10/1073 за листопад 2018 року на суму 4 394,72 грн (т.14 а.с. 185);

рахунок-фактура № СФ-0000187 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 8/1073 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 104 288,47 грн (т.14 а.с. 186); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 104 288,47 грн (т.14 а.с. 187); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№8/1073 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 187); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 104 288,47 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт, людина/год. склали 435,96 грн № /1073 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 188-189); підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018 року до акту № 8/1073 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 189-190); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 8/1073 на суму 13 946,24 грн (т.14 зв.бік а.с. 190-191); звіт про використані матеріали замовника до акту № 8/1073 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 191);

рахунок-фактура № СФ-0000188 від 23 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 9/1073 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 25 004,11 грн (т.14 а.с. 198); довідка від 23 листопада 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 25 004,11 грн (т.14 а.с. 199); розшифрування довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№9/1073 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 199); акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 25 004,11 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт, людина/год. склали 153,79 грн № 9/1073 від 23 листопада 2018 року (т.14 а.с. 200-201); підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018 року до акту № 9/1073 за листопад 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 201-202); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 9/1073 на суму 4 769,86 грн (т.14 зв.бік а.с. 202-203); звіт про використані матеріали замовника до акту № 9/1073 за листопад 2018 року від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 203);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 14 вересня 2018 року № 4500080061 на суму 125 054, 50 грн; від 16 жовтня 2018 року № 4500091137 на суму 163 670, 86 грн; від 14 грудня 2018 року № 4500112215 на суму 207 089, 72 грн (т.5 а.с. 179, 181, 197).

На виконання умов договору № 1891 з ТОВ «ТЕХМАШСТРОЙ 2012»в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000151 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуг з капітального ремонту, акт виконаних робіт № 86-18/09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 38 110,80 грн (т.14 а.с. 79); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 38 110,80 грн № 86-18/09 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 79-81); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908745987 від 20 вересня 2018 року/86-8/09 (т.14 а.с. 82); акт на витрачені матеріали у вересні 2018 року № Z002_19000019879_09.18_001/86-18/09 (т.14 а.с. 83); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2018 року цінностей на загальну суму 4 125,27 грн № 4908746553/190000159879/86-18/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 а.с. 84); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000159879_09.18_001/86-18/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 а.с. 85); прибутковий ордер/86-18/09 від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний на суму 1 551,46 грн (т.14 зв.бік а.с. 85);

рахунок-фактура № СФ-0000150 від 25 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 86-19/09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 54 645,60 грн (т.14 а.с. 86); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 54 645,60 грн № 86-19/09 від 25 вересень 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 86-90); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4908748380 від 20 вересня 2018 року/86-19/09 (т.14 а.с. 91-92); акт на витрачені матеріали у вересні 2018 року № Z002_190000159879_09.18_001/86-18/09 (т.14 зв.бік а.с. 92-93); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2018 року цінностей на суму 154 418,68 грн № 4908749065/190000159879/86-19/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 93-94); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000159879_09.18_001/86-19/09 від 20 вересня 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 94); прибутковий ордер/86-19/06 від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий на суму 390,68 грн (т.14 а.с. 95);

рахунок-фактура № СФ-0000195 від 23 вересня 2018 року, акт виконаних робіт № 86-20/09 за вересень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 95 896,80 грн (т.14 а.с. 210); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 95 896,80 грн № 86-20/11 від 23 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 210-212); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910433570 від 14 листопада 2018 року/86-20/11 (т.14 зв.бік а.с. 212-213); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_190000159879_11.18_001/86-20/11 (т.14 зв.бік а.с. 213-214); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 18 646,99 грн № 4910433571/190000159879/86-20/11 від 14 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 214-215); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000159879_11.18_001/86-20/11 від 14 листопада 2018 року (т.14 зв.бік а.с. 215); прибутковий ордер/86-20/11 від 14 листопада 2018 року на брухт сталевий на суму 929,7 грн (т.14 а.с. 216);

рахунок-фактура № СФ-0000229 від 24 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 86-9/10 за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 145 358,40 грн (т.15 а.с. 81); акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 145 358,40 грн № 86-9/10 від 24 листопада 2018 року (т.15 зв.бік а.с. 81-83); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909499284 від 18 листопада 2018 року/86-9/10 (т.15 а.с. 84); акт на витрачені матеріали у листопаді 2018 року № Z002_130000024999_11.17_001/86-9/10 (т.15 а.с. 85); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на загальну суму 14 447,99 грн № 4909499286/190000112672/86-9/10 від 18 листопада 2018 року (т.15 а.с. 86); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на суму 75,46 грн № 4909557528/190000113187/86-9/10 від 21 листопада 2018 року (т.15 а.с. 87); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000024999_11.17_001/86-9/10 від 18 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с. 85); прибутковий ордер/86-9/10 від 18 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 47 925,74 грн (т.15 а.с. 88); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909557525 від 21 листопада 2017 року/86-9/10 (т.15 зв.бік а.с. 88); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2018 року цінностей на суму 75,46 грн № 4909557528/190000113187/86-9/10 від 21 листопада 2017 року (т.15 а.с. 89); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_190000113187_11.17_001/86-9/10 (т.15 зв.бік а.с. 89);

рахунок-фактура № СФ-0000230 від 24 листопада 2018 року, акт виконаних робіт № 86-10/10 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 47 524,80 грн (т.15 а.с. 90); акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 47 524,80 грн № 86-10/10 від 24 листопада 2018 року (т.15 зв.бік а.с.90-93); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909498642 від 18 листопада 2017 року/86-10/10 (т.15 а.с. 94); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_130000024999_11.17_001/86-10/10 (т.15 а.с. 95); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на загальну суму 926 693,42 грн № 4909498645/190000112672/86-10/10 від 18 листопада 2017 року (т.15 а.с. 96); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000024999_11.17_001/86-10/10 від 18 листопада 2017 року (т.15 а.с. 97); прибутковий ордер/86-10/10 від 18 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 35,81 грн (т.15 зв.бік а.с. 97); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909556887 від 21 листопада 2017 року/86-10/10 (т.15 а.с. 98); акт на витрачені матеріали у листопаді 2017 року № Z002_190000113187_11.17_001/86-10/10 (т.15 зв.бік а.с. 98); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом листопада 2017 року цінностей на суму 4 039,26 грн № 4909557280/190000113187/86-10/10 від 21 листопада 2017 року (т.15 а.с. 99); акт на оприбуткування брухту чорного металу, № Z004_190000113187_11.17_001/86-10/10 (т.15 зв.бік а.с. 99); прибутковий ордер/86-10/10 від 21 листопада 2017 року на брухт сталевий на суму 53,72 грн (т.15 а.с. 100);

рахунок-фактура № СФ-0000224 від 24 листопада 2017 року, акт № 159-3/11 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 55 164,00 грн (т.15 а.с. 108); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за листопад 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 55 164,00 грн № 159-3/11 від 24 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.108-110); акт на матеріали, деталі вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, втрачені при проведені робіт від 22 листопада 2017 року (т.15 а.с. 111); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ № 159-3/11 від 22 листопада 2017 року (т.15 зв.бік а.с.111);

рахунок-фактура № СФ-0000267 від 22 грудня 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 8 768,63 грн № 429-12-17 від 22 грудня 2017 року (т.16 зв.бік а.с.34-35); довідка по фактичному напрацюванню машин і механізмів застосованих для виконання будівельно-ремонтних робіт (акт № 494-12-17 за грудень 2017 року) (т.16 зв.бік а.с. 35).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «ЛОКОМТИВ ТРЕЙДИНГ» 1 квітня 2016 року укладено договір на придбання технологічного обладнання № 782, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання товари (обладнання) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікації до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання поставки яка здійснюється згідно доданих до нього специфікації (п.4.3) (т. 22 а.с. 25-28).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: акти списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом серпня 2019 року № 4912080927/190000024676 від 20 серпня 2018 року на суму 25 586,00 грн (т.24 а.с. 127), протягом грудня 2019 року № 4917619130/АКТ-312 АПРИО від 23 грудня 2019 року на суму 1 794 033,32 грн (т.24 а.с. 128), протягом серпня 2019 року № 4911537448/190000224060/4 від 27 серпня 2019 року на суму 1 606 034,50 грн (т.24 а.с. 129-132), протягом червня 2019 року № 4908841186/190000213901 від 26 червня 2019 року на суму 1 852 878,60 грн (т.24 а.с. 133-зв.бік а.с. 134), протягом серпня 2019 року № 4910966173/130000037303 від 4 серпня 2019 року на суму 393 180,10 грн (т.24 а.с. 135-зв.бік а.с. 136), протягом червня 2019 року № 4908753769/110000598146 від 24 червня 2019 року на суму 15 887,38 грн (т.24 а.с. 137-138), протягом квітня 2019 року № 4905719128/110000578244 від 25 квітня 2019 року на суму 19 440,00 грн (т.24 а.с. 139), протягом квітня 2019 року № 4905718321/110000560731 від 25 квітня 2019 року на суму 121 470,42 грн (т.24 а.с. 140), протягом квітня 2019 року № 4905717607/110000560730 від 25 квітня 2019 року на суму 23 370,42 грн. (т.24 а.с. 141), протягом жовтня 2019 року № 4905753787/110000578245 від 25 квітня 2019 року на суму 19 440,00 грн (т.24 а.с. 142), протягом квітня 2019 року № 4905754528/110000560728 від 25 квітня 2019 року на суму 23 370,42 грн (т.24 а.с. 143), протягом квітня 2019 року № 4905752748/110000560729 від 25 квітня 2019 року на суму 23 370,42 грн (т.24 а.с. 144), протягом серпня 2019 року, цінностей № 4911224789/130000038427 від 25 серпня 2019 року на суму 1 039 840,63 грн (т.24 а.с. 145-148), протягом березня 2019 року № 4904117471/190000191288 від 26 березня 2019 року на суму 284 157,13 грн (т.24 а.с. 149), протягом березня 2019 року № 4904181996/190000195295 від 27 березня 2019 року на суму 820 048,11 грн (т.24 а.с. 150-зв.бік а.с. 151), протягом березня 2019 року № 4903775415/120000200369 від 20 березня 2019 року на суму 27 600,00 грн (т.24 а.с. 152), протягом 24 липня 2019 року № 4910285215/203/1464 від 24 липня 2019 року на суму 41 636,52 грн (т.24 а.с. 153), протягом 24 липня 2019 року № 4910285637/203/1465 від 24 липня 2019 року на суму 41 636,52 грн (т.24 а.с. 154), протягом лютого 2019 року № 4902675339/120000196888 від 27 лютого 2019 року на суму 117 158,54 грн (т.24 а.с. 155), протягом лютого 2019 року, цінностей № 4902674552/110000571820 від 27 лютого 2019 року на суму 132 551,30 грн (т.24 а.с. 156), протягом лютого 2019 року № 4902674894/110000571821 від 27 лютого 2019 року на суму 101 373,80 грн (т.24 а.с. 157), протягом березня 2019 року № 4903670360/110000571823 від 18 березня 2019 року на суму 170 449,00 грн (т.24 а.с. 158), протягом червня 2019 року № 4908074560/130000037281 від 24 червня 2019 року на суму 426 969,80 грн (т.24 а.с. 159-160), протягом липня 2019 року № 4910386875/130000037280 від 26 липня 2019 року на суму 321 185,43 грн (т.24 а.с. 161); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2019 року, цінностей № 4904928775/110000571884 від 30 квітня 2019 року на суму 96 960,06 грн (т.24 а.с. 162), протягом квітня 2019 року № 4904930493/110000582070 від 30 квітня 2019 року на суму 79 124,72 грн (т.24 а.с. 163), протягом квітня 2019 року № 4904930225/110000582062 від 30 квітня 2019 року на суму 165 244,15 грн (т.24 а.с. 164), протягом квітня 2019 року № 4905999241/190000202518 від 30 квітня 2019 року на суму 97 841,52 грн (т.24 а.с. 165-166), протягом квітня 2019 року № 4905940942/110000558111 від 30 квітня 2019 року на суму 81 020,00 грн (т.24 а.с. 167), протягом квітня 2019 року № 4906064899/190000201147 від 30 квітня 2019 року на суму 608 212,24 грн (т.24 а.с. 168), протягом травня 2019 року № 4907144687/190000206046 від 23 квітня 2019 року на суму 481 554,26 грн (т.24 а.с. 169), протягом січня 2019 року № 4900902768/БН від 28 січня 2019 року на суму 2 100,00 грн (т.24 а.с. 170), протягом лютого 2019 року № 4902144882/БН від 18 лютого 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 171), протягом березня 2019 року № 4903839997/БН від 21 березня 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 172), протягом травня 2019 року № 4907216563/БН від 27 травня 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 173), протягом липня 2019 року № 4910235177/БН від 24 липня 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 174), протягом серпня 2019 року № 4912201031/Б/Н від 29 серпня 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 175), протягом вересня 2019 року № 491346631/Б/Н від 25 вересня 2019 року на суму 6 633,33 грн (т.24 а.с. 176), протягом липня 2019 року № 4904516590/112000042055 від 30 квітня 2019 року на суму 40 563,70 грн (т.24 а.с. 177), протягом січня 2019 року № 4900580771/190000182443 від 18 січня 2019 року на суму 731 865,20 грн (т.24 а.с. 178-зв.бік а.с. 179).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи(т.4 а.с. 213-221).

Між позивачем (замовником) та ПП «АЗОВТЕХНОМЕТ» 6 квітня 2017 року укладено договір підряд № 863, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс будівельно-монтажних (БМР) та пусконалагоджувальних (ПНР) робіт по об'єкту: «Аглофабріка. Система пожежної сигналізації, системи сповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей, система передачі тривожних повідомлень РУ 6кВ п/ст№3 і ТП3-1,3-2,3-3,3-4,3-10-2. Автоматична система пожежогасіння кабельного тунелю п/ст. № 3» по інвестиційному проекту: «Програма протипожежного захисту ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у відповідності із затвердженими замовниками системами або проектами (роботи) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п..2); загальна вартість робот за даним договором складає 980 000, 00 грн, без урахування ПДВ, крім цього замовник оплачує ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 196 000, 00 грн. Загальна вартість робіт за договором складає з урахуванням ПДВ 1 176 000, 00 грн (п.4.1) (т. 22 а.с. 29-40).

В матеріалах справи наявний графік виконання робіт по об'єкту: «Аглофабрика. Система пожежної сигналізації, система сповіщення про пожежу та та управлінням евакуації людей, система передачі тривожних повідомлень РУ 6кВ п/ст№3 і ТП3-1,3-2,3-3,3-4,3-10-2. Автоматична система пожежогасіння кабельного тунелю п/ст. № 3» по інвестиційному проекту: «Програма протипожежного захисту ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на 2017 рік загальною вартістю 1 176 000, 00 грн, який включає в себе доставку ТМЦ підрядника вартістю згідно договору з ПДВ 804 000, 00 грн, тривалістю робіт - 30 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника) та будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору з ПДВ 372 000, 00 грн, тривалістю робіт - 70 к.д. з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника (т. 22 зв.бік а.с. 40).

Крім цього, на виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура №СФ-0000035 від 5 вересня 2017 року загальною сумою з урахуванням ПДВ 262 846,69 грн(т.9 а.с. 215); довідка від 5 вересня 2017 року про вартість виконаних будівельних робіт/витрати №1 за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 262 846,69 грн (т.9 а.с. 216); розшифрування до довідки виконаних будівельних робіт/витрат № 1 за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 262 846,69 грн (т.9 зв.бік а.с. 216); акт приймання виконаних робіт за вересень 2017 року № 1/09 від 5 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 97 474,58 грн (т.9 а.с.217-219); підсумкова відомість ресурсів до акту №1/09 виконаних робіт на суму по розділу V 106 270,09 грн (т.9 а.с. 220-223); розрахунок загальновиробничих витрат до акту №1/09 приймання виконаних робіт (т.9 а.с. 224-225); акт № 2/09 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року від 5 вересня 2017 року на суму 127 524,11 грн (т.9 зв.бік а.с. 225-226); підсумкова відомість ресурсів до акту № 2/09 приймання виконаних робіт (фактичні витрати) від 5 вересня 2017 року на суму 37 848,00 грн (т.9 а.с. 228); підсумкова відомість ресурсів до акту № 3/09 приймання виконаних робіт (фактичні витрати) звітний період вересень 2017 року на суму 31 540,00 грн (т.9 а.с. 229)

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т.5 а.с. 120-126).

Між позивачем (замовником) та ПП «АЗОВТЕХНОМЕТ» 3 серпня 2017 року укладено договір підряду № 1656, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується власними силами та засобами на умовах даного договору виконати комплекс робіт по вогнезахисної обробці дерев'яних та металевих поверхонь, для досягнення необхідної степені вогнестійкості даних поверхонь на об'єктах, вказаних у додатку № 4, у відповідності зі всіма діючими нормами та вимогами по протипожежної безпеки в тому числі: виконати проектні роботи (із узгодженням проекту в органах ГСЧС), розібрати і надати замовнику проектно-кошторисну документацію в 4х екземплярах на паперовому носії і 1 екз в електронному вигляді на СД диску протягом 20 календарних днів з дня надання замовником вихідних даних за переліком вихідних даних (додаток № 2); виконати роботи по вогнезахисної обробці дерев'яних та металевих поверхонь (п.1.1); загальна вартість робіт за даним договором складає без урахування ПДВ 173 258, 91 грн, крім цього, замовник сплачує ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 34 651, 78 грн. Загальна вартість робот за договором складає з урахуванням ПДВ 207 910, 69 грн на підставі конкурентного листа № 157 від 6 червня 2017 року, із наступним підтвердженням підрядником узгодженої ціни на БМР на підставі кошторисної документації (п.4.1) (т. 22 а.с. 41-50).

Відповідно до специфікації № 1 до вказаного договору (протоколу узгодження договірних цін на послуги) від 3 серпня 2017 року замовник доручає, а підрядник обов'язується виконати роботи, відповідно переліку об'єктів та кошторисів строком виконання серпень-жовтень: 15В-16.14 ОТ - вартість робіт без ПДВ 20 718 грн, 60, 5В-16.1 ОТ - вартість робот без ПДВ 51 394, 12 грн, 4В-16.1 ОТ - вартість робіт без ПДВ 11 681, 49 грн, 59В-15.1 ОТ - вартість робіт без ПДВ 7 105, 52 грн, 52В- 15.1 ОТ - вартість робот без ПДВ 21 592, 42 грн, 19В-16.1 ОТ - вартість робіт без ПДВ 32 905, 96 грн, 7В - 16.1 ОТ - 6 921, 48 грн, 45В - 16.1 ОТ - вартість робіт без ПДВ 11 497, 59 грн, 1А-16.1 ОТ - 992, 65 грн, 2А - 16.1 ОТ - 8 449, 08 грн, загальна вартість без ПДВ 173 258, 91 грн, ПДВ 20% - 34 651, 78 грн, загалом послуги з ПДВ 207 910, 69 грн (т. 22 а.с. 55).

В матеріалах справи наявний графік виконання робіт по вогнезахисної обробці дерев'яних та металевих поверхонь (т. 22 а.с. 51); перелік вихідних даних (т. 22 а.с. 52); перелік об'єктів та кошторисів по вогнезахисної обробці дерев'яних та металевих поверхонь (т. 22 а.с. 53); акт приймання-передачі вихідних даних від 3 серпня 2017 року, складений на підставі договору № 1656 від 3 серпня 2017 року (т. 22 а.с. 54).

Крім цього, на виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура №СФ-0000039 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 24 862,32 грн (т. 9 а.с. 195); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року № 5/09-ОГ від 22 вересня 2017 року вартістю з урахуванням ПДВ 24 862,32 грн (т.9 а.с. 196); акт № 5/09-ОГ на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 22 вересня 2017 року (т.9 а.с. 197); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907782776 від 20 вересня 2017 року (т.9 зв.бік а.с. 197); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907783220/50113871/2 від 20 вересня 2017 року (т.9 а.с. 198); рахунок-фактура № СФ-0000040від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 14 017,79 грн (т.9 а.с. 199); акт приймання виконаних підрядних робіт від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 14 017,79 грн (т.9 а.с. 200); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.9 а.с. 201); акт № 6/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на матеріал, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т. зв. бік а.с. 201); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 30 202,87 грн № 4907783093/50113871/1 від 20 вересня 2017 року (т.9 а.с. 202); рахунок-фактура № СФ-0000044 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 8 526,62 грн (т.9 а.с. 203); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 8 526,62 грн, № 4/09-ОГ від 22 вересня 2017 року (т.9 а.с. 204); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907783052 від 20 вересня 2017 року/4/09-ОГ (т.9 а.с. 205); акт № 4/09-ОГ на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 22 вересня 2017 року (т.9 зв.бік а.с. 205); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 18 371,22 грн № 4907783379/50113871/6 від 20 вересня 2017 року (т.9 а.с. 206); рахунок-фактура № СФ-0000042 від 22 вересня 2017 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 25 910,90 грн (т.9 а.с. 207); акт приймання виконаних підрядних робіт з охорони праці за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 25 910,90 грн № 3/09-ОГ від 22 вересня 2017 року (т.9 а.с. 208); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907782990 від 20 вересня 2017 року/3/09-ОГ (т.9 а.с. 209); акт № 3/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на матеріали, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.9 зв.бік а.с. 209); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 55 828,25 грн (т.9 а.с. 210); рахунок-фактура № СФ-0000041 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 61 672,94 грн (т.9 а.с. 211); акт приймання виконаних підрядних робіт № 1/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ, 61 672, 94 грн (т.9 а.с.212); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907783059 від 20 вересня 2017 року/1/09-ОГ (т.9 а.с. 213); акт № 1/09-ОГ на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 22 вересня 2017 року (т.9 зв.бік а.с. 213); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 137 185,90 грн № 4907783453/50113871/7 від 20 вересня 2017 року (т.9 а.с. 214); рахунок-фактура № СФ-0000043 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 8 305, 78 грн (т.9 а.с. 245); акт приймання виконаних підрядних робіт № 2/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на суму по акту 8 305,78 грн (т.9 а.с. 246); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907782900 від 20 вересня 2017 року/2/09-ОГ (Т.9 а.с. 247); акт № 2/09 від 22 вересня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.9 зв.бік а.с. 247); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом жовтня 2017 року цінностей № 4907783366/50113871/4 на суму 17 895,50 грн (т.9 а.с. 248); рахунок-фактура № СФ-0000038 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 39 487,15 грн (т.9 а.с. 249); акт приймання виконаних підрядних робіт № 7/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 39 487,15 грн (т.9 а.с. 250); акт № 7/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на матеріали, деталі та інші ТМЦ (т.9 а.с. 251); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.9 зв.бік а.с. 251); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907783223/50113871/3 від 20 вересня 2017 року (т.9 а.с. 252); рахунок-фактура № СФ-0000045 від 22 вересня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 13 797,11 грн (т.9 а.с. 253); акт приймання виконаних підрядних робіт № 8/09-ОГ від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 797,11 грн (т.9 а.с. 254); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907809781 від 21 вересня 2017 року/8/09-ОГ (т.9 а.с.255); акт № 8/09 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.9 зв.бік а.с.255).

Між позивачем (замовником) та ПП «АЗОВТЕХНОМЕТ» 31 березня 2017 року укладено договір підряду № 824, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс робіт «під ключ»: «Проектування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи по влаштуванню систем протипожежного захисту на об'єктах ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»: мастилопідвал № 6,9. НАС - 4; мастилопідвал № 4, емульсійне відділення. НАС-3; мастилопідвал № 3,3а. НАС -7; мастилопідвал № 7, НАС -5; мастилопідвал № 8, НАС - 6; мастилопідвал № 10, НАС - 8, по інвестиційному проекту: «Програма протипожежного захисту ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у відповідності із затвердженими технічними завданнями (роботи), у тому числі: виконати проектні роботи (ПІР), у тому числі узгодження документації в ГСЧС, на умовах, передбачених даним договором; поставити замовнику обладнання - матеріали (ТМЦ) на умовах, передбачених даним договором; виконати будівельно-монтажні роботи (БМР і ПМР) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання будівельно-монтажних робіт після узгодження та затвердження ПІР, прийняти та оплатити виконані роботи і ТМЦ в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); загальна вартість робіт по даному договору складає без урахування ПДВ 3 621 000, 00 грн, крім цього замовник оплачує ПДВ за ставкою 20% у розмірі 724 200, 00 грн. Загальна вартість роботи за договором складає з урахуванням ПДВ 4 345 200, 00 грн, на підставі протоколу тендера № 120 від 22 лютого 2017 року (п.4.1) (т. 22 а.с. 56-68).

В матеріалах справи наявний Додаток до вищевказаного договору № 1, а саме, графік виконання робіт по об'єктах:

- «Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі № 6, 9 НАС-4 ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», загальною вартістю згідно договору з ПДВ 655 200, 00 грн, який включає в себе: проектні роботи, узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю без урахування ПДВ 70 000, 00 грн, тривалістю робіт 40 к.д. з моменту видачі вихідних даних та 10 к.д. з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 280 000, 00 грн, тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 196 000, 00 грн, тривалістю робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальною вартістю без ПДВ 456 000, 00 грн, ПДВ 20% - 109 200, 00 грн (т. 22 зв.бік а.с.68);

-«Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі № 4. Емульсійне відділення НАС-3 ЦХП ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» із загальною вартістю з ПДВ 1 308 000, 00 грн, яке включає в себе: проектні роботи та узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю згідно договору без ПДВ 85 000, 00 грн тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту видачі вихідних даних) та 10 к.д. (після узгодження документації з замовником) відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 650 000, 00 грн, тривалість робіт - 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 355 000, 00 грн, тривалість робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальна вартість без ПДВ 1 090 000, 00 грн; ПДВ 20% - 218 000, 00 грн (т.22 а.с.69);

-«Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі №3,3а НАС-7 ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» загальною вартістю з ПДВ 594 000, 00 грн, яке включає в себе: проектні роботи та узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю згідно договору без ПДВ 70 000, 00 грн тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту видачі вихідних даних) та 10 к.д. (після узгодження документації з замовником) відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 245 000, 00 грн, тривалість робіт - 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 180 000, 00 грн, тривалість робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальна вартість без ПДВ 495 000, 00 грн; ПДВ 20% - 99 000, 00 грн (т.22 зв.бік а.с.69);

- «Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі № 7 НАС-5 ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» загальна вартість з ПДВ 600 000, 00 грн, яке включає в себе: проектні роботи та узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю згідно договору без ПДВ 70 000, 00 грн тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту видачі вихідних даних) та 10 к.д. (після узгодження документації з замовником) відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 250 000, 00 грн, тривалість робіт - 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 180 000, 00 грн, тривалість робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальна вартість без ПДВ 500 000, 00 грн; ПДВ 20% - 100 000, 00 грн (т. 22 а.с. 70);

- «Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі № 8 НАС-6 ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» загальною вартістю з ПДВ 594 000, 00 грн, яка включає в себе: проектні роботи та узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю згідно договору без ПДВ 70 000, 00 грн тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту видачі вихідних даних) та 10 к.д. (після узгодження документації з замовником) відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 250 000, 00 грн, тривалість робіт - 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 180 000, 00 грн, тривалість робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальна вартість без ПДВ 495 000, 00 грн; ПДВ 20% - 99 000, 00 грн (т. 22 зв.бвк а.с.70);

- «Проектування, монтажні пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню системи протипожежного захисту у мастилопідвалі № 10 НАС-8 ЦХП ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» загальною вартістю з ПДВ 594 000, 00 грн, яка включає в себе: проектні роботи та узгодження документації з ГСЧС загальною вартістю згідно договору без ПДВ 70 000, 00 грн тривалістю робіт 40 к.д. (з моменту видачі вихідних даних) та 10 к.д. (після узгодження документації з замовником) відповідно; поставку ТМЦ загальною вартістю згідно договору без ПДВ 250 000, 00 грн, тривалість робіт - 40 к.д. (з моменту надходження передоплати на розрахунковий рахунок підрядника); будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору без ПДВ 180 000, 00 грн, тривалість робіт 90 к.д. (з моменту надходження передоплати за ТМЦ підрядника); загальна вартість без ПДВ 500 000, 00 грн; ПДВ 20% - 100 000, 00 грн (т. 22 а.с. 70);

перелік вихідних даних до вказаного договору (т. 22 зв. бік а.с. 71);

Додаток № 3к до договору № 824 від 31 березня 2017 року, а саме, затверджені технічні завдання на виконання:

проектування, монтаж, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню систем протипожежного захисту в мастилопідвалі № 6, 9, НАС - 4 ЦХП (т. 22 а.с. 72-74); лист узгодження (т. 22 зв.бік а.с. 74);

проектування, монтажу, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню системи протипожежного захисту в мастилопідвалі № 4, емульсійному відділенні НАС -3 ЦХП (т. 22 а.с. 75-78); лист узгодження (т. 22 а.с. 78);

проектування, монтажу, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню системи протипожежного захисту в мастилопідвалі № 3, 3а, НАС - 7 ЦХП (т. 22 зв.бік а.с. 78-81); лист узгодження (т. 22 зв.бік а.с. 81);

проектування, монтажу, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню системи протипожежного захисту в мастилопідвалі № 7, емульсійному відділенні НАС - 5 ЦХП (т. 22 а.с. 82-85); лист узгодження (т. 22 а.с. 85);

проектування, монтажу, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню системи протипожежного захисту в мастилопідвалі № 8, НАС - 6 ЦХП (т. 22 зв. бік а.с. 85- 88); лист узгодження (т. 22 зв.бік а.с. 88);

проектування, монтажу, пусконалагоджувальних робіт по влаштуванню системи протипожежного захисту в мастилопідвалі № 10, НАС - 8 ЦХП (т.22 а.с. 89-92); лист узгодження (т. 22 а.с. 92).

На виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000047 від 17 жовтня 2017 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 342 588,42 грн (т.9 а.с. 230); довідка про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 1 за жовтень 2017 року від 17 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 342 588,42 грн (т.9 а.с. 231); розшифрування до довідки виконаних будівельних робіт/витрат/№ 1 за жовтень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 342 588,42 грн (т.9 зв.бік а.с. 231); акт приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року № 1/10 від 17 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ, 45 984,08 грн (т.9 а.с. 232-233); підсумкова відомість ресурсів до акту № 1/10 приймання виконаних робіт на суму по розділу IV 110 048,00 грн (т.9 а.с. 234); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 1/10 приймання виконаних робіт на суму 8 832,96 грн (т.9 а.с. 235); акт №2/10 від 17 жовтня 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на суму 132 057,60 грн (т.9 а.с. 236); підсумкова відомість ресурсів до акту № 2/10 приймання виконаних будівельних робіт на суму по розділу ІV 110 048,00 грн (т.9 а.с. 237); акт № 3/10 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 43 488,34 грн (т.9 зв.бік а.с.237-239); підсумкова відомість ресурсів по акту № 3/10 приймання виконаних робіт на суму 43 488,34 грн; затрати труда робочих-будівельників на об'єм робіт, люд/год 1 192,62 грн (т.9 зв.бік а.с. 237-239); підсумкова відомість ресурсів до акту №3/10 приймання виконаних робіт загальною вартістю по розділу ІІ 10,28 грн, по розділу ІV 100 882,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 239-240); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 3/10 приймання виконаних робіт у сумі 8 344,05 грн (т.9 зв.бік а.с. 240-241); акт № 4/10 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 121 058,40 грн від 17 жовтня 2017 року (т.9 зв.бік а.с. 241-242); підсумкова відомість ресурсів до акту № 4/10 приймання виконаних робіт на суму по розділу IV100 882,00 грн (т.9 зв.бік а.с. 242).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» 6 травня 2016 року укладено договір поставки № 1267, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором та Специфікаціями до нього (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях к даному договору (п. 2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 22 а.с. 93-95).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок на оплату №21 від 30 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 270 000,00 грн (т.8 а.с. 201); прибутковий ордер від 30 березня 2018 року на суму 45 000,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 201); прибутковий ордер від 30 березня 2018 року на суму 180 000,00 грн (т.8 а.с. 202); видаткова накладна № 24 від 30 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 270 000,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 202); товарно-транспортна накладна № Р24 від 30 березня 2018 року, відомості про вантаж (т.8 а.с. 203, зв.бік а.с. 203); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом квітня 2019 року, №873 4905220878/120000197810 від 16 квітня 2019 року на суму 617 371,02 грн (т.24 а.с. 115), протягом квітня 2019 року № 4905703048/130000035625 від 23 квітня 2019 року на суму 2 084 741,65 грн (т.24 а.с. 116-зв.бік а.с. 117), протягом квітня 2018 року № 4903959143/120000148097 від 30 квітня 2018 року на суму 68 385,43 грн (т.24 а.с. 118), протягом вересня 2018 року № 4908316989/120000149865 від 8 вересня 2018 року на суму 130 112,13 грн (т.24 а.с. 119), протягом вересня 2018 року № 4908316713/120000148098 від 8 вересня 2018 року на суму 121 695,46 грн (т.24 а.с. 120), протягом серпня 2018 року № 4907588112/120000148099 від 16 серпня 2018 року на суму 144 732,16 грн (т.24 а.с. 121), протягом жовтня 2018 року № 4909944968/121000187453 від 30 жовтня 2018 року на суму 822 836,61 грн (т.24 а.с. 122-125).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 31 травня 2018 року № 4500045877 на суму 162 100, 00 грн; від 12 липня 2018 року № 4500059942 на суму 107 900, 00 грн (т.4 а.с. 90

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» 20 квітня 2017 року укладено договір підряду № 1000, за умовами якого замовник доручує, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях (роботи). Роботи виконуються на території ТОВ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» за адресою: м. Днепр, пр.-т. Слобожанський, 35а (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2) Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 96-104).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок на оплату № 36 від 22 серпня 2017 року, на суму з ПДВ, з урахуванням передплати - 445 440,00 грн (т.8 а.с. 172); акт здачі-прийняття робіт № 36 від 22 серпня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 174 000,00 грн (т.8 а.с. 173-174); акт приймання-здачі в ремонт/з ремонту ТМЦ вартістю без урахування ПДВ 145 000,00 грн (т.8 а.с. 175); прибутковий ордер від 3 серпня 2017 року на брухт сталевий на суму 3 493,14 грн(т. а.с. 176); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000096854_08.17_001 від 3 серпня 2017 року (т.8 а.с. 177); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 33 від 22 серпня 2017 року (т.8 а.с. 178-179); акт № 36 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (.8 а.с. 180); акт № 569 приймання-здачі в ремонт редуктора 1 (2У-315 А.1417.06.000.СБ) заставною вартістю 26 000,00 грн (т.8 а.с. 181); акт № 567 приймання-здачі в ремонт редуктора ЦТНД-400 (т.8 а.с. 182); акт № 33 від 3 серпня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (.8 а.с. 183); акт № Z004_190000096854_08.17_001 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.8 а.с. 184); прибутковий ордер від 3 серпня 2017 року на брухт сталевий на суму 3 138,84 грн (т.8 а.с. 185); акт № 31 від 22 серпня 2017 року здачі-прийняття робіт на суму з урахуванням ПДВ 52 800,00 грн (т.8 а.с. 186-187); акт № 568 приймання здачі в ремонт редуктора Ц2У-200 (т.8 а.с. 188); акт № 31 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 а.с.189); акт № Z004_190000096854_08.17_001 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.8 а.с. 190); прибутковий ордер на брухт сталевий на суму 2 235,61 грн (т.8 а.с. 191); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 39 від 22 серпня 2017року на суму з ПДВ 256 800,00 грн (т.8 а.с. 192-193); акт № 570 приймання-здачі в ремонт редуктора Ц2У-400 (т.8 а.с. 194); акт № 683 приймання-здачі в ремонт редуктора ЦТНД-400 на суму 35 000,00 грн (т.8 а.с 195); акт № 684 приймання-здачі в ремонт редуктора Ц-2У-400; акт № 573 приймання-здачі в ремонт редуктора (т.8 а.с 197); акт № 39 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (.8 а.с. 198); акт № Z004_190000096854_08.17_001 від 3 серпня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.8 а.с. 199); прибутковий ордер від 3 серпня 2017 року на брухт сталевий на суму 7 480,35 грн (т.8 а.с. 200); рахунок на оплату № 1 від 11 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 154 800,00 грн (т.8 а.с. 204); акт здачі-прийняття робіт № 1 від 11 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 154 800,00 грн (т.8 а.с. 205); акт № 1 приймання-здачі в ремонт редуктору ЦОН-20 (т.8 а.с. 206);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 6 жовтня 2017 року № 4500074613 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 584 640, 00 грн (т.4 а.с. 89); від 30 січня 2019 року № 4500013343 на суму 154 800, 00 грн; від 30 січня 2019 року № 4500013343 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 154 800,00 грн (т.4 а.с. 96).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» 19 березня 2018 року укладено договір поставки обладнання № 708, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 22 а.с. 105-108).

На виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок на оплату № 3 від 16 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 372 000,00 грн (т.8 а.с. 207); видаткова накладна № 5 від 16 січня 2019 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 372 000,00 грн (т.8 а.с. 208); прибутковий ордер від 16 січня 2019 року на суму 310 000,00 грн (т.8 а.с. 209); товарно-транспортна накладна № Р5 від 16 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 372 000,00 грн (т.8 а.с. 210-211);

рахунок на оплату № 6 від 29 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 84 000,00 грн (т.8 а.с. 212); видаткова накладна № 8 від 29 січня 2019 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 84 000,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 212); прибутковий ордер від 29 січня 2019 року на суму 70 000,00 грн (т.8 а.с. 213); товарно-транспортна накладна № Р8 від 29 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 84 000,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 213-214);

рахунок на оплату № 7 від 29 січня 2019 року на суму 399 600,00 грн (т.8 а.с. 215); видаткова накладна № 9 від 29 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 399 600,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 215); прибутковий ордер від 29 січня 2019 року на суму 333 000,00 грн (т.8 а.с. 216); товарно-транспортна накладна № Р9 від 29 січня 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 399 600, 00 грн (т.8 зв.бік а.с. 216-217);

рахунок на оплату № 9 від 8 лютого 2019 року на суму з ПДВ 600 000,00 грн (т.8 а.с. 218); видаткова накладна № 11 від 8 лютого 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 600 000,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 218); прибутковий ордер від 8 лютого 2019 року на суму 500 000,00 грн (т.8 а.с. 219); товарно-транспортна накладна № Р11 від 8 лютого 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 600 000,00 грн. (т.8 зв.бік а.с. 219-220).

Разом із цим, в матеріалах справи міститься протокол розбіжностей до договору № 708 (на постачання обладнання) від 19 березня 2018 року (т. 22 а.с.109).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 27 червня 2019 року № 4500058067 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 156 000, 00 грн; від 25 березня 2019 року № 4500028896 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 600 000, 00 грн; від 29 березня 2019 року № 4500031538 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 31 200, 00 грн; від 4 березня 2019 року № 4500023390 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 372 000, 00 грн (т. 4 а.с. 92-95).

1 листопада 2018 року між позивачем (замовником) та ТОВ «СЕРВІС СПЕЦТЕХНІКИ» укладено договір підряду № 1992, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях (п.1.1); замовник обов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та сплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 110-118).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ВИРОБНИЧА ФІРМА «СТАЛЬРЕМОНТ» 5 жовтня 2017 року укладено договір підряду № 2018, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях. Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 119-127).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № 191 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 458,40 грн (т.11 а.с. 151); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 9 458,40 грн № 19 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 151-152); акт на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 19 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 152); акт на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 19 від 16 грудня 2018 року (т.11 а.с. 153); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911618380 від 19 грудня 2018 року/19 (т.11 зв.бік а.с. 153-154); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 1698,96 грн № 4911619034/120000185911/19 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 154); прибутковий ордер/19 від 19 грудня 2018 року на суму 68,46 грн (т.11 а.с. 155);

рахунок на оплату № 190 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 458,40 грн (т.11 а.с. 156); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 9 458,40 грн № 11 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 156-157); акт на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при виконанні робіт з поточного ремонту вентилятору для нагнітання повітря, заміна підшипників № 11 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 157); акт на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 11 від 16 грудня 2018 року (т.11 а.с. 158); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911304469 від 10 грудня 2018 року/11 (т.11 зв.бік а.с.158); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911581918 від 18 грудня 2018 року (т.11 а.с.159); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911625885 від 19 грудня 2018 року № 4911625885 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.159); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 2,00 грн № 4911625890/3333/12000018497/10 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с. 160); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 753,48 грн № 4911584479/244/190000177114/11 від 20 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 160); прибутковий ордер/11 від 18 грудня 2018 року на суму 57,95 грн (т.22 а.с. 161);

рахунок на оплату № 189 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9458,40 грн (т.11 а.с. 162); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 458,40 грн № 10 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 162-163); акт на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 10 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 1165); акт на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 10 від 16 грудня 2018 року (т.11 а.с. 164); акти приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911301919 від 10 грудня 2018 року, № 4911579496 від 18 грудня 2018 року, № 4911624362 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 164-166); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 755,48 грн № 4911625330/2223/12000018497/10 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 166); прибутковий ордер/10 від 18 грудня 2018 року на суму 57,95 грн (т.11 а.с. 167);

рахунок на оплату № 206 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн (т.11 а.с. 168); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 22 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 168-169); акт на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 22 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 169); акт № 22 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 170); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911622676 від 19 грудня 2018 року/22 (т.11 зв.бік а.с. 170-171); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 3 327,38 грн № 4911622677/120000185909/22 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 171-172); прибутковий ордер від 19 грудня 2018 року на суму 122,02 грн (т.11 зв.бік а.с. 172);

рахунок на оплату № 196 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с. 173); акт № 22 від 16 грудня 2018 року на приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн (т.11 зв.бік а.с. 173-174); акт № 12 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с. 174); акт № 12 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 175); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911350897 від 11 грудня 2018 року/12 (т.11 зв.бік а.с. 175); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911306390 від 10 грудня 2018 року (т.11 а.с. 176); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911615885 від 19 грудня 2018 року/12 (т.11 а.с. 177); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 6 808,00 грн № 4911615892/269/120000185406/12 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.178); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 178);

рахунок на оплату № 197 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с. 179); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 13 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 179-180); акт № 13 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с. 180); акт № 13 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 181); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911351693 від 11 грудня 2018 року/13 (т.11 зв.бік а.с. 181); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911310473 від 10 грудня 2018 року/13 (т.11 а.с. 182); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911614382 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 182); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911614382 від 19 грудня 2018 року/13 (т.11 зв.бік а.с. 183); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 7354,00 грн № 4911614968/265/120000185408/13 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.184); прибутковий ордер/13 від 10 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 184);

рахунок на оплату № 198 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с. 185); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 13 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 185-186); акт № 14 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с. 186); акт № 14 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 187); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911308879 від 10 грудня 2018 року/14 (т.11 зв.бік а.с. 187); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 7 354,00 грн № 4911308881/196/120000185407/14 від 10 грудня 2018 року (т.11 а.с.188); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 188);

рахунок на оплату № 199 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с. 189); акт приймання виконаних підрядних робіт на роботи з поточного ремонту за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн. № 15 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 189-190); акт № 15 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с. 190); акт № 15 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 191); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911312489 від 10 грудня 2018 року/15 (т.11 зв.бік а.с.191-192); ); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911351701 від 11 грудня 2018 року/15 (т.11 зв.бік а.с.192); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911613076 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.193); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на загальну суму 7354,00 грн № 4911613082/261/120000185410/15 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.194); прибутковий ордер/15 від 10 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 194);

рахунок на оплату № 201 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с. 195); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 17 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 195-199); акт № 17 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с. 196); акт № 17 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, (т.11 а.с. 197); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911341252 від 11 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.197-198); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911353608 від 11 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.198); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911611571 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.199); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на загальну суму 7354,00 грн № 4911611728/253/120000185412/17 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.200); прибутковий ордер від 11 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 200);

рахунок на оплату № 200 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с.201); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 16 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 201-202); акт № 16 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.202); акт № 16 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, (т.11 а.с. 203); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911313588 від 10 грудня 2018 року/16 (т.11 зв.бік а.с.203-204); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911352887 від 11 грудня 2018 року/16 (т.11 зв.бік а.с.204); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911612309 від 19 грудня 2018 року/16 (т.11 а.с.205); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 7354,00 грн № 4911612311/257/120000185411/16 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.206); прибутковий ордер/16 від 10 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 206);

рахунок на оплату № 202 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с.207); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 18 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 207-208); акт № 18 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.208); акт № 18 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 209); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911344477 від 11 грудня 2018 року/18 (т.11 зв.бік а.с.209-210); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911354172 від 11 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.210); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911610944 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.211); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 7 354,00 грн № 4911611187/249/120000185413/18 від 19 грудня 2018 року (т.11 а.с.212); прибутковий ордер/18 від 11 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 212);

рахунок на оплату № 203 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с.213); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 20 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 213-24); акт № 20 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.214); акт № 20 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, (т.11 а.с. 215); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911620418 від 19 грудня 2018 року/20 (т.11 зв.бік а.с.215-216); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 10 993,92 грн № 4911620421/120000185414/20 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.216-217); прибутковий ордер/20 від 19 грудня 2018 року на суму 196,57 грн (т.11 зв.бік а.с. 217);

рахунок на оплату № 205 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с.218); акт приймання виконаних підрядних робіт на роботи з поточного ремонту за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 21 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 218-219); акт № 21 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.219); акт № 21 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 220); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911623295 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.220-221); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 1 760,69 грн № 4911623300/120000185910/21 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.221-222); прибутковий ордер від 19 грудня 2018 року на суму 61,46 грн (т.11 зв.бік а.с. 222);

рахунок на оплату № 204 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20090,40 грн (т.11 а.с.223); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 20 090,40 грн № 27 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 223-224); акт № 27 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.224); акт № 27 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 а.с. 225); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911621071 від 19 грудня 2018 року/27 (т.11 зв.бік а.с.225-226); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 2 246,14 грн № 4911621294/120000185415/27 від 19 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.226); прибутковий ордер від 19 грудня 2018 року на суму 114,14 грн (т.11 зв.бік а.с. 227);

рахунок на оплату № 194 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 675897,60 грн (т.11 а.с. 228); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 675 897,60 грн № 25 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 228-229);

рахунок на оплату № 192 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 131398,06 грн (т.11 а.с. 230); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 131 398,06 грн № 23 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 230-232); акт № 23 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 10 053,22 грн (т.11 а.с.233); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911717726 від 1 грудня 2018 року/23 (т.11 зв.бік а.с.233); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року №Z002_130000033461_12.18_001 (т.11 а.с. 234-235); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 166 751,14 грн № 4911718165/130000033461/23 від 21 грудня 2018 року (т.11 а.с.236); акт № 23 від 16 грудня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.235); прибутковий ордер/23 від 22 грудня 2018 року на суму 354,84 грн (т.11 а.с. 236);

рахунок на оплату № 195 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 524138,96 грн (т.11 а.с. 238); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 524 138,96 грн № 26 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 238-241); акт № 26 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.11 зв.бік а.с.241); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911700454 від 1 грудня 2018 року (т.11 а.с. 242); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_130000032710_12.18_002 (т.11 зв.бік а.с. 242-243); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 646 327,21 грн. № 4911709552/130000032710 від 21 грудня 2018 року (т.11 а.с.244);

рахунок на оплату № 193 від 16 грудня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 35590,84 грн (т.11 а.с. 45); акт приймання виконаних підрядних робіт на роботи з капітального ремонту за грудень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 35 590,84 грн № 24 від 16 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 245-246); акт № 24 від 16 грудня 2018 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 3 712,07 грн (т.11 зв.бік а.с.247); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4911678863 від 1 грудня 2018 року/24 (т.11 а.с. 248); акт на витрачені матеріали у грудні 2018 року № Z002_130000033462_12.18_002 (т.11 а.с. 249); акт списання протягом грудня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4911715001/130000033462/24 від 21 грудня 2018 року (т.11 зв.бік а.с.249);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 22 лютого 2019 року № 4500019277 на суму з урахуванням ПДВ 119 368,80 грн; від 25 лютого 2019 року № 4500020159 на суму з урахуванням ПДВ 130 000,80 грн; від 21 березня 2019 року № 4500028257 на суму з урахуванням ПДВ 406 497,60 грн; від 28 березня 2019 року № 4500031211 на суму з урахуванням ПДВ 166 988,90 грн; від 26 квітня 2019 року № 4500039990 на суму з урахуванням ПДВ 200 000,00 грн; від 24 травня 2019 року № 4500046760 на суму з урахуванням ПДВ 324 138,96 грн (т.4 а.с.98-103).

19 грудня 2017 року між позивачем (замовником) та ТОВ «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРО» укладено договір підряду № 2549, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку і на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях до даного договору. Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); Ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 128-136).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № З-00005 від 16 березня 2018 року, виписаний на оплату послуги з технічного обслуговування (ТО) циркуляційного вентилятора УЦВ-1322, у кількості 10 шт. на суму з ПДВ 423 865,20 грн (т.9 а.с. 160); акт виконаних підрядних робіт з ТО циркуляційного вентилятора УЦВ-1322 № 8 від 16 березня 2018 року у кількості 10 шт. на суму з урахуванням ПДВ 423 865,20 грн (т.9 а.с. 161);

рахунок-фактура № З-00007 від 23 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 366 512,40 грн (т.9 а.с. 162); акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 25 443,60 грн, підписаний сторонами 23 березня 2018 року, трудові затрати люд/год склали 266,20 грн (т.9 а.с. 163-165); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 23 березня 2018 року (т.9 а.с. 166-167); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902479574 від 21 березня 2018 року/2 (т.9 а.с. 168-169); акт № 2 від 23 березня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.9 а.с. 170); прибутковий ордер від 21 березня 2018 року на суму 436,41 грн (т.9 а.с. 171); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей № 4902479810/130/2 ЗАП КГР ПОР від 21 березня 2018 року на суму 18 052,07 грн (т.9 а.с. 172-173); акт № Z003_190000131639_03.18_001/2 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 18 березня 2018 року (т.9 а.с.174); акт витрачених в березні 2018 року матеріалів № Z002_190000131639_03.18_001/2 при виконанні робіт (т.9 а.с. 175-176); акт № 3 від 23 березня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.9 а.с. 177); акт № 3 від 23 березня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.9 а.с. 178); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902481793 від 21 березня 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 179-180); прибутковий ордер від 21 березня 2018 року на суму 784,17 грн (т.9 а.с. 181); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом березня 2018 року цінностей № 4902481799/130/3 ЗАП КГР від 21 березня 2018 року на суму 28 429,67 грн (т.9 а.с. 182-183); акт № Z003_190000131639_03.18_001/3 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 18 березня 2018 року (т.9 а.с.184); акт на витрачені в березні 2018 року матеріалів № Z002_190000131639_03.18_001/3 при виконанні робіт з капітального ремонту (т.9 а.с. 185-186); акт приймання виконаних підрядних робіт березень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 341 068,80 грн (т.9 а.с. 187-189);

рахунок-фактура № З-00006 від 23 березня 2018 року вартістю з урахуванням ПДВ 42 159,60 грн (т.9 а.с.190); акт приймання виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту за березень 2018 року № 4 від 23 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ, 42 159,60 грн, трудові затрати люд/год склали 788,57 грн (т.9 зв.бік а.с. 190-191); акт № 4 від 23 березня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.9 зв.бік а.с. 191); прибутковий ордер від 21 березня 2018 року на суму 17 319,88 грн (т.9 а.с. 192); акт № Z003_190000131638_03.18_001/4 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 23 березня 2018 року (т.9 зв.бік а.с.192);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 27 червня 2018 року № 4500055615 на суму 69 400, 00 грн; від 25 травня 2018 року № 4500045220 на суму 227 712, 00 грн; від 11 травня 2018 року № 4500041767 на суму 42 159, 60 грн; від 6 квітня 2018 року № 4500031934 на суму 423 865, 20 грн (т.5 а.с. 37-40).

Між позивачем (покупцем) та ЗАТ «ПРОМВАЖМАШ» 26 вересня 2017 року укладено договір поставки № 1967, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором і специфікаціями до нього (п.1.1); кількість, номенклатура олюднення вказується у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, поставка якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п.4.3) (т. 22 а.с. 137-140).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: протокол розбіжностей № 1 до договору № 1967 від 26 серпня 2017 року між позивачем та ЗАТ «ПРОМВАЖМАШ» від 27 жовтня 2017 року, відповідно до якого п. 2.2 договору виключено (т.22 а.с. 141);

рахунок-фактура № СФ-7 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 158); прибутковий ордер від 1 лютого 2018 року на суму 137 530,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 158); видаткова накладна № РН-7 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 159); товарно-транспортна накладна № 7 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 159);

рахунок-фактура № СФ-5 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 69 156,00 грн (т.20 а.с. 160); прибутковий ордер від 1 лютого 2018 року на суму 57 630,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 160); видаткова накладна № РН-5 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 69 156,00 грн (т.20 а.с. 161); товарно-транспортна накладна № 5 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 69 156,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 161);

рахунок-фактура № СФ-8 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 47 436,00 грн (т.20 а.с. 162); прибутковий ордер від 1 лютого 2018 року на суму 39 530,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 162); видаткова накладна № РН-8 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 47 436,00 грн (т.20 а.с. 163); товарно-транспортна накладна № 8 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 47 436,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 163);

рахунок-фактура № СФ-9 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 34 488,00 грн (т.20 а.с. 164); прибутковий ордер від 1 лютого 2018 року на суму 28 740,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 164); видаткова накладна № РН-9 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 34 488,00 (т.20 а.с. 165); товарно-транспортна накладна № 9 від 1 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 34 488,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 165);

рахунок-фактура № СФ-10 від 20 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 324 486,00 грн (т.20 а.с. 166); видаткова накладна № РН-10 від 20 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 324 486,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 166); товарно-транспортна накладна № 10 від 20 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 324 486,00 грн. (т.20 а.с. 167); прибутковий ордер від 20 лютого 2018 року на суму 270 406,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 167);

рахунок-фактура № СФ-12 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 168); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року на суму 137530,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 168); видаткова накладна № РН-12 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 169); товарно-транспортна накладна № 12 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 169);

рахунок-фактура № СФ-13 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 86400,00 грн (т.20 а.с. 170); видаткова накладна № РН-13 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 86 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 170); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року на суму 48 000,00 грн (т.20 а.с. 171); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року на суму 72 000,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 171); товарно-транспортна накладна № 13 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 86 400,00 грн. (т.20 а.с. 177);

рахунок-фактура № СФ-16 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 57600,00 грн (т.20 а.с. 173); видаткова накладна № РН-16 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 57 600,00 грн (т.20 а.с. 174); прибутковий ордер від 13 березня 2018 року на суму 48 000,00 грн (т.20 а.с. 175); товарно-транспортна накладна № 16 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 57 600,00 грн. (т.20 а.с. 176);

рахунок-фактура № СФ-15 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 110 610,00 грн (т.20 а.с. 177); видаткова накладна № РН-15 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 110 610,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 177); прибутковий ордер від 13 березня 2018 року на суму 92 175,00 грн (т.20 а.с. 178); товарно-транспортна накладна № 15 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 110 610,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 178);

рахунок-фактура № СФ-14 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 16 776,00 грн (т.20 а.с. 179); прибутковий ордер від 13 березня 2018 року на суму 13 980,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 179); видаткова накладна № РН-14 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 16 776,00 грн (т.20 а.с. 180); товарно-транспортна накладна № 14 від 13 березня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 16 776,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 180);

рахунок-фактура № СФ-19 від 4 квітня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 214 104,00 грн (т.20 а.с. 181); прибутковий ордер від 4 квітня 2018 року на суму 178 420,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 181); видаткова накладна № РН-19 від 4 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 214 104,00 грн (т.20 а.с. 182); товарно-транспортна накладна № 19 від 4 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 214 104,00 грн. (т.20 а.с. 183);

рахунок-фактура № СФ-18 від 4 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 184); прибутковий ордер від 4 квітня 2018 року на суму 137 530,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 184); видаткова накладна № РН-18 від 4 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн (т.20 а.с. 185); товарно-транспортна накладна № 18 від 4 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 165 036,00 грн. (т.20 зв.бік а.с. 185).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом квітня 2018 року № 4903767908/112000030153 від 27 квітня 2018 року на суму 215 540,00 грн (т.24 а.с. 229), протягом квітня 2018 року № 4903767175/112000030152 від 27 квітня 2018 року на суму 24 000,00 грн (т.24 а.с. 230), протягом серпня 2018 року № 4908020992/112000030154 від 29 серпня 2018 року на суму 445 500,00 грн (т.24 а.с. 231), протягом грудня 2018 року № 3485 4911354711/130000026830 від 11 грудня 2018 року на суму 477 397,34 грн (т.24 а.с. 232), протягом жовтня 2018 року № 4909874489/190000166908 від 29 жовтня 2018 року на суму 15 371,86 грн (т.24 а.с. 233), протягом червня 2018 року № 280 4905728972/190000144367 від 22 червня 2018 року на суму 558 838,90 грн. (т.24 а.с. 234), протягом липня 2018 року № 4907065021/190000146799 від 31 липня 2018 року на суму 1 080 234,07 грн (т.24 а.с. 235-зв.бік а.с. 236), протягом липня 2018 року № 4906686389/190000149104 від 20 липня 2018 року на суму 43 200,00 грн (т.24 а.с. 237), протягом грудня 2019 року № 4917166611/190000245595 від 12 грудня 2019 року на суму 605 125,62 грн (т.24 а.с. 238-240), протягом грудня 2019 року № 4917610788/190000247292 від 20 грудня 2019 року на суму 168 507,84 грн (т.24 а.с. 241-зв.бік а.с. 243).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ЕНЕРГОГРУПА-2012» 2 липня 2016 року укладено договір підряду № 1386, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях. Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 142- 149).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № 148 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 145 168,80 грн (т.10 а.с. 3); акт № 148 від 26 вересня 2017 року приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 145 168,80 грн (т.10 зв.бік а.с.3-7); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000025751_09.17_001/148 (т.10 зв.бік а.с. 7-8); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 189 941,05 грн (т.10 зв.бік а.с. 8-9); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907796557 від 20 вересня 2017 року/14 (т.10 а.с. 10); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907808734 від 20 вересня 2017 року/148 (т.10 зв.бік а.с. 10-11); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907797504/130000025751 від 20 вересня 2017 року на суму 38 785,60 грн (т.10 зв.бік а.с. 11); акт оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000025751_09.17_001/148 від 20 вересня 2017 року (т.10 а.с. 12); прибутковий ордер від 20 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 23 195,45 грн (т.10 зв.бік а.с. 12); акт № 148 від 26 вересня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, (т.10 а.с. 13); акт № 148 від 26 вересня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 13-15);

рахунок-фактура № 146 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 119 550,00 грн (т.10 а.с. 16); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 119 550,00 грн № 146 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 16-19); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000025751_09.17_001/146 (т.10 зв.бік а.с. 19-20); акт № 146 від 20 вересня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 20-22); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 138 899,20 грн № 4907798156/190000104039 від 20 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с.22-23); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом вересня 2017 року на суму 4 739,32 грн (т.10 зв.бік а.с. 23); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907809832 від 20 вересня 2017 року/146 (т.10 а.с. 24); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907798150 від 20 вересня 2017 року/146 (т.10 зв.бік а.с. 24-25); акт № 146 від 20 вересня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 25); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000025751_09.17_001 від 20 вересня 2017 року (т.10 а.с. 26); прибутковий ордер від 20 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 1 029,22 грн;

рахунок-фактура № 147 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 414 895,20 грн (т.10 а.с. 28); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року № 147 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 414 895,20 грн (т.10 зв.бік а.с. 28-30); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907795495 від 20 вересня 2017 року/147 (т.10 а.с. 31); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907796048 від 20 вересня 2017 року/147 (т.10 а.с. 32); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907796049 від 20 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 32); акт № 147 від 20 вересня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 а.с. 33); акт № 147 від 20 вересня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ (т.10 а.с. 34); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000025374_09.17_001/147 (т.10 зв.бік а.с. 34-35); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000025374_09.17_001/147 від 20 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 35); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 4 229,19 грн № 4907796191/130000025374 від 20 вересня 2017 року (т.10 а.с. 36); акт списання № 4907795830/130000025374 від 20 вересня 2017 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 7 722,95 грн (т.10 зв.бік а.с. 36-37); акт списання № 4907796190/1900000104055/147 витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей (т.10 зв.бік а.с. 37); прибутковий ордер від 20 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 168 549,67 грн (т.10 а.с. 38);

рахунок-фактура № 136 від 26 вересня 2017 року на суму, з урахуванням ПДВ 282 030,00 грн (т.10 а.с. 39); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 282 030,00 грн № 136 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 39-43); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції та інші ТМЦ № 136 від 19 вересня 2017 року (т.10зв.бік а.с. 43-44); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції та інші ТМЦ № 136 від 19 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 45); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ від 19 вересня 2017 року/136 (т.10 зв.бік а.с. 45); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907793546 від 19 вересня 2017 року/136 (т.10 зв.бік а.с. 46); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_1900000103919_09.17_001/136 (т.10а.с.47); акт № Z004_1900000103919_09.17_001/136 від 19 вересня 2017 року (т.10 а.с. 48); акт списання № 4907794267/БН/136 витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 282 095,00 грн (т.10 зв.бік а.с. 48-49); прибутковий ордер на суму 9 008,81 грн (т.10 а.с. 50); акт списання № 4907794637/Б/Н/136 витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей, у загальній сумі 76 315,15 грн (т.10 а.с. 51); прибутковий ордер від 20 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 9 008,81 грн (т.10 зв.бік а.с. 51);

рахунок-фактура № 137 від 26 вересня 2017 року на суму 5 145,60 грн (т.10 а.с.52); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 5 145,60 грн № 137 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 52-53); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції та інші ТМЦ № 137 від 19 вересня 2017 року (т.10 а.с. 54); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907792858 від 20 вересня 2017 року/137 (т.10 зв.бік а.с. 54); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_130000025992_09.17_001/137 (т.10 а.с. 55); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907793042/Б/Н від 19 вересня 2017 року на суму 35 833,26 грн (т.10 а.с. 56); рахунок-фактура № 134 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 301 532,40 грн (т.10 а.с. 57); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму по акту, з урахуванням ПДВ 301 532,40 грн № 134 від 26 вересня 2017 року (т.10 а.с. 58); рахунок-фактура № 138 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 42 133,20 грн (т.10 а.с.59); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 42 133,20 грн № 138 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 59-60); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 138 від 19 вересня 2017 року (т.10 а.с. 61); акт №138 від 19 вересня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ (т.10 а.с. 62); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907795237 від 19 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 64-65); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907920869 від 25 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 63); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907921290 від 25 вересня 2017 року (т.10 а.с. 64); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_1900000104280_09.17_001 (т.10 зв.бік а.с. 64); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 1 621,02 грн № 4907921184/190000104280 від 25 вересня 2017 року (т.10 а.с. 65); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907944085/БН від 26 вересня 2017 року на суму 8 933,82 грн (т.10 зв.бік а.с. 65); акт № Z004_1900000104280_09.17_001/138 від 19 вересня 2017 року оприбуткування брухту чорного металу (т.10 а.с. 66); прибутковий ордер від 19 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 42 242,29 грн (т.10 зв.бік а.с. 66);

рахунок-фактура № 149 від 22 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 446 848,80 грн (т.10 а.с. 67); акт № 149 від 22 вересня 2017 року приймання-передачі виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 446 848,80 грн (т.10 а.с. 68); прибутковий ордер/101 від 19 вересня 2017 року на суму 514,61 грн (т.10 а.с. 69); акт № Z004_120000148342_09.17_001 від 20 вересня 2017 року на оприбуткування (т.10 зв.бік а.с. 69); акт № 101 від 26 вересня 2017 року на оприбуткування (т.10 а.с. 70); прибутковий ордер/101 від 19 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 711,56 грн (т.10 зв.бік а.с. 70); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907709373/1900000104020/101 від 18 вересня 2017 року на суму 4 632,01 грн (т.10 а.с. 71); прибутковий ордер/101 від 18 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 508,25 грн (т.10 а.с. 72); акт № 101 вд 26 вересня 2017 року на оприбуткування м/брухту (т.10 зв.бік а.с. 72); акт № Z004_190000104020_09.17_001/101 від 18 вересня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.10 а.с. 73); акт списання витрачених/підлягаючих списанню протягом вересня 2017 року цінностей на суму 4,632,01 грн № 4907709373/1900000104020 від 18 вересня 2017 року (т.10 а.с. 74, зв.бік а.с. 73); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000104020_09.17_001/101 (т.10 а.с. 75, зв. бік а.с. 74); акт приймання-передачі сировини, запасних часин та інших ТМЦ № 4907706999 від 18 вересня 2017 року/101 (т.10 а.с. 76, зв.бік а.с. 75); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 12 176,40 грн № 101 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 76-78);

рахунок-фактура № 101 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 12 176,40 грн (т.10 зв.бік а.с. 78); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000104020_09.17_001/100 (т.10 а.с. 79); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 100 від 26 вересня 2017 року (т.10 а.с. 80, зв.бік а.с. 80); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907708331 від 18 вересня 2017 року/100 (т.10 а.с. 81, зв.бік а.с. 81); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 516,80 грн № 100 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 82-83);

рахунок-фактура № 100 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 516,80 грн (т.10 зв.бік а.с. 83); акт № 881-12 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 881-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с. 84-86); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 239 916,49 грн № 881-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 86-зв.бік а.с. 87);

рахунок-фактура № 145 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 202 112,40 грн (т.10 а.с. 88); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 202 112,40 грн № 145 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 88-90); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907755607 від 19 вересня 2017 року/145 (т.10 а.с. 91); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 145 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 91); акт на оприбуткування брухту сталевого (т.10 а.с.92); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907755607 від 19 вересня 2017 року/145 (т.10 зв.бік а.с. 92); рахунок-фактура № 155 від 25 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 540 144,00 грн (т.10 а.с. 93); акт приймання-передачі виконаних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 540 144,00 грн № 155 від 25 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 93-94);

рахунок-фактура № 240 від 15 грудня 2017 року суму з урахуванням ПДВ 469 296,00 грн (т.10 а.с. 95); акт приймання-передачі виконаних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 469 296,00 грн № 240 від 15 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 95); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910239598 від 13 грудня 2017 року/240 (т.10 а.с. 96); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_1900001168630_12.17_001/240 (т.10 зв.бік а.с. 96); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей № 4910240080/4910239598/240 від 13 грудня 2017 року (т.10 а.с. 97);

рахунок-фактура № 259 від 20 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 137 808,00 грн (т.10 а.с. 98); акт приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2017 року № 259 від 20 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 137 808,00 грн (т.10 зв.бік а.с. 98); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ цеху-замовника № 259 від 20 грудня 2017 року (т.10 а.с. 99); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей № 4910385717/4910385428 від 18 грудня 2017 року на загальну суму 494,85 грн (т.10 а.с.100); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910385428 від 18 грудня 2017 року (т.10 а.с. 101); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118058_12.17_001 (т.10 зв.бік а.с. 101);

рахунок-фактура № 256 від 20 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 277 488,00 грн (т.10 а.с. 102); акт приймання-передачі виконаних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 277 488,00 грн № 256 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 102); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910308308 від 15 грудня 2017 року/256 (т.10 а.с. 103); акт № 256 від 20 грудня 2017 року на оприбуткування (т.10 а.с. 104); акт № 256 від 20 грудня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 104); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_120000150227_12.17_001/256 (т.10 а.с. 105); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму з урахуванням ПДВ 290 649,773 грн № 4910308884/190000117730/256 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 105-106); прибутковий ордер/256 від 15 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 27 126,17 грн (т.10 зв.бік а.с. 106);

рахунок-фактура № 263 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 988 416,00 грн (т.10 а.с. 107); акт приймання виконаних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 988 416,00 грн № 263 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 107); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910710097 від 27 грудня 2017 року (т.10 а.с. 108); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032648_12.17_001 (т.10 зв.бік а.с. 108); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей № 4910710391/190000119656 від 27 грудня 2017 року на суму 10 521,66 грн (т.10 а.с. 109);

рахунок-фактура № 258 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 78 921,61 грн (т.10 а.с. 110); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 78 921,61 грн № 258 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 110-112); акт № 258 від 27 грудня 2017 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 53 668,65 грн (т.10 зв.бік а.с. 112-113);

рахунок-фактура № 232 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 69 906,94 грн (т.10 а.с.114); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 69 906,94 грн № 232 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 114-116); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму з урахуванням ПДВ 50 158,24 грн № 232 від 27 грудня 2017 року (т10 зв.бік а.с. 116);

рахунок-фактура № 233 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 146 155,20 грн (т.10 а.с. 117); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 146 155,20 грн № 233 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 117-19); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 99 302,24 грн № 23 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 119-120);

рахунок-фактура № 235 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 42 299,12 грн (т.10 а.с. 121); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року з поточного ремонту ККЦ на суму 42 299,12 грн № 235 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 121-123); акт № 235 від 27 грудня 2017 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 13 224,00 грн (т.10 зв.бік а.с. 123);

рахунок-фактура № 230 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 89 378,40 грн (т.10 а.с. 124); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму 89 378,40 грн № 230 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 124-128); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000022549_12.17_001/230 (т.10 зв.бік а.с. 128-130); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 230 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 130); акт № Z004_130000022549_12.17_001/230 від 27 грудня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.10 а.с. 131); прибутковий ордер /230 від 19 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 36 388,33 грн (т.10 зв.бік а.с. 131); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 230 від 27 грудня 2017 року (т.10 а.с. 132-133); прибутковий ордер від 19 грудня 2017 року на суму 12 875,75 грн (т.10 а.с. 134); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910418290 від 19 грудня 2017 року/230 (т.10 зв.бік а.с. 134-135); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 341,002,43 грн № 4910428050/49022218 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 135-136); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 7 638,22 грн № 4910428641/49022218 від 27 грудня 2017 року (т.10 а.с. 137); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 3 496,15 грн № 4910430510/49022218 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 137-139);

рахунок-фактура № 236 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 046,40 грн (т.10 а.с.140); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 046,4 грн № 236 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 140-141); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910232194 від 13 грудня 2017 року (т.10 а.с. 142); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 236 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 142); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000022550_12.17_001/236 (т.10 а.с. 143); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей № 49104331401/49022218/236 від 13 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с.143);

рахунок-фактура № 234 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 363 345,91 гн (т.10 а.с. 144); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 363 345,91 грн № 234 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 144-146); акт № 234 від 27 грудня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції та інші ТМЦ № 79 на суму 268 075,49 грн (т.10 зв.бік а.с. 146); акт на надані послуги за грудень 2017 року № Z001_120000170773_12.17_001 за ціною 338 036 грн (т.10 а.с. 147);

рахунок-фактура № 349-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 596,79 грн (т.10 а.с. 148); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 596,79 грн № 349-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с. 149-150); акт № 349-12 від 28 грудня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 3 882,75 грн (т.10 зв.бік а.с. 150-151); рахунок-фактура № 607-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 9 431,11 грн (т.10 а.с. 152); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 9 431,11 грн № 607-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с. 153); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 4 850,00 грн № 607-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с.154);

рахунок-фактура № 350-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 75 332,80 грн (т.10 а.с. 155); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 75 332,80 грн № 350-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 155-156); акт № 350-12 від 2 грудня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 56 450,73 грн (т.10 а.с. 157);

рахунок-фактура № 322-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 6 692,95 грн (т.10 а.с. 158); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року № 322-12 від 28 грудня 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 692,95 грн (т.10 а.с. 159-160); акт № 322-12 від 28 грудня 2017 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 3 397,6 грн (т.10 а.с.161);

рахунок-фактура № 144-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 73 314,05 грн (т.10 а.с. 162); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року № 144-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 73 314,05 грн (т.10 а.с. 163-164); акт № 144-12 від 28 грудня 2017 на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 54 672,54 грн (т.10 зв.бік а.с. 164-165);

рахунок-фактура № 20-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 115 012,25 грн (т.10 а.с. 166); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту з грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 115 012,25 грн № 20-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с. 167-169); акт № 20-12 на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 45 002,58 грн (т.10 зв.бік а.с. 169-171); довідка по фактичне напрацювання машин та механізмів застосованих для виконання будівельно-ремонтних робіт ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (т.10 зв.бік а.с. 171);

рахунок-фактура № 881-12 від 28 грудня 2017 року суму з урахуванням ПДВ 239 916,48 грн (т.10 а.с. 172); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 239 916,49 грн № 881-12 від 28 грудня 2017 року (т.10 а.с. 173-174); акт № 881-12 від 28 грудня 2017 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 178 060,59 грн (т.10 зв.бік а.с. 174-176);

рахунок-фактура № 100 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 516,80 грн (т.10 а.с. 177); акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 7 516,80 грн (т.10 зв.бік а.с. 177-178); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907708331 від 18 вересня 2017 року (т.10 а.с. 179); акт № 100 року від 26 вересня 2017 року на матеріали деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 180); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000104020_09.17_001/100 (т.10 а.с. 181);

рахунок-фактура № 101 від 26 вересня 2017 року суму з урахуванням ПДВ 12 176,40 грн (т.10 а.с. 182); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту аглофабрика за вересень 2017 року № 101 від 26 вересня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 12 176,40 грн (т.10 зв.бік а.с. 182-184); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907706999 від 18 вересня 2017 року/101 (т.10 зв.бік ак.с. 184-185); акт на витрачені матеріали у вересні 2017 року № Z002_190000104020_09.17_001 (т.10 зв.бік а.с. 185-186); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей № 4907709373/190000104020 на суму 4 632,01 грн (т.10 зв.бік 186-187); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000104020_09.17_001/101 від 18 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 187); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 101 від 26 вересня 2017 року (т.10 а.с. 188); прибутковий ордер/101 від 18 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний на загальну суму 508,25 грн (т.10 зв.бік а.с. 188); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом вересня 2017 року цінностей на суму 4 632,01 грн № 4907709373/190000104020 від 18 вересня 2017 року (т.10 а.с. 189); прибутковий ордер/101 від 19 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 711,56 (т.10 а.с. 190); акт на оприбуткування матеріалів оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 101 від 26 вересня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 190); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_120000148342_09.17_001 від 20 вересня 2017 року (т.10 а.с. 191); прибутковий ордер/101 від 19 вересня 2017 року на брухт сталевий на суму 514,61 грн (т.10 зв.бік а.с. 191);

рахунок-фактура №216/1 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 599 402,40 грн (т.10 а.с. 192); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за вересень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 599 402,40 грн № 216 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 192-200); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 321 597,89 грн № 4910552796/190000117893 від 22 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 200-203); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032714_12.17_001/216 (т.10 а.с. 204-205); акт приймання-передачі сировини, запасних часин та інших ТМЦ № 4910544925 від 22 грудня 2017 року/216 (т.10 зв.бік а.с. 205); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910519101 від 21 грудня 2017 року (т.10 а.с. 206); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910518912 від 21 грудня 2017 року (т.10 а.с. 207-209); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту № 216 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 209-213); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 216 від 27 грудня 2017 року (т.10 а.с. 214); акт на оприбуткування брухту № Z004_130000032714_12.17_001 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 214); прибутковий ордер від 23 грудня 2017 року на брухт на суму 53 337,47 грн (т.10 а.с. 215); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910613016 від 25 грудня 2017 року/216 (т.10 зв.бік а.с 215); акт приймання-передачі сировини, запасних частин № 4910612920 від 25 грудня 2017 року (т.10 а.с. 216); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 8226,13 грн № 4910612275/190000117893/216 від 27 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 216); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року, цінностей на суму 8 021,36 грн № 4910613076/190000117893 від 27 грудня 2017 року (т.10 а.с. 217);

рахунок-фактура № 218 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 575 916,00 грн (т.10 а.с. 218); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 575 916,00 грн № 218 від 26 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 218-221); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 218 від 20 грудня 2017 року (т.10 а.с. 222-223); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032656_12.17_001/218 (т.10 а.с. 224-225); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910503070 від 21 грудня 2017 року/218 (т.10 зв.бік а.с. 225); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910459641 від 20 грудня 2017 року/218 (т.10 а.с. 226); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910428658 від 19 грудня 2017 року/218 (т.10 зв.бік а.с. 226-227); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910519332 від 21 грудня 2017 року/218 (т.10 а.с. 228); акт на оприбуткування брухту № Z004_130000032656_12.17_001/218 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 228); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.10 а.с. 229); прибутковий ордер/218 від 20 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 34 208,49 грн (т.10 зв.бік а.с. 229); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 6 053,75 грн. № 4910519330/190000118210/218 від 20 грудня 2017 року (т.10 а.с. 230); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 813 405,96 грн. № 4910463322/190000118210 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 230-232); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 1090,89 грн. № 4910503075/190000118210 від 26 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 232); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 1138,32 грн. № 4910502926/190000118210 від 26 грудня 2017 року (т.10 а.с. 233); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 21,22 грн. № 4910571132/190000118210 від 23 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 233);

рахунок-фактура № 227 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 513,20 грн (т.10 а.с. 234); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 13 513,20 грн № 227 від 26 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 234-236); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910392557 від 18 грудня 2017 року/227 (т.10 зв.бік а.с. 236-237); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032656_12.17_001/227 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 237-238); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 227 від 26 грудня 2017 року (т.10 а.с. 239); прибутковий ордер від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 3 023,28 грн (т.10 зв.бік а.с. 239); прибутковий ордер/227 від 20 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 1 401,03 грн (т.10 а.с. 240); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032656_12.17_001/227 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 240); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032656_12.17_001/227 від 26 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 241); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 9 404,35 грн № 4910467086/190000118210 від 20 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 241-242);

рахунок-фактура №224 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 715 321,20 грн (т.10 а.с. 243); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту ЦПШ на суму з урахуванням ПДВ 715 321,20 грн № 224 від 26 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 243-249); акт № 224 від 26 грудня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.10 зв.бік а.с. 249-251); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910516778 від 21 грудня 2017 року (т.10 зв.бік а.с. 251-252); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ від 27 грудня 2017 року (т.11 а.с. 1); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_190000116521_12.17_001/224 від 12 грудня 2017 року (т.11 а.с. 2); прибутковий ордер/224 від 12 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 24 204, 54 грн (т.11 зв.бік а.с. 2); акт № 224 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ від 21 грудня 2017 року (т.9 а.с. 3); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000116521_12.17_001/224 (т.11 зв.бік а.с. 3-4); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 588 361,27 грн № 4910519259/190000116521/224 від 21 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 4-5); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 38 550,30 грн № 4910698665/190000116521 від 21 грудня 2017 рку (т.11 зв.бік а.с. 6-7);

рахунок-фактура № 262 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 35 498,40 грн (т.11 а.с. 8); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 35 498,40 грн № 262 від 27 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 8-11); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ 4910516779 від 21 грудня 2017 року/262 (т.11 а.с. 12); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_1300000327141_12.17_001/262 (т.11 а.с. 3-14); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 15 942,00 грн № 4910553180/190000117893/489 від 22 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 14-15); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032714_12.17_001/262 від 25 грудня 2017 року (т.11 зв.бікк а.с. 15); прибутковий ордер від 25 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 331,62 грн (т.11 а.с. 16); прибутковий ордер від 27 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 62 585,50 грн (т.11 зв.бік а.с. 16); акт № 262 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ від 27 грудня 2017 року (т.9 а.с. 17); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032714_12.17_001/262 від 27 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 17);

рахунок-фактура № 18 від 23 лютого 2018 року на суму 114 566,40 грн (т.11 а.с. 18); акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 114 566,40 грн № 18 від 23 лютого 2018 року (т.11 а.с. 19);

рахунок-фактура № 228 від 27 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 187 905,20 грн (т.11 а.с. 20); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту ЦПШ за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 1 187 905,20 грн № 228 від 27 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 20-23); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032656_12.17_001/228 (т.11 а.с. 24, 26); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 330 268,93 грн № 4910465541/190000118210/228 від 20 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 25, 27); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032656_12.17_001/228 від 20 грудня 2017 року (т.11 а.с. 28); прибутковий ордер/228 від 20 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 69 154,37 грн (т.11 зв.бік а.с. 28);

рахунок-фактура № 399-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 41 271,60 грн (т.11 а.с. 29); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 41 271,60 грн № 399-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 29-30); акт № 399-1/12 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ на суму 30 255,55 грн від 22 грудня 2017 року (т.11 а.с. 31); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910528564 від 22 грудня 2017 року/399-1/12 (т.11 а.с. 32); акт на витрачені матеріали в грудні 2017 року № Z002_190000118689_12.17_001/399-1/12 (т.11 а.с. 33); акт списання витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 620,44 грн № 4910528566/190000118689/399-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 33-34);

рахунок-фактура № 09 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 181 256,40 грн (т.11 а.с. 35); акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 181 256,40 грн № 9 від 23 лютого 2018 року (т.11 а.с. 36);

рахунок-фактура № 304-1/12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 100 201,51 грн (т.11 а.с. 37); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 100 201,51 грн № 304-1/12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 37-39); акт № 304-1/12 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 66 211,10 грн від 22 грудня 2017 року (т.11 зв. бік а.с. 39-41); акт № 304-1/12 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 22 грудня 2017 року (т.11 зв. бік а.с42); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910529779 від 22 грудня 2017 року/304-1/12 (т.11 зв.бік а.с. 42-43); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_190000118644_12.17_001/304-1/12 (т.11 зв.бік а.с. 43); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 2 924,93 грн № 4910529868/190000118644/304-1/12 від 22 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 44);

рахунок-фактура № 226 від 26 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 56 300,40 грн (т.11 а.с. 45); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 56 300,40 грн № 226 від 26 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 45-48); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910395950 від 18 грудня 2017 року/226 (т.11 а.с. 49); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910550240 від 22 грудня 2017 року (т.11 а.с. 50); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_130000032714_12.17_001/226 (т.11 зв.бік а.с. 50-51); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 46 306.11 грн № 4910551674/190000117893/226 від 22 грудня 2017 року (т.11 а.с. 52-53); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом грудня 2017 року на суму 9,68 грн № 4910576399/190000117893 від 23 грудня 2017 рку (т.11 зв.бік а.с. 53); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000032714_12.17_001/226 від 26 грудня 2017 року (т.11 а.с. 54); прибутковий ордер від 23 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 11 435,60 грн (т.11 зв.бік а.с. 54); прибутковий ордер від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий на суму 10 569,18 грн (т.11 а.с. 55);

рахунок-фактура № 08 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 109 792,80 грн (т.11 а.с. 56); акт приймання-передачі виконаних робіт з очищення основного та допоміжного обладнання від технологічного пилу та залежалого матеріалу за лютий 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 109 792,80 грн № 8 від 23 лютого 2018 року (т.11 а.с. 57);

рахунок-фактура № 3 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 187 488,00 грн (т.11 а.с. 58); акт приймання-передачі виконаних робіт за січень 2018 року № 3 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 187 488,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 58);

рахунок-фактура № 4 від 7 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 175 904,00 грн (т.11 а.с. 59); акт приймання-передачі виконаних робіт з технічного обслуговування за лютий 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 175 904,00 грн № 4 від 7 лютого 2018 року (т.11 зв. бік а.с. 59);

рахунок-фактура № 07 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 58 804,50 грн (т.11 а.с. 60); акт приймання-передачі виконаних робіт з технічного обслуговування за лютий 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 58 804,50 грн № 7 від 23 лютого 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 60-61); акт № 7 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 23 лютого 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 61); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом лютого 2018 року на суму 290,85 грн № 4901362202/110000440322/17 від 22 лютого 2018 року (т.11 а.с. 62); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901362047 від 15 лютого 2018 року/17 (т.11 зв.бік а.с. 62); акт на витрачені матеріали у лютому 2018 року № Z002_110000440322_02.18_001 (т.11 а.с. 63);

рахунок-фактура № 13 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 360 406,80 грн (т.11 а.с. 64); акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 360 406,80 грн № 13 від 23 лютого 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 64); акт на витрачені матеріали у лютому 2018 року № Z002_110000521867_02.18_001/13 (т.11 а.с. 65); акт № 13 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 23 лютого 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 65); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом лютого 2018 року на суму 68 952,07 грн № 4901500921/190000127536 від 20 лютого 2018 рку (т.11 а.с. 66); акт на надані послуги за лютий 2018 року № Z001_110000521867_02.18_001/13 (т.11 а.с. 67); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901500370 від 20 лютого 2018 року/13 (т.11 зв.бік а.с. 67-68); прибутковий ордер/13 від 20 лютого 2018 року на брухт сталевий на суму 3 005,68 грн (т.11 зв.бік а.с. 68); акт № Z004_110000521867_02.18_001 від 23 лютого 2018 року на оприбуткування брухту на суму 2 069,76 грн (т.11 а.с. 69); акт № Z004_110000521867_02.18_001/13 від 23 лютого 2018 року на оприбуткування брухту на суму 936,12 грн (т.11 зв.бік а.с. 69);

рахунок-фактура № 14 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 914 004,00 грн (т.11 а.с. 70); акт приймання-передачі виконаних робіт на суму з урахуванням ПДВ 914 004,00 грн № 14 від 23 лютого 2018 року (т.11 а.с. 71);

рахунок-фактура № 16 від 23 лютого 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 123 832,80 грн (т.11 а.с. 72); акт приймання-передачі виконаних робіт № 12863 на суму з урахуванням ПДВ 123 832,80 грн № 16 від 23 лютого 2018 року (т.11 а.с. 73);

рахунок-фактура № 881-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 239 916,48 грн (т.11 а.с. 74); довідка по фактичному напрацюванню машин і механізмів застосованих для виконання будівельно-ремонтних робіт ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (т.11 а.с. 75); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 45 002,58 грн № 20-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 75-77); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 115 012,25 грн № 20-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 77-зв.бік а.с. 79);

рахунок-фактура № 20-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 115 012,25 грн (т.11 а.с. 80); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 54 672,54 грн № 144-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 81-82); акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 73 314,05 грн № 144-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 82-зв.бік а.с. 83);

рахунок-фактура № 144-12 від 28 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 73 314,05 грн (т.11 а.с. 84); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за грудень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 6 692,95 грн № 322-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 а.с. 86-87); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 3 397,60 грн № 322-12 від 28 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 85, звбік а.с. 87);

рахунок-фактура № 2 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 56 880,00 грн (т.11 а.с. 88); акт приймання-передачі виконаних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 56 880,00 грн № 2 від 25 січня 2018 року (т.11 а.с. 89); акт на витрачені матеріали у січні 2018 року № Z002_120000178790_01.18_001 (т.11 а.с. 90); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом січня 2018 року на суму 13 822,22 грн № 4900631874/190000123335 від 25 січня 2018 року (т.11 а.с. 91-92); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4900631515 від 23 січня 2018 року (т.11 звбік а.с. 92-93); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на брухт сталевий на суму 1 117,49 грн (т.11 зв.бік а.с. 93); акт на оприбуткування брухту на суму 764,69 грн № Z004_120000178790_01.18_001 від 23 січня 2018 року (т.11 а.с. 94); акт на надання послуг за січень 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 94-95);

рахунок-фактура № 1 від 25 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 150 724,08 грн (т.11 а.с. 96); акт приймання-передачі виконаних робіт на суму з урахуванням ПДВ 150 724,08 грн за січень 2018 року № 1 від 25 січня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 96-97); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ від 22 січня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 97); акт на витрачені матеріали у січні 2018 року № Z002_120000154361_01.18_001/1 (т.11 а.с. 98); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом січня 2018 року на суму 1 265,40 грн № 4900605198/120000154361 від 23 січня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 98);

рахунок-фактура № 7-01 від 24 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 785,46 грн (т.11 а.с. 99); акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 785,46 грн № 7-01 від 24 січня 2018 року (т.11 а.с. 100);

рахунок-фактура № 9-01 від 24 січня 2018 року на суму з ПДВ 2 175,12 грн (т.11 а.с. 101); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 2 175,12 грн № 9-01 від 24 січня 2018 року (т.11 а.с. 102);

рахунок-фактура № 6-01 від 24 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 16 313,40 грн (т.11 а.с. 103); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 16 313,40 грн № 6-01 від 24 січня 2018 року (т.11 а.с. 104);

рахунок-фактура № 8-01 від 24 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 741,07 грн (т.11 а.с. 105); акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 741,07 грн № 8-01 від 24 січня 2018 року (т.11 а.с. 106);

рахунок-фактура № 10-1 від 24 січня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 44 818,24 грн (т.11 а.с. с107); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 44 818,24 грн № 10-01 від 24 січня 2018 року (т.11 а.с. 108);

рахунок-фактура № 222 від 22 грудня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 260 014,14 ГРН (т.11 а.с. 109); акт приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 260 014,14 грн № 222 від 22 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 109-110); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4910423666 від 19 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 110); акт на витрачені матеріали у грудні 2017 року № Z002_120000151071_12.17_001 (т.11 а.с. 111); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом грудня 2017 року цінностей на суму 226,10 грн № 4910423937/190000112637 від 22 грудня 2017 року (т.11 зв.бік а.с. 111).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких наявні в матеріалах справи(т. 3 а.с. 214-254).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «АМЗ ГРУПП» 8 серпня 2018 року укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів без використання залізничного транспорту) № 1548, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та сплатити матеріали (ресурси) на умовах, передбачених цим договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються в специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно наданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 22 а.с. 150-153).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи:

рапорт виробництва від 15 березня 2019 року (т.26 а.с.63-72); рапорт виробництва від 18 березня 2019 року (т.26 а.с.73-81); рапорт виробництва від 19 березня 2019 року (т.26 а.с.82-зв.бік а.с. 90); рапорт виробництва від 25 березня 2019 року (т.26 а.с.91-99); рапорт виробництва від 26 березня 2019 року (т.26 а.с.100-зв.бік а.с. 108); рапорт виробництва від 27 березня 2019 року (т.26 а.с.109-зв.бік а.с. 117); рапорт виробництва від 28 березня 2019 року (т.26 а.с.118-125); рапорт виробництва від 29 березня 2019 року (т.26 а.с.126-зв.бік а.с. 135); рапорт виробництва від 30 березня 2019 року (т.26 а.с.136-зв.бік а.с. 144); рапорт виробництва від 31 березня 2019 року (т.26 а.с. 145-154); рапорт виробництва від 20 червня 2019 року (т.26 а.с.155-зв.бік а.с. 159); рапорт виробництва від 24 червня 2019 року (т.26 а.с.160-зв.бік а.с. 165); рапорт виробництва від 25 червня 2019 року (т.26 а.с.166-172).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ПСМК ОРІС» 23 червня 2017 року укладено договір підряду № 1416, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку і на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікаціях до даного договору (роботи). Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та сплатити виконані робот в порядку та строки, передбачені даним договором (п. 1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 154-162).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: акт приймання виконаних підрядних робіт на роботи з капітального ремонту за лютий 2019 року на загальну суму з ПДВ 908 434,80 грн (т.8 а.с. 40-45); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4901958164 від 13 лютого 2019 року (т.8 а.с. 46); акт№ Z002_190000184559_02.19_001/21 на витрачені матеріали у лютому 2019 році (т.8 а.с. 47); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей протягом лютого 2019 року № 4901959277/190000184559 на суму 163 131,83 грн (т.8 а.с. 48); акт № Z004_190000184559_02.19_001/21 від 20 лютого 2019 року на оприбуткування брухту (т.8 а.с. 49); прибутковий ордер від 20 лютого 2019 року на брухт сталевий на сумою 111 966,08 грн (т.8 а.с. 50);

рахунок № 10 від 25 лютого 2019 року загальною сумою з ПДВ 908 434,80 грн (т.8 а.с. 39); рахунок № 4 від 22 березня 2018 року загальною сумою з ПДВ 204 110,95 грн (т.8 а.с. 51); акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2018 року № 2 загальною сумою з ПДВ 204 110,95 грн (т.8 зв.бік а.с. 51-53); акт № 2 від 22 березня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 1614,52 грн (т.8 а.с. 54); акт № 2 від 22 березня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 1 525,86 грн (т.8 зв.бік а.с. 54); акт № 2 від 22 березня 2018 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (.8 а.с. 55); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 49025 39143 від 23 березня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 55-56); акт списання протягом березня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4902539348/261 ОРИС 480 (т.8 зв.бік а.с. 56-57); акт на витрачені матеріали в березні 2018 року № Z002_190000128032_03.18_001 (т.8 зв.бік а.с. 57-58); прибутковий ордер на суму 106 783,19 грн., акт № Z003_190000128032_03.18_001/2 на оприбуткування демонтованих ТМЦ від 22 березня 2018 року (т.8 а.с.59);

рахунок № 5 від 23 березня 2018 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ 772 679,84 грн (т.8 а.с. 60); акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2018 року № 4 від 23 березня 2018 року (т.8 а.с. 61-62); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ № 4 від 23 березня 2018 року (т.8 а.с. 63); рахунок № 5 від 16 квітня 2018 року загальною сумою з ПДВ 918 704,38 грн. (т.8 а.с. 64); акт приймання виконаних підрядних робіт № 3 за квітень 2018 року на суму з ПДВ 918 704,38 грн (т.8 зв.бік а.с. 64-65); акт № 3 від 16 квітня 2018 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ на суму 656 861,80 грн (т.8 а.с. 66);

рахунок № 13 від 25 березня 2019 року на суму з ПДВ 659 820,00 грн (т.8 а.с. 67); акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2019 року № 22 від 25 березня 2019 року сумою до сплати 659 820,00 грн (т.8 а.с. 68-70); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 а.с. 71); акт № Z002_190000193492_03.19_001/22 на витрачені матеріали у березні 2019 року (т.8 а.с. 72); акт списання витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4903805192/190000193492 від 20 березня 2019 року на суму 231 892,94 грн (т.8 а.с. 73); акт на оприбуткування брухту (т.8 а.с. 74); прибутковий ордер на суму 4 418,65 грн (т.8 зв.біка.с. 74);

рахунок № 6 від 18 травня 2018 року на суму з ПДВ 1 218 133,20 грн (т.8 а.с. 75); акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 218 133,20 грн. від 18 травня 2018 року № 7 (т.8 а.с. 76-77); акт на матеріали деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 77);

рахунок № 10 від 25 травня 2018 року на суму з ПДВ 467 685,60 грн (т.8 а.с. 78); акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 467 685,60 грн. від 25 травня 2018 року № 8 (т.8 а.с. 79-80); акт № 4904398662 від 15 травня 2018 року приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 80-82); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 2 № 4904452710 від 17 травня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 82); акт № Z002_130000031233_05.18_001 на витрачені матеріали у травні 2018 року (т.8 а.с. 83); акт списання № 4904399262/130000031233 від 15 травня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 88 077,82 грн (т.8 а.с. 84-85); акт списання № 4904453113/130000031233 протягом травня 2018 року витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 137,05 грн. від 15 травня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 85); акт № Z004_130000031233_05.18_001 від 15 травня 2018 року на оприбуткування брухту (т.8 а.с. 86); прибутковий ордер від 15 травня 2018 року на суму 7 644,55 грн (т.8 зв.бік а.с. 86);

рахунок № 8 від 25 липня 2018 року на суму з ПДВ 781 458,00 грн (т.8 а.с. 87); акт № 9 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2018 року на суму до сплати 781 458,00 грн. від 25 липня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 87-88); акт № 4906405308 від 12 липня 2018 року приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 а.с. 89); акт № 4906425123 від 13 липня 2018 року приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 а.с. 90); акт № 4906406311 від 12 липня 2018 року приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 90-91); акт № Z002_130000031233_07.18_001 на витрачені матеріали у липні 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 91-92); акт № Z002_190000148455_07.18_001/9 на витрачені матеріали у липні 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 92); акт списання № 4906405848/130000031233 від 12 липня 2018 року витрачених протягом липня 2018 року цінностей на суму 441 615,71 грн (т.8 а.с. 93); акт списання № 4906425126/130000031233 від 13 липня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню протягом липня 2018 року цінностей на суму 9,39 грн (т.8 а.с. 94); акт списання № 4906417317/190000148455 від 13 липня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню протягом липня 2018 року цінностей на суму 170 642,54 грн (т.8 а.с. 95); прибутковий ордер від 12 липня 2018 року на оприбуткування брухту на суму 10 812,89 грн (т.8 а.с. 96); акт № Z004_130000031233_07.18_001/9 від 13 липня 2018 року на оприбуткування брухту (т.8 а.с. 97);

рахунок № 9 від 25 липня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 154 928,40 грн (т.8 а.с. 98); акт № 12 від 25 липня 2018 року приймання виконаних підрядних робіт за липень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 154 928,40 грн (т.8 зв.бік а.с.98-99); акт № 12 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 20 липня 2018 року на суму 18 688,54 грн (т.8 а.с. 100); акт № 12 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 100); акт № 4906521492 від 16 липня 2018 року/12 приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ (т.8 а.с. 101-102); акт списання № 4906521498/130000031233 протягом липня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню цінностей на суму 18 688,54 грн (т.8 а.с. 103); прибутковий ордер від 16 липня 2018 року на оприбуткування брухту на суму 2 320,52 грн (т.8 а.с. 104); акт № Z002_130000031233_07.18_001 на витрачені матеріали у липні 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 105); акт № Z002_130000031233_07.18_001/12 від 16 липня 2018 року на оприбуткування брухту (т.8 зв.бік а.с. 106);

рахунок № 8 від 23 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 627 465,60 грн (т.8 а.с. 107); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року № 13 від 23 серпня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 107-108); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907710489 від 20 серпня 2018 року (т.8 а.с. 109); акт на витрачені матеріали у серпні 2018 року № Z002_130000031233_08.18_001/13 (т.8 а.с. 110); акт списання протягом серпня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4907710968/130000031233 від 23 серпня 2018 року на суму 75 499,44 грн (т.8 а.с. 111); акт № Z004_130000031233_08.18_001/13 від 23 серпня 2018 року на оприбуткування брухту (т.8 зв.бік а.с. 112); прибутковий ордер від 20 серпня 2018 року на оприбуткування брухту на суму 9 660,44 грн (т.8 а.с. 113);

рахунок № 23 від 25 жовтня 2018 року на суму з ПДВ 325 946,40 грн (т.8 а.с. 114); акт № 14 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 325 946,40 грн. від 25 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 114-116); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909609370 від 22 жовтня 2018 року (т.8 а.с. 117); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року (т.8 а.с. 118); ); акт списання протягом жовтня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей № 4909610036/130000031233 від 23 жовтня 2018 року на суму 39 219,91 грн (т.8 а.с. 119); акт № Z004_130000031233_10.18_001/14 від 23 жовтня 2018 року на оприбуткування брухту (т.8 а.с. 120); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на брухт сталевий на суму 4 841,83 грн (т.8 зв.бік а.с. 120);

рахунок № 24 від 25 жовтня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 359 874,00 грн (т.8 а.с. 121); акт № 15 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 359 874,00 грн. від 25 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 121-123); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4909867728 від 29 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік 123-124); акт на витрачені матеріали у жовтні 2018 року № Z002_130000033884_10.18_001/15 (т.8 зв.бік а.с. 124); акт списання протягом жовтня 2018 року витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей на суму 51 948,96 грн. № 4909869236/130000033884 від 24 жовтня 2018 року (т.8 а.с. 125); прибутковий ордер від 24 жовтня 2018 року на брухт сталевий на суму 81 504,18 грн (т.8 а.с. 126); акт на оприбуткування брухту чорного металу № Z004_130000033884_10.18_001 від 24 жовтня 2018 року (т.8 зв.бік а.с. 126);

рахунок № 1 від 2 жовтня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 601 483,06 грн (т.8 а.с. 127); акт № 7 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 601 483,06 грн. від 2 жовтня 2017 року (т.8 зв.бік а.с. 127-128); акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 2 жовтня 2017 року (т.8 зв.бік а.с. 128).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи(т.4 а.с. 143-157).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «МЕРІДІАН-АЛЧЕВСЬК» 9 листопада 2016 року укладено договір підряду № 2209, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено в специфікаціях до даного договору (роботи). Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та сплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с.163-170).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000009 від 16 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 630 593,28 грн (т.19 а.с. 102); акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 630 593,28 грн № 11 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 102); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 11 від 12 квітня 2018 року (т.19 а.с. 103); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 11 від 12 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 103);

рахунок-фактура № СФ-0000010 від 16 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 381 417,60 грн (т.19 а.с. 107); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 38 592,00 грн № 8 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 107); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 8 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 108); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на брухт на суму 165 338,40 грн (т.19 зв.бік а.с. 108);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 37 611,12 грн № 7 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 109); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 7 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 109); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на брухт сталевий на суму 161 136,05 грн (т.19 а.с. 110); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 36 984,00 грн № 6 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 110); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 6 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 111); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на брухт сталевий на суму 158 449,30 грн (т.19 зв.бік а.с. 111);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 45 024,00 грн № 5 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 112); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 5 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 112); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на суму 192 894,80 грн (т.19 а.с.113);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 36 984,00 грн № 4 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 113); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 4 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 114); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на суму 158 449,30 грн (т.19 зв.бік а.с. 114);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 41 808,00 грн № 3 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 115); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, № 3 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 115); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на суму 179 116,60 грн (т.19 а.с. 116);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 46 632,00 грн № 2 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 116); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 2 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 117); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на суму 199 783,90 грн (т.19 зв.бік а.с. 117);

акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 97 782,48 грн № 1 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 118); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 1 від 16 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 118); прибутковий ордер від 23 січня 2018 року на брухт сталевий на суму 372 011,40 грн (т.19 а.с. 119); прибутковий ордер від 30 січня 2018 року на брухт сталевий на суму 46 914,77 грн (т.19 зв.бік а.с. 119);

рахунок-фактура № СФ-0000011 від 16 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 265 968,00 грн (т.19 а.с. 120); акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 265 968,00 грн № 1 від 16 квітня 2018 року (т.19 а.с. 121-122); акт на надання послуг за квітень 2018 року № Z001_120000148866_03.18_001 у сумі 221 640,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 122-123); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4902310809 від 16 березня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 123); акт на витрачені матеріали у квітні 2018 року № Z002_120000148866_03.18_001 (т.19 а.с. 124); акт списання витрачених/підлягаючих списанню протягом квітня 2018 року цінностей № 1218 4903006077/120000148866 від 4 квітня 2018 року на суму 32 384,70 грн (т.19 зв.бік а.с. 124); прибутковий ордер від 4 квітня 2018 року на суму 5 075,81 грн (т.19 а.с. 125); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_120000148866_03.18_001 від 4 квітня 2018 року (т.19 а.с. 126); акт на оприбуткування брухту на суму 5 075,81 грн № Z004_120000148866_03.18_001 від 4 квітня 2018 року (т.19 а.с. 127);

рахунок-фактура № СФ-0000012 від 23 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 402 048,00 грн (т.19 а.с. 128); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 402 048,00 грн № 1/1 від 23 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 128-129); акт на надання послуги за квітень 2018 року № Z001_120000148866_04.18_001 у сумі 335 040,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 129-130); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4903264237 від 12 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 130); акт списання витрачених/підлягаючих списанню протягом квітня 2018 року цінностей № 1219 4903264238/120000148866 від 12 квітня 2018 року на суму 23 444,40 грн (т.19 а.с. 131); акт на витрачені матеріали у квітні 2018 року № Z002_120000148866_04.18_001 (т.19 зв.бік а.с. 131); прибутковий ордер від 12 квітня 2018 року на брухт на суму 2044,72 грн (т.19 а.с. 132); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_120000148866_04.18_001 від 14 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 132); акт на оприбуткування брухту на суму 2 044,72 грн № Z004_120000148866_04.18_001 від 14 квітня 2018 року (т.19 а.с. 133);

рахунок-фактура № СФ-0000013 від 25 квітня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 354 399,98 грн (т.19 а.с. 134); акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 354 399,98 грн № 12 від 25 квітня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 134); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 12 від 25 квітня 2018 року (т.19 а.с. 135);

рахунок-фактура № СФ-0000016 від 21 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 86 400,00 грн (т.19 а.с. 137); акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 86 400,00 грн № 4 від 21 травня 2018 року (т.19 а.с. 138);

рахунок-фактура № СФ-0000021 від 23 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 086 753,94 грн (т.19 а.с. 139); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 1 086 753,94 грн. № 13 від 23 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 139); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 13 від 23 квітня 2018 року (т.19 а.с. 140); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 13 від 23 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 140); прибутковий ордер № 4185 від 1 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 313 002,43 грн (т.19 а.с. 141); прибутковий ордер № 4187 від 2 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 910 853,63 грн (т.19 зв.бік а.с. 141); прибутковий ордер № 4184 від 5 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 909 396,26 грн (т.19 а.с. 142); прибутковий ордер № 4186 від 14 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 222 049,65 грн (т.19 зв.бік а.с. 142); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 66 237,52 грн (т.19 а.с. 143); прибутковий ордер від 7 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 358 546,55 грн (т.19 зв.бік а.с. 143); прибутковий ордер від 7 квітня 2018 року на брухт на суму 47 878,20 грн (т.19 а.с. 144); прибутковий ордер від 14 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 98 996,29 грн (т.19 зв.бік а.с. 144); прибутковий ордер від 19 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 148 674,42 грн (т.19 а.с. 145); прибутковий ордер від 19 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 812 417,53 грн (т.19 зв.бік а.с. 145); прибутковий ордер від 21 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 34 198,72 грн (т.19 а.с. 146); прибутковий ордер від 23 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 698 517,80 грн (т.19 зв.бік а.с. 146); прибутковий ордер від 30 квітня 2018 року на брухт сталевий на суму 62 997,64 грн (т.19 а.с. 147);

рахунок-фактура № СФ-0000020 від 24 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 7 662,12 грн (т.19 а.с. 148); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 7 662,12 грн № 10 від 24 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 148); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 10 від 24 квітня 2018 року (т.19 а.с. 149); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 31 565,22 грн (т.19 зв.бік а.с. 149);

рахунок-фактура № СФ-0000019 від 24 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 67 487,76 грн (т.19 а.с. 150); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 67 487,76 грн № 9 від 24 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 150); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 9 від 24 квітня 2018 року (т.19 а.с. 151); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 76 379,22 грн (т.19 зв.бік а.с. 151); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 187 049,84 грн (т.19 а.с. 152);

рахунок-фактура № СФ-0000018 від 22 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 321 408,00 грн (т.19 а.с. 153); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 321 408,00 грн № 3 від 22 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 153); акт приймання-передачі сировини, запасних частей та інших ТМЦ № 4904514337 від 18 травня 2018 року (т.19 а.с. 154); акт на витрачені матеріали у травні 2018 року № Z002_130000029849_05.18_001 (т.19 зв.бік а.с. 154-15); акт списання витрачених/ підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904514340/130000029849 від 10 травня 2018 року (т.19 а.с. 156);

рахунок-фактура № СФ-0000022 від 23 травня 2018 року, на суму з урахуванням ПДВ 9 069,12 грн (т.19 а.с. 157); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 9 069,12 грн № 14 від 23 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 157); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 14 від 23 квітня 2018 року (т.19 а.с. 158); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 37 321,81 грн (т.19 зв.бік а.с. 158);

рахунок-фактура № СФ-0000023 від 23 травня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 51 246,96 грн (т.19 а.с. 159); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 51 246,96 грн № 15 від 23 травня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 159); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 15 від 23 травня 2018 року (т.19 а.с. 160);

рахунок-фактура № СФ-0000033 від 22 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 43 737,60 грн (т.19 а.с. 161); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 43 737,60 грн. № 17 від 22 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 160); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 17 від 22 червня 2018 року (т.19 а.с. 162); прибутковий ордер від 21 червня 2018 року на брухт сталевий на суму 173 307,79 грн (т.19 зв.бік а.с. 162);

рахунок-фактура № СФ-0000035 від 22 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 252 288,00 грн (т.19 а.с. 163); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 252 288,00 грн № 6 від 22 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 163); акт на надання послуг за червень 2018 року № Z001_110000501583_06.18_001 (т.19 а.с. 164); акт на витрачені матеріали в червні 2018 року № Z002_110000501583_06.18_001 (т.19 зв.бік а.с.164); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905612336 від 19 червня 2018 року (т.19 а.с. 165); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2018 року, цінностей № 1898 4905612522/190000145290 від 19 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 165);

рахунок-фактура № СФ-0000034 від 22 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 26 596,32 грн (т.19 а.с. 166); акт приймання виконаних підрядних робіт на суму з урахуванням ПДВ 26 596,32 грн № 18 від 22 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 166); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 18 від 21 червня 2018 року (т.19 а.с. 167); прибутковий ордер від 22 червня 2018 року на брухт сталевий на суму 105 386,43 грн (т.19 зв.бік а.с. 167);

рахунок-фактура № СФ-0000037 від 25 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 27 648,00 грн (т.19 а.с. 168); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 27 648,00 грн № 5 від 25 червня 2018 року (т.19 а.с. 169);

рахунок-фактура № СФ-0000036 від 25 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 674 496,00 грн (т.19 а.с. 170); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 674 496,00 грн № 7 від 25 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 170); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905737660 від 22 червня 2018 року (т.19 а.с. 171); акт на витрачені матеріали у червні 2018 року №Z002_110000440340_06.18_001 (т.19 зв.бік а.с. 171); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом червня 2018 року, цінностей №4905737843/110000440340 від 22 червня 2018 року (т.19 а.с. 172);

рахунок-фактура № СФ-0000041 від 20 липня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 469 388,06 грн (т.19 а.с. 173); акт приймання виконаних підрядних робіт за 20 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 469 388,06 грн № 19 від 20 липня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 173); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 19 від 20 липня 2018 року (т.19 а.с. 174); прибутковий ордер від 14 травня 2018 року на брухт сталевий на суму 222 049,55 грн (т.19 зв.бік а.с. 174); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 19 від 20 липня 2018 року (т.19 а.с. 175); прибутковий ордер № 5408 від 28 червня 2018 року на брухт сталевий на суму 132 656,92 грн (т.19 зв.бік а.с. 175); прибутковий ордер № 5409 від 21 червня 2018 року на брухт сталевий на суму 663 794,33 грн (т.19 а.с. 176); прибутковий ордер № 5410 від 24 червня 2018 року на брухт сталевий на суму 36 298,72 грн (т.19 зв.бік а.с. 176); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 19 від 20 липня 2018 року (т.19 а.с. 177); прибутковий ордер № 6039 від 1 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 138 137, 77 грн (т.19 зв.бік а.с. 177); прибутковий ордер № 6035 від 10 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 33 592,32 грн (т.19 а.с. 178); прибутковий ордер № 6036 від 11 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 179 384,71 грн (т.19 зв.бік а.с. 178); прибутковий ордер № 6037 від 15 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 57 770,02 грн (т.19 а.с. 179); прибутковий ордер № 6038 від 1 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 552 429,58 грн (т.19 зв.бік а.с. 179);

рахунок-фактура № СФ-0000042 від 23 червня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 648 576,00 грн (т.19 а.с. 180); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 648 576,00 грн № 9 від 23 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 180); акт на витрачені матеріали у червні 2018 року №Z002_110000440347_07.18_001 (т.19 а.с. 181); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4906637547 від 19 червня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 181); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом липня 2018 року цінностей №4906637688/110000440340 від 19 липня 2018 року на суму 388,85 грн (т.19 а.с. 182);

рахунок-фактура № СФ-0000043 від 6 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 495 411,94 грн (т.19 а.с. 183); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 495 411,94 грн № 20 від 6 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 183); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 20 від 6 серпня 2018 року (т.19 а.с. 184); прибутковий ордер № 6349 від 17 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 298 033,35 грн (т.19 зв.бік а.с. 184); прибутковий ордер № 6350 від 18 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 249 972,26 грн (т.19 а.с. 185); прибутковий ордер № 6351 від 27 липня 2018 року на брухт сталевий на суму 323 548,54 грн (т.19 зв.бік а.с. 185);

рахунок-фактура № СФ-0000055 від 20 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 452,00 грн (т.19 а.с. 186); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 452,00 грн № 21 від 20 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 186); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 21 від 20 серпня 2018 року (т.19 а.с. 187); прибутковий ордер від 16 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 40 590,10 грн (т.19 зв.бік а.с. 187);

рахунок-фактура № СФ-0000056 від 22 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 8 040,00 грн (т.19 а.с. 188); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 8 040,00 грн № 22 від 22 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 188); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 22 від 22 серпня 2018 року (т.19 а.с. 189); прибутковий ордер від 22 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 31 223,15 грн (т.19 зв.бік а.с. 189);

рахунок-фактура № СФ-0000057 від 22 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 107 736,00 грн (т.19 а.с. 190); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 107 736,00 грн № 23 від 22 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 190); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ № 23 від 22 серпня 2018 року (т.19 а.с. 191); прибутковий ордер від 22 серпня 2018 року на брухт сталевий на суму 418 390,21 грн (т.19 зв.бік а.с. 191);

рахунок-фактура № СФ-0000058 від 23 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 228 044,40 грн (т.19 а.с. 192); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 228 044,40 грн № 1 від 23 серпня 2018 року (т.19 а.с. 193-194);

рахунок-фактура № СФ-0000059 від 23 серпня 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 99 936,00 грн (т.19 а.с. 195); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 99 936,00 грн № 10 від 23 серпня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 195); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907821921 від 23 серпня 2018 року (т.19 а.с. 196); акт на витрачені матеріали у серпні 2018 року № Z002_110000440353_08.18_001 (т.19 зв.бік а.с.196); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку протягом серпня 2018 року цінностей на загальну суму 265,20 грн (т.19 а.с. 197).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т.5 а.с. 86-104).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРЕМОНТ» 5 лютого 2016 року укладено договір підряду № 438, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях до даного договору (роботи). Роботи виконуються на території замовника (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2) (т. 22 а.с. 171-180).

На виконання умов договору в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-000061 від 23 червня 2017 року на суму з ПДВ 180 600,00 грн (т.8 а.с. 2); акт приймання виконаних підрядних робіт № 17 від 23 червня 2017 року за червень 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 180 600,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 2-3); акт № 17 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 3);

рахунок-фактура № СФ-0000063 від 19 липня 2017 року на суму з ПДВ 96 518,52 грн (т.8 а.с.4); акт приймання виконаних підрядних робіт № 18 від 19 липня 2017 року за червень 2017 року на суму з ПДВ 96 518,52 грн (т.8 а.с. 4-5); акт № 18 на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 зв. бік а.с.5);

рахунок-фактура № СФ-0000069 від 25 липня 2017 року на суму з ПДВ 296 395,20 грн (т.8 а.с.6); акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року № 2 від 25 липня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 296 395,20 грн (т. 8 зв. бік а.с.6-9); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_190000097252_07.17_001/2 від 18 липня 2017 року на суму з ПДВ 16 760,25 грн (т.8 зв.бік а.с.9); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905716772 від 17 липня 2017 року (т.8 а.с. 10); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 а.с. 11);

рахунок-фактура № СФ-0000070 від 25 липня 2017 року на суму з ПДВ 121 899,60 грн т.8 а.с. 12); акт приймання виконаних підрядних робіт № 3 від 25 липня 2017 року за червень 2017 року на суму 121 899,60 грн (т. 8 зв.бік а.с. 12-14); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ № Z003_190000096989_07.17_001/3 від 18 липня 2017 року на суму 4 472, 36 грн (т.8 а.с. 15); акт № Z001_130000027570_07.17_001/3 на надання послуг з капітального ремонту за липень 2017 року на суму 103 385,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 15); акт №Z002_130000027570_07.17_001/3 на витрачені матеріали у липні 2017 року (т.8 а.с. 16); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905713750 від 17 липня 2017 року/3 (т.8 а.с. 17); акт витрачених матеріалів № 3 (т.8 а.с.18, 19);

рахунок-фактура № СФ-0000089 від 21 вересня 2017 року на суму з ПДВ 50 422,80 грн (т. 8 а.с. 20); акт приймання виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту № 4 за вересень 2017 року на суму 50 422,80 грн (т.8 а.с. 21-22);

рахунок-фактура № СФ-0000088 від 21 серпня 2017 року на суму з ПДВ 571 306,80 грн (т.8 а.с. 23); акт приймання виконаних підрядних робіт № 5/5 від 21 вересня 2017 року за вересень 2017 року на суму 571 306,80 грн (т.8 зв.бік а.с. 23-27); довідка про автомобілі та самохідну техніку застосованих на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» для виконання ремонтно-будівельних робіт; акт № 5/5 від 21 вересня 2017 року на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ (т.8 зв.бік а.с. 28-29); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907786743 від 20 вересня 2017 року 5/5 (т.8 а.с. 31), акт на витрачені матеріали у вересні2017 року № Z002_130000025375_09.17_001 під час капітального ремонту (т.8 зв.бік а.с. 31-32); акти списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку цінностей: протягом вересня 2017 року № 4907823291/49010921 5/5 на суму 237 971,00 грн (т.8 зв.бік а.с. 32-33), протягом вересня 2017 року № 4907824194/130000025375 5/5 на суму 392,40 грн (т.8 зв.бік а.с. 33, 34); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ для виконання робіт з капітального ремонту (т.8 а.с. 35); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4907805545 від 21 вересня 2017 року 5/5 для виконання робіт з капітального ремонту (т.8 зв.бік а.с. 35), акт №5/5 від 21 вересня 2017 року на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.8 а.с. 36); акт № Z004_130000025375_09.17_001 5/5 від 21 вересня 2017 року на оприбуткування брухту чорного металу (т.8 зв.бік а.с. 36); прибутковий ордер 5/5 на оприбуткування брухту сталевого на суму 162 181,50 грн (т.8 а.с. 37): прибутковий ордер 5/5 на оприбуткування брухту сталевого на суму 81 390,59 грн (т.8 зв.бік а.с. 37): рахунок № 10 від 25 лютого 2019 року

рахунок-фактура № СФ-0000069 від 25 липня 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 296 395,20 грн (т.14 а.с. 192); акт приймання виконаних підрядних робіт липень 2017 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 296 395,20 грн (т.14 зв.бік а.с. 192-194); акт № 2 на витрачені матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ від 18 липня 2017 року (т14 зв.бік а.с. 194-195); акт на оприбуткування демонтованих ТМЦ на суму 16 760,25 грн № Z003_190000097252_07.17_001/2 від 18 липня 2017 року (т.14 зв.бік а.с. 195); акт приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ № 4905716772 від 14 липня 2017 року (т.14 а.с. 196); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ (т.14 а.с. 197);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 8 вересня 2017 року № 4500070604 на суму 64 700, 00 грн; від 29 вересня 2017 року № 4500077520 на суму 96 518, 52 грн; від 3 листопада 2017 року № 4500088350 на суму 50 422, 80 грн; від 9 жовтня 2017 року № 4500080172 на суму 418 294, 80 грн; від 3 листопада 2017 року № 4500088349 на суму 467 685, 20 грн; від 28 грудня 2017 року № 4500104914 на суму 30 098, 00 грн; від 23 квітня 2018 року № 4500036660 на суму 85 802, 00 грн (т.5 а.с. 128-134).

На підтвердження виконання умов даного договору в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № 235 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 861,51 грн (т.9 а.с. 2-3); довідка про вартість виконаних робіт від 12 листопаду 2018 року до акту №136/415 з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 861, 51 грн (т.9 а.с. 4); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року № 136/415 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 861,51 грн. (т.9 а.с. 5-7); підсумкова відомість ресурсів до акту № 136/415 на суму 939,85 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 8-9); рахунок на оплату № 236 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 909,36 грн (т.9 а.с. 10); довідка про вартість виконаних робіт по акту № 138/416 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 909,36 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 11); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 3 909,36 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/години 0,93 грн № 138/416 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 11-12); підсумкова відомість ресурсів до акту № 138/416 на суму 3 222,50 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 13); рахунок на оплату № 237 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 640,99 грн (т.9 а.с. 14); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 139/425 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі, за звітний місяць, з урахуванням ПДВ 9 640,99 грн (т.9 а.с.15); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 640,99 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год 3,72 грн № 139/425 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 15-16); підсумкова відомість ресурсів до акту № 139 у сумі 7 898,69 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 17-18); рахунок на оплату № 238 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 40 482,38 грн (т.9 а.с.19); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 140/423 від 12 листопада 2018 року з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 40 482,38 грн (т. 9 а.с. 20); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 40 482,38 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 140,22 грн № 140/423 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 20-22); підсумкова відомість ресурсів до акту № 140/423 від 12 листопада 2018 року на суму 29 061,30 грн (т.9 зв.бік а.с. 22-23); рахунок на оплату № 239 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 11 989,52 грн (т.9 а.с. 24); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 141/417 за листопад 2017 року на суму з урахуванням ПДВ 11 989,52 грн (т.9 а.с. 25); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ, 11 989,52 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 163,40 грн № 141/417 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 25-27); підсумкова відомість ресурсів до акту № 141/417 від 12 листопада 2018 року на суму 4 148,72 грн (т.9 а.с. 28-29); рахунок на оплату № 241 від 12 листопада 2018 року за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 785,97 грн (т.9 а.с. 30); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 143/418 від 12 листопада 2018 року за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 785,97 грн (т.9 а.с. 31); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 1 785,97 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 6,98 грн № 143/418 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 31-32); підсумкова відомість ресурсів до акту № 143/418 у сумі 1 243,92 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 33); рахунок на оплату № 240 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 122 557,65 грн (т.9 а.с. 34); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 142/419 за листопад 2018 року на суму урахуванням ПДВ 120 557,65 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 35); акт приймання виконаних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 120 557,65 грн № 142/419; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 701,17 грн № 142/419 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 35-43); підсумкова відомість ресурсів до акту № 142/419 на суму 74 674,98 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 43-46); рахунок на оплату № 245 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 943,8 грн (т.9 а.с. 47); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 166/426 за листопад 2018 року від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 10 943,88 грн (т.9 а.с. 48); акт приймання виконаних робіт за листопад 2018 року на суму по акту з урахуванням ПДВ 10 943,88 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 19,34 грн № № 166/426 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 48-49); підсумкова відомість ресурсів до акту № 166/426 на суму 8 510,97 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 49-50); рахунок на оплату послуги з поточного ремонту на суму з урахуванням ПДВ 15 130,36 грн (т.9 а.с. 51); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 167/424 за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 15 130,36 грн (т.9 а.с. 52); акт приймання виконаних робіт за листопад 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 15 130,36 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 93,97 грн № 167/424 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 52-53); підсумкова відомість ресурсів до акту № 167/424 на суму 9 301,14 грн.; заготівельно-складські витрати 11,20 грн (т.9 а.с. 54-55); рахунок на оплату № 247 від 12 листопада 2018 року на суму з урахуванням ПДВ 9 620,02 грн (т.9 а.с. 56); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 168/422 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяці, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 9 620,02 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 57); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 9 620,02 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 139,39 грн № 168/422 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 57-59); підсумкова відомість ресурсів до акту № 168/422 по об'єкту юридичне управління (витрати-по прийнятим нормам) 2 881,98 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 59-61); рахунок на оплату № 248 від 12 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, ремонтні роботи в приміщенні, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 61 113,06 грн (т.9 а.с. 62); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 170/420 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 61 113,06 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 63); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 61 113,06 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 208,31 грн № 170/420 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 63-67); підсумкова відомість ресурсів до акту №170/420 по об'єкту юридичне управління (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 43 561,95 грн від 12 грудня 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 67-70); рахунок на оплату № 244 від 12 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, локальна комп'ютерна мережа, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 91 885,40 грн (т.9 а.с. 71); довідка про вартість виконаних робіт по акту № 179/421 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загалом вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 91 885,40 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 72); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 91 885,40 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 437,40 грн № 179/421 від 12 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 72-74); підсумкова відомість ресурсів до акту № 179/421 по об'єкту юридичне управління (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 60 588,22 грн від 12 листопада 2018 року (т.9 а.с. 75-76); рахунок на оплату № 243 від 16 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, додаткові ремонтні роботи в кабінетах 2-го та 1-го поверху, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 184 296,04 грн (т.9 а.с.77); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 171/414 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 184 296,04 грн від 16 листопада 2018 року (т.9 а.с. 78); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 184 296,04 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 909,81 грн № 171/414 від 16 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 78-88); підсумкова відомість ресурсів до акту № 171/414 з об'єкту кабінети 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05; приймальня; кабінети начальника, 1 поверх (зліва) (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 122 574,64 грн № 171/414 від 16 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 88-95); прибутковий ордер від 16 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,053 т, на загальну суму 357,09 грн (т.9 зв.бік а.с. 95); прибутковий ордер від 16 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,053 т, на загальну суму 357,09 грн (т.9 а.с. 96); квитанція зважування № 26-179222-0 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 96-97); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР поточний ремонт нежитлове приміщення, у кількості 0,053 № Z004_190000169374_11.18_001 від 16 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 97); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР поточний ремонт нежитлове приміщення, у кількості 0,053 № Z004_190000169374_11.18_001 від 16 листопада 2018 року (т.9 а.с. 98); накладна-вимога на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів від 21 листопада 2018 року, виписана на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,053 т, на суму 357,09 грн (т.9 зв.бік а.с. 98); рахунок на оплату № 242 від 16 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, демонтажні роботи на сходовій клітці, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 439,0 грн (т.9 а.с.99); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 144/413 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 3 439,01 грн від 16 листопада 2018 року (т.9 а.с. 100); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 3 439,01 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 81,35 грн № 144/413 від 16 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 100-101); підсумкова відомість ресурсів до акту № 144/413 на загальну суму 0,27 грн від 16 листопада 2018 року (т.9 а.с. 102-13); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР поточний ремонт нежитлове приміщення, у кількості 0,150 № Z004_190000169373_11.18_001 від 16 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 103); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР поточний ремонт нежитлове приміщення, у кількості 0,150 № Z004_190000169373_11.18_001 від 16 листопада 2018 року (т.9 а.с. 104); прибутковий ордер від 16 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,15 т, на загальну суму 1 010,53 грн (т.9 зв.бік а.с. 104); прибутковий ордер від 16 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,15 т, на загальну суму 1 010,53 грн (т.9 а.с. 105); квитанція зважування № 26-179222-0 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 105-106); накладна-вимога на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів від 21 листопада 2018 року, виписана на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,150 т, на суму 1 010,63 грн (т.9 зв.бік а.с. 106); рахунок на оплату № 250 від 21 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, додаткові ремонтні роботи, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 53 007,32 грн (т.9 а.с. 107); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 217/474 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 53 007,32 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 а.с. 108); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 53 007,32 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 269,19 грн № 217/474 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 108-112); підсумкова відомість ресурсів до акту № 217/474 по об'єкту кабінети 1 поверх (зліва) (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 34 923,33 грн; транспортна складова 15,87 грн; заготовче-складські витрати 1,43 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 112-115); рахунок на оплату № 249 від 21 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, будівельні роботи, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 9 470,69 грн (т.9 а.с. 116); довідка про вартість виконаних робіт по акту № 216/471 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 9 470,69 грн (т.9 а.с. 117); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 9 470,69 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 79,68 грн № 216/471 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 117-119); підсумкова відомість ресурсів до акту № 216/471 по об'єкту юридичне управління по вул. Семашко, 15 (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 4 983,48 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 119-121); рахунок на оплату № 251 від 21 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, електромонтажні роботи, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 29 787,85 грн (т.9 а.с. 122); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 218/473 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний місяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 29 787,85 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 а.с. 123); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 29 787,85 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 237,47 грн № 218/473 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 123-125); підсумкова відомість ресурсів до акту № 218/473 на загальну суму 16 366,71 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 125-127); рахунок на оплату № 252 від 21 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту юридичного управління, ремонтні роботи, згідно акту за листопад 2018 року, у кількості 1 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 871,34 грн (т.9 а.с. 128); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 219/472 з поточного ремонту за листопад 2018 року, у тому числі за звітний мсяць, загальною вартістю виконаних робіт з урахуванням ПДВ 1 871,34 грн (т.9 а.с. 129); акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту за листопад 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 1 871,34 грн; витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год у сумі 13,48 грн № 219/472 від 21 листопада 2018 року (т.9 зв.бік а.с. 129-130); підсумкова відомість ресурсів до акту № 219/472 по об'єкту юридичне управління (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 1 006,54 грн від 21 листопада 2018 року (т.9 а.с. 131-132)

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ІК УКРАЇНВЕСТ» 1 березня 2017 року укладено договір про виконання робіт № 972, за умовами якого замовник доручає, а виконавець зобов'язується виконати у порядку та на умовах даного договору послуги по ТО та ПР належних замовнику вантажних автомобілів та автобусів (роботи). Роботи можуть бути виконані на території як замовника, так і виконавця (п.1.1); замовник обов'язується надати виконавцю об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); вартість 1 людина/год роботи фахівця на ТО та ПР вантажних автомобілів та автобусів складає 145 грн без ПДВ (п.3.1) (т. 22 а.с. 182-191).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи:

рахунок № 157/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 21 297,00 грн (т.19 а.с. 37); акт приймання виконаних підрядних робіт на загальну суму, з урахуванням ПДВ 21 297,00 грн № 70/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 38);

рахунок № 158/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 95 319,65 грн (т.19 а.с. 39); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів на загальну суму з урахуванням ПДВ 95 319,65 грн № 67/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 40);

рахунок № 159/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 70 115,81 грн (т.19 а.с. 41); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 70 115,81 грн № 66/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 42);

рахунок № 160/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 53 082,00 грн (т.19 а.с. 43); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 53 082,00 грн № 65/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 44);

рахунок № 161/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 17 839,20 грн (т.19 а.с. 45); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 839,20 грн № 64/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 46);

рахунок № 162/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 11 961,00 грн (т.19 а.с. 47); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 961,00 грн № 62/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 48);

рахунок № 163/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 35 775,60 грн (т.19 а.с. 49); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 35 775,60 грн № 61/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 50);

рахунок № 164/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 41 985,60 грн (т.19 а.с. 51); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 41 985,60 грн № 60/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 52);

рахунок № 165/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 77 234,40 грн (т.19 а.с. 53); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 77 234,40 грн № 63/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 52);

рахунок № 166/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 23 059,80 грн (т.19 а.с. 55); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 059,80 грн № 68/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 56);

рахунок № 167/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 10 956,60 грн (т.19 а.с. 57); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 10 956,60 грн № 69/17 від 23 листопада 2017 року (т.19 а.с. 58);

рахунок № 185/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 95 102,40 грн (т.19 а.с. 63); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 95 102,40 грн № 82/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 64);

рахунок № 177/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 24 159,00 грн (т.19 а.с. 65); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 159,00 грн № 74/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 66);

рахунок № 178/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 10 360,80 грн (т.19 а.с. 67); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 10 360,80 грн № 75/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 68);

рахунок № 175/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 19 860,60 грн (т.19 а.с. 69); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 860,60 грн № 72/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 70);

рахунок № 184/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 95 254,20 грн (т.19 а.с. 71); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 95 254,20 грн № 81/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 72);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 9 лютого 2018 року № 4500015278 на суму 291 670,06 грн; від 20 квітня 2018 року № 4500033337 на суму 302 499,60 грн (т.4 а.с. 244-245).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» 14 грудня 2018 року укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів без використання залізничного транспорту) № 2230, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити матеріально-технічні ресурси (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п. 4.3) (т. 22 а.с. 192-195).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТ» 8 листопада 2016 укладено договір на придбання технологічного обладнання № 2223, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання товари (обладнання) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях до даного договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п. 4.3) (т. 22 а.с. 196-199).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок № 154/17 від 16 листопада 2017 року, виписаний на оплату товару: колесо зубчате кр.А135-10-04м, у кількості 3 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 50 040,00 грн (т.19 а.с. 28); прибутковий ордер від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 41 700,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 28); видаткова накладна № 154/17 від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, на зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 50 040,00 грн (т.19 а.с. 29); товарно-транспортна накладна № 154/17 від 16 листопада 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 50 400,00 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 29-30);

рахунок № 155/17 від 16 листопада 2017 року, виписаний на оплату товару: вал-шестерня кр.2-39636, у кількості 1 шт., у загальній сумі з урахуванням ПДВ 6 700,00 грн; колесо зубчате кр.РМ-350-32-09П, у кількості 8 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 600,00 грн; всього з ПДВ 29 160,00 грн (т.19 а.с. 31); прибутковий ордер від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 24 300,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 31); видаткова накладна № 155/17 від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 29 160,00 грн (т.19 а.с. 32); товарно-транспортна накладна № 155/17 від 16 листопада 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 29 160,00 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 32-33);

рахунок № 156/17 від 16 листопада 2017 року, виписаний на оплату товару: напівмуфта електродвигуна кр.АЕ.0158.002, у кількості 2 шт., у загальній сумі з урахуванням ПДВ 6 600,00 грн (т.19 а.с. 34); прибутковий ордер від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 5 500,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 34); видаткова накладна № 156/17 від 16 листопада 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 600,00 грн (т.19 а.с. 35); товарно-транспортна накладна № 156/17 від 16 листопада 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 6 600,00 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 35-36);

рахунок № 173/17 від 8 грудня 2017 року, виписаний на оплату товару: ремінь безпеки SP-101090/93/10, у кількості 16 шт, у загальній сумі з урахуванням ПДВ 72 960,00 грн (т.19 а.с. 89); видаткова накладна № 173/17 від 8 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 72 960,00 грн (т.19 зв.бік а.с. 89); прибутковий ордер від 12 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 60 800,00 грн (т.19 а.с. 90); товарно-транспортна накладна № 173/17 від 8 грудня 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 72 960,00 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 90-91);

рахунок № 170/17 від 6 грудня 2017 року, виписаний на оплату товару: пика молота гідравлічного Delta F-10, у кількості 1 шт., у загальній сумі з урахуванням ПДВ 72 4 472,72 грн (т.19 а.с. 92); видаткова накладна № 170/17 від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 472,72 грн (т.19 зв.бік а.с. 92); прибутковий ордер від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 3 727,27 грн (т.19 а.с. 93); товарно-транспортна накладна № 173/17 від 8 грудня 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 4 472,72 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 93-94);

рахунок № 172/17 від 6 грудня 2017 року, виписаний на оплату товару: гільзо-комплект двигуна 238Б-1004005, у кількості 8 шт., штанга реактивна 5511-2919013-50, у кількості 2 шт.; муфта вич.підшип. 14-1601180, у кількості 1 шт.; фара головна 341-3711010, у кількості 2 шт., у загальній сумі з урахуванням ПДВ 24 628,37 грн (т.19 а.с. 95); видаткова накладна № 172/17 від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 628,37 грн (т.19 зв.бік а.с. 95); товарно-транспортна накладна № 172/17 від 6 грудня 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 24 628,37 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 а.с. 96); прибутковий ордер від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 20 523,64 грн (т.19 а.с. 97);

рахунок № 171/17 від 6 грудня 2017 року, виписаний на оплату товару: гільзо-комплект двигуна 238Б-1004005, у кількості 16 шт., штанга реактивна 5511-2919013-50, у кількості 6 шт.; камера гальмівна 24-3519200-10, у кількості 1 шт.; датчик темпер. води ТМ100-3808000, у кількості 4 шт.; регулятор гальмівних сил 100-3533010-10, у кількості 1 шт.; фара головна 341-3711010, у кількості 4 шт.; комплект прокладок 740-1000001, у кількості 1 шт.; муфта вич.підшип. 14-1601180, у кількості 1 шт.; у загальній сумі з урахуванням ПДВ 57 419,11 грн (т.19 а.с. 98); видаткова накладна № 171/17 від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 57 419,11 грн (т.19 зв.бік а.с. 98); прибутковий ордер від 6 грудня 2017 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 47 849,26 грн (т.19 а.с. 99); товарно-транспортна накладна № 177/17 від 6 грудня 2017 року, виписана на транспортування вищевказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 57 419,11 грн, з пункту навантаження м. Бердянськ, до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.19 зв.бік а.с. 99-100).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910498276/120000128335 від 21 грудня 2017 року на загальну суму 7 100,00 грн (т.25 а.с. 58); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900161683/120000152930 від 5 січня 2018 року на загальну суму 3 569,42 грн (т.25 а.с. 59); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900454537/120000153547 від 17 січня 2018 року на загальну суму 40,10 грн (т.25 а.с.60); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900454780/120000153554 від 17 січня 2018 року на загальну суму 1 374,02 грн (т.25 а.с.61); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900446542/120000152926 від 17 січня 2018 року на загальну суму 2 978,10 грн (т.25 а.с.62); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900599000/120000153560 від 22 січня 2018 року на загальну суму 40,10 грн (т.25 а.с.63); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900620776/120000153557 від 23 січня 2018 року на загальну суму 570,86 грн (т.25 а.с.64); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900691993/120000153558 від 25 січня 2018 року на загальну суму 5 967,26 грн (т.25 а.с.65); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900803842/190000123353 від 29 січня 2018 року на загальну суму 98 159,97 грн (т.25 а.с.66); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900920651/110000366425 від 31 січня 2018 року на загальну суму 30 498,00 грн (т.25 а.с.67); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901338249/120000153632 від 15 лютого 2018 року на загальну суму 43,36 грн (т.25 а.с.68); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901338245/120000153631 від 15 лютого 2018 року на загальну суму 12 083,76 грн (т.25 а.с.69); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901374724/120000153175 від 16 лютого 2018 року на загальну суму 2 644,56 грн (т.25 а.с.70); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901374557/120000153168 від 16 лютого 2018 року на загальну суму 819,18 грн (т.25 а.с.71); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901759214/4454020 від 27 лютого 2018 року на загальну суму 10 330,57 грн (т.25 а.с. 72); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901759218/4454362 від 27 лютого 2018 року на загальну суму 10 337,51 грн (т.25 а.с. 73); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом березня 2018 року, цінностей № 4902666661/190000131511 від 26 березня 2018 року на загальну суму 20 007,68 грн (т.25 а.с. 74); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом березня 2018 року, цінностей № 4902671222/120000153719 від 26 березня 2018 року на загальну суму 6 537,58 грн (т.25 а.с. 75); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903288179/120000157001 від 13 квітня 2018 року на загальну суму 21 386,49 грн (т.25 а.с. 76); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907040059/190000151517 від 25 липня 2018 року на загальну суму 7 999,75 грн (т.25 а.с. 77); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907039682/190000151518 від 24 липня 2018 року на загальну суму 7 999,75 грн (т.25 а.с. 78); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907041540/190000151515 від 19 липня 2018 року на загальну суму 7 999,75 грн (т.25 а.с. 79); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907047542/190000151602 від 18 липня 2018 року на загальну суму 13 948,36 грн (т.25 а.с. 80); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907046922/190000151594 від 18 липня 2018 року на загальну суму 8 520,64 грн (т.25 а.с. 81); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907032943/190000151601 від 18 липня 2018 року на загальну суму 16 671,68 грн (т.25 а.с. 82); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907034798/190000151606 від 16 липня 2018 року на загальну суму 6 523,74 грн (т.25 а.с. 83); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907046929/190000151596 від 13 липня 2018 року на загальну суму 7 600,00 грн (т.25 а.с. 84); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907033987/190000151607 від 13 липня 2018 року на загальну суму 4 790,48 грн (т.25 а.с. 85); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901312185/190000126262 від 14 лютого 2018 року на загальну суму 650 347,69 грн (т.25 а.с. 86-зв.бік а.с. 87); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2018 року, цінностей № 4907614717/190000153711 від 17 серпня 2018 року на загальну суму 380 260,57 грн (т.25 а.с. 88); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2017 року, цінностей № 4910429896/130000023698 від 19 грудня 2017 року на загальну суму 107 810,57 грн (т.25 а.с. 89);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 22 грудня 2017 року № 4500102949 на суму 6 600,00 грн; від 12 січня 2018 року № 4500004861 на суму 165 720,20 грн; від 25 січня 2018 року № 4500010188 на суму 72 960,00 грн; (т.4 а.с. 237-238, 240).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ІК «УКРІНВЕСТ» 26 травня 2017 року укладено договір про виконання робіт № 1248, за умовами якого замовник доручає, а виконавець зобов'язується виконати в порядку і на умовах даного договору послуги по ТО та ПР належних замовнику вантажних автомобілів та автобусів (роботи). Роботи можуть бути виконані на території як замовника, так і виконавця (п.1.1); замовник обов'язується надати виконавцю об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); вартість 1 людина/год роботи фахівця на ТО та ПР спецтехніки вказана у специфікаціях (п.3.1) (т. 22 а.с. 200-209).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок № 180/17 на загальну суму з урахуванням ПДВ 41 143,20 грн (т.19 а.с. 61); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 41 143,20 грн № 77/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 62);

рахунок № 181/17 на сплату послуг на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 889,00 грн (т.19 а.с. 73); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на суму з урахуванням ПДВ 11 889,00 грн № 78/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 74);

рахунок № 179/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 11 889,00 грн (т.19 а.с. 75); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 889,00 грн № 76/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 76);

рахунок № 176/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 11 961,00 грн (т.19 а.с. 77); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 961,00 грн № 73/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 78);

рахунок № 182/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 11 736,00 грн (т.19 а.с. 79); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 736,00 грн № 79/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 80);

рахунок № 183/17 на сплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 53 876,40 грн (т.19 а.с. 81); акт приймання виконаних підрядних робіт, отриманих товарів, на загальну суму з урахуванням ПДВ 53 876,00 грн № 80/17 від 20 грудня 2017 року (т.19 а.с. 82);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 26 січня 2018 року № 4500010663 на суму 166 956,60 грн; від 16 лютого 2018 року № 4500017297 на суму 142 494,60 грн (т. 4 а.с. 241, 243).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ РЕСУРС-ІНВЕСТ» 14 лютого 2018 року укладено договір підряду № 414, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується в порядку і на умовах даного договору виконати роботи, перелік яких наведено у специфікаціях (роботи); роботи виконуються на території підрядника (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфіки та засобу виконання робіт, здійснюється на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказується у специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт виконаних по договору та вказаних у Специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 210-218).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи містяться наступні документи: рахунок-фактура № 10/19 від 4 березня 2019 року на оплату послуг на суму з урахуванням ПДВ 156 686,40 грн (т.17 а.с. 241); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за березень 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 156 686,40 грн від 4 березня 2019 року № 30 (т.17 а.с. 242);

рахунок-фактура № 12/19 від 25 березня 2019 року на оплату послуги на суму з урахуванням ПДВ 805 632,00 грн (т.17 а.с. 243); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за березень 2019 року на суму з урахуванням ПДВ 805 632,00 грн від 25 березня 2019 року № 32 (т.17 а.с. 244);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких знаходяться в матеріалах справи (т.4 а.с. 109-112, 114-117).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «УКРМЕХЦЕНТР» 5 липня 2017 року укладено договір підряду № 1482, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях (роботи). Роботи виконуються на території ТОВ «УКРМЕХЦЕНТР» за адресою: м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 66 (п.1.1); замовник обов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); ); ціна робіт, виходячи зі специфіки та засобу виконання робіт, здійснюється на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказується у специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт виконаних по договору та вказаних у Специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 219-227).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 14 від 23 квітня 2018 року, виписаний за послугу з гнуття труби (виготовлення калача креслення И5/10054-51 сб тх) у кількості 156 шт. на загальну суму з урахуванням ПДВ 200 304, 00 грн (т. 6 а.с.194); акт приймання виконаних робіт № 10 від 23 квітня 2018 року по гнуттю труби (виготовлення калача, кресл. И5/10054-51) у кількості 156 шт., на загальну суму, з урахуванням ПДВ 200 304,00 грн (т. 6 а.с. 195-196); акт приймання-здачі у ремонт ТМЦ від 27 лютого 2018 року труби Б/Ш 83х8 20НДЛ залоговою вартістю без ПДВ 66 315,60 грн (т. 6 а.с. 197);

рахунок на оплату № 15 від 23 квітня 2018 року за гнуття труби (виготовлення калача креслення И5/10054-51 сб тх) у кількості 24 шт., загальною сумою, з урахуванням ПДВ 22 752,00 грн, у тому числі ПДВ 3 792,00 грн (т. 6 а.с. 198); акт приймання виконаних робіт № 11 від 23 квітня 2018 року по гнуттю труби (виготовлення калача, кресл. И5/10054-51), у кількості 24 шт., загальною сумою, з урахуванням ПДВ 22 752,00 грн (т. 6 а.с. 199-200); акт приймання-здачі у ремонт ТМЦ від 28 березня 2018 року - труба Б/Ш 83х8 20 НДЛ 0,335 тн, вартістю за 1 тону без ПДВ 30 420,00 грн, залоговою вартістю 6 716,74 грн (т. 6 а.с. 201);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 11 травня 2018 року № 4500041765 на суму 22 752,00 грн; від 25 травня 2018 року № 4500045218 на суму 200 304,00 грн (а.с. 81, 85).

На виконання договору № 129 від 11 січня 2017 року спец № 10 рахунок на оплату № 11 від 6 квітня 2018 року за підвіску сталеву кр. Ж38954-29 у кількості 48 шт., загальною сумою, з урахуванням ПДВ 132 480,00 грн (т.6 а.с. 202); видаткова накладна № 11 від 6 квітня 2018 року на підвіску сталеву кр. Ж38954-29 (УКТЗЕД 8466) у кількості 48 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 132 480,00 грн (т. 6 а.с. 203); прибутковий ордер від 6 квітня 2016 року на підвіску сталеву кр. Ж38954-29 (УКТЗЕД 8466) у кількості 48 шт., на загальну суму 110 400,00 грн (т. 6 а.с. 204); товарно-транспортна накладна № 02/04/18 від 6 квітня 2018 року на транспортування підвіски сталевої ч. Ж38954-29 у кількості 48 шт., з пункту навантаження м. Маріуполь до пункту розвантаження м. Маріуполь (т. 6 а.с. 206);

рахунок на оплату № 13 від 20 квітня 2018 року за підвіски сталевої ч. Ж38954-29 у кількості 48 шт. вартістю за одиницю 2 300, 00 грн, загальною сумою 132 480, 00 грн, у тому числі ПДВ 22 080, 00 грн (т. 6 а.с. 207); видаткова накладна на підвіску сталеву ч. Ж38954-29 (УКТЗЕД 8466) у кількості 48 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 132 480,00 грн (т. 6 а.с.208); прибутковий ордер від 20 квітня 2018 року на оприбуткування підвіски сталевої ч. Ж38954-29 (УКТЗЕД 8466) у кількості 48 шт. загальною сумою 110 400,00 грн (т.6 а.с. 209); товарно-транспортна накладна № 03/04/18 від 20 квітня 2018 року на транспортування направляючої ч.А.1609.001 у кількості 20 шт., підвіски сталевої ч.Ж 38954-29 у кількості 48 шт., з пункту навантаження м. Маріуполь до пункту розвантаження м. Маріуполь (т. 6 а.с. 210-211);

рахунок на оплату № 12 від 20 квітня 2018 року за направляючу крес.А 1609.001 у кількості 20 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 7 450, 00 грн, загальною сумою 178 800,00 грн, у тому числі ПДВ 29 800, 00 грн (т.6 а.с. 212); прибутковий ордер від 20 квітня 2018 року на направляючу крес.А 1609.001 у кількості 20 шт загальною сумою 149 000,00 грн (т.6 а.с. 213); видаткова накладна № 12 від 20 квітня 2018 року на направляючу крес.А 1609.001 у кількості 20 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 178 800,00 грн (т.6 а.с. 214); товарно-транспортна накладна № 03/04/18 від 20 квітня 2018 року на транспортування на адресу ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» направляючої ч.А.1609.001 у кількості 20 шт., підвіску сталеву ч.Ж38954-29, з пункту навантаження м. Маріуполь до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.6 а.с. 215-216);

рахунок № 16 від 30 квітня 2018 року за секцію щіточну кр.2936-1, у кількості 36 шт., вартістю за одиницю 1 200, 00 грн, загальною сумою 51 840, 00 грн, у тому числі ПДВ 8 640, 00 грн (т.6 а.с. 217); видаткова накладна № 16 від 30 квітня 2018 року на секцію щіточну кр.2936-1 (УКТЗЕД 9603), у кількості 36 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 51 840,00 грн (т.6 а.с. 218); прибутковий ордер від 30 квітня 2018 року на секцію щіточну кр.2936-1 на загальну суму 43 2200,00 грн (т. 6 а.с. 219); товарно-транспортна накладна № 06/04/18 від 30 квітня 2018 року за секцію щіточну ч. 2936-1 з пункту навантаження м. Маріуполь до пункту розвантаження м. Маріуполь (т.6 а.с. 220-221);

рахунок № 30 від 7 грудня 2017 року за буфер системи охолодження кр.5629.67.410, у кількості 12 шт., загальною сумою, з урахуванням ПДВ 150 480,00 грн (т.6 а.с. 222); прибутковий ордер від 7 грудня 2017 року за буфер системи охолодження кр.5629.67.410, у кількості 12 шт., загальною сумою 125 400, 00 грн (т.6 а.с. 223); видаткова накладна № 28 від 7 грудня 2017 року на за буфер системи охолодження кр.5629.67.410 (УКТЗЕД-8466), у кількості 12 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 150 480,00 грн (т.6 а.с.224); товарно-транспортна накладна №01/12/17 від 7 грудня 2017 року на транспортування за буфера системи охолодження кр.5629.67.410, у кількості 12 шт., з пункту навантаження м. Маріуполь до пункту розвантаження м. Маріуполь (т. 6 а.с. 225-226).

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом січня 2018 року, цінностей № 4900913246/190000124408 від 31 січня 2018 року на загальну суму 113 478,24 грн (т.24 а.с. 181); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901506784/110000325338 від 20 лютого 2018 року на загальну суму 41 800,00 грн (т.24 а.с. 182); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом лютого 2018 року, цінностей № 4901706777/190000128594 від 26 лютого 2018 року на загальну суму 104 279,40 грн (т.24 а.с. 183); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2018 року, цінностей № 4907467270/190000153332 від 13 серпня 2018 року на загальну суму 820 372,70 грн (т.24 а.с. 184-185); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2018 року, цінностей № 4908079023/190000156133 від серпня 2018 року на загальну суму 93 983,76 грн (т.24 а.с. 186); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 4909514467/130000028152 від 18 жовтня 2018 року на загальну суму 380 878,86 грн (т.24 а.с. 187); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей № 4911419621/130000028146 від 13 грудня 2018 року на загальну суму 427 286,87 грн (т.24 а.с. 188-189);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т.4 а.с. 79-80, 82-84, 86-87).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «КИЇВ БУД ГРУП» 12 жовтня 2018 року укладено договір підряду № 1910, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях (роботи). Роботи виконуються на території ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (п.1.1); замовник обов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфікації та способу виконання робіт визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказаних у Специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних по договору та вказаних у специфікаціях до нього (п.3.1) (т. 22 а.с. 228-236).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату №58 від 22 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з капітального ремонту будівлі майстерні ЦМВВ АПК інв.№ 300200842 (заміна вікон), згідно акту № 1 та протоколу № 725 від 26 грудня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 25 154,65 грн (т.12 а.с. 225); акт № 1 від 22 грудня 2018 року приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 25 154,65 грн (т.12 зв.бік а.с. 225-227); акт № 1 на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші ТМЦ, витрачені при проведені робіт з капітального ремонту будівлі майстерні по ремонту вагового господарства (АБК) (т.12 зв.бік а.с. 227-228); акти приймання-передачі сировини, запасних частин та інших ТМЦ для виконання робіт з утеплення стін № 4911523050, № 4911521610 від 12 грудня 2018 року/1 (т.12 зв.бік а.с. 228-зв.бік а.с. 229); прибутковий ордер на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,89 т, на загальну суму 6 316,13 грн (т.12 а.с. 230); акт № 1 від 14 грудня 2018 року на оприбуткування м/брухту сталевого негабаритного, у кількості 0,890 т (т.12 зв.бік а.с. 230);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 28 січня 2019 року № 4500011692 на суму 25 154, 65 грн (т. 4 а.с. 62)

Між позивачем (замовником) та ТОВ «КИЄВ СТРОЙ ГРУПП» 18 вересня 2018 року укладено договір підряду № 1797, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку та на умовах даного договору комплекс будівельно-монтажних робіт (СМР) та пуско-налагоджувальних робіт (ПНР) по влаштуванню компресорів Dalgakiran DVK 220 та блоків осушення Dalgakiran DBP 2200 по інвестиційному проекту: «ЛПЦ-1700. Компресорна станція (3 од) ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вул. Левченко, 1, м. Маріуполь, у відповідності з затвердженими замовником кошторисами або проектами (роботи) (п.1.1); замовник зобов'язується надати будівельний майданчик підряднику для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); загальна вартість робіт по даному договору складає 1 000 000, 00 грн без урахування ПДВ, крім цього, замовник сплачує ПДВ за ставкою 20%, у розмірі 200 000, 00 грн. Загальна вартість робіт за договором складає з урахуванням ПДВ 1 200 000, 00 грн (п.4.1) (т. 22 а.с. 237-247).

В матеріалах справи міститься графік виконання робіт по проекту ЛПЦ-1700. Компресорна станція (3 од) ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на 2018 рік загальною вартістю 1 200 000, 00 грн, який включає в себе: 1) поставку ТМЦ підрядника в зону монтажу загальною вартістю згідно договору з ПДВ 54 933, 60 грн, тривалістю робіт 30 к.д. (з моменту узгодження цін на ТМЦ підрядника); 2) будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи загальною вартістю згідно договору з ПДВ 1 145 066, 40 грн, тривалістю робіт - 30 к.д. (з моменту підписання проекту організації робіт) (т. 22 зв.бік а.с. 147).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 31 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з БМР на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 3, на загальну суму з урахуванням ПДВ 118 328,10 грн (т.12 а.с. 43); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 118 328,16 грн від 25 жовтня 2018 року (т.12 а.с. 45); розшифрування до довідки про вартість виконаних будівельних робіт/витрат/№ 3 (т.12 зв.бік а.с. 45); акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 118 328,16 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 551,93 грн від 25 жовтня 2018 року (т.12 а.с. 46-48); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 3 385,98 грн (т.12 зв.бік а.с. 48-52); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-4/ТИ80/6309-ВС-СМ4(003) на встановлення гвинтових компресорів на загальну суму 18 977,50 грн (т.12 зв.бік а.с.52-53); звіти про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 3 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 54,55); акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту 0,00 грн (т.12 зв.бік а.с. 55-56);

рахунок на оплату № 32 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з БМР на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 8, на загальну суму з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн (т.12 а.с.57-58); довідка від 25 жовтня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн (т.12 а.с. 59); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 8 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 60); акт № 8 від 25 жовтня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 729,29 грн (т.12 а.с. 61-65); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 6 042,87 грн (т.12 а.с. 66-72); розрахунок загальновиробничих витрат по локальному кошторису № 2-1-12/ТИ80/6309-ЭМ-СМ2(001) на монтаж електрообладнання на загальну суму 27 062,70 грн (т.12 а.с. 73-75); звіт від 25 жовтня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 8 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 76-77);

рахунок на оплату № 33 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з БМР на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 9, на загальну суму з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн (т.12 а.с.78); довідка від 25 жовтня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн (т.12 а.с. 79); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 9 за жовтень 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 79); акт № 9 від 25 жовтня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 168 373,15 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 729,29 грн (т.12 а.с. 80-82); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 6 042,87 грн (т.12 зв.бік а.с. 83-85); розрахунок загальновиробничих витрат по локальному кошторису № 2-1-13/ТИ80/6309-ЭМ-СМ2(002) на монтаж електрообладнання на загальну суму 27 062,70 грн (т.12 зв.бік а.с. 85-86); звіт від 25 жовтня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 9 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 87);

рахунок на оплату № 30 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуг з БМР на об'єкті ЛПЦ-1700 Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 2, 7, на загальну суму з урахуванням ПДВ 123 846,19 грн (т.12 а.с. 88); довідка від 25 жовтня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 123 846,19 грн (т.12 а.с. 89); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 2 за жовтень 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 89); акт № 2 від 25 жовтня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 123 846,19 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 584,58 грн (т.12 а.с. 90-92); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 3 382,02 грн (т.12 зв.бік а.с. 92-95); розрахунок загальновиробничих витрат по локальному кошторису № 2-1-3/ТИ80/6309-ВС-СМ4(002) на монтаж електрообладнання на загальну суму 19 983,09 грн (т.12 зв.бік а.с. 95-96); звіти від 25 жовтня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 2 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 97,98); акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту 0,00 грн (т.12 зв.бік а.с. 98-99); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-3/ТИ80/6309-ВС-СМ5 (СПП-U-D-4906-18-002-003) встановлення гвинтових компресорів придбання обладнання (т.12 зв.бік а.с. 99);

рахунок на оплату № 34 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з БМР на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 10 на загальну суму з урахуванням ПДВ 182 725,08 грн (т.12 а.с. 100); довідка від 25 жовтня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 182 725,08 грн (т.12 а.с. 101); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 10 за жовтень 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 101); акт № 10 від 25 жовтня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 182 725,08 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 804,12 грн (т.12 а.с. 102-104); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по прийнятим нормам) на загальну суму 6 529,32 грн (т.12 зв.бік а.с. 104-109); розрахунок загальновиробничих витрат по локальному кошторису № 2-1-14/ТИ80/6309-ВС-СМ4(002) на монтаж електрообладнання на загальну суму 29 596,21 грн (т.12 зв.бік а.с. 109-110); звіти від 25 жовтня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 10 за жовтень 2018 року (т.12 а.с. 111, 112); акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту 0,00 грн (т.12 зв.бік а.с. 112-113); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-11/ТИ80/6309-ЭМ-СМ1(003) встановлення гвинтових компресорів придбання обладнання (т.12 а.с. 114);

рахунок на оплату № 70 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 15 на загальну суму з урахуванням ПДВ 49 110,83 грн (т.13 а.с. 1); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 49 110,83 грн (т.13 а.с. 2); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 15/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с.2); акт № 15/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 49 110,83 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 169,81 грн (т.13 а.с.3-4); підсумкова відомість ресурсів до акту № 15/1797 по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по факту) на загальну суму по розділу ІІ 1 265,39 грн; по розділу IV 12 798,62 грн (т.12 зв.бік а.с. 4-5); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 15/1797 по локальному кошторису № ТИ80/6309-КЖ-СМ7 (U-D-4906-18-002-001) на пристрій підстави під компресор (розкладка слябів) (U-D-1906-18-002-001) на загальну суму 5 885,61 грн (т.13 зв.бік а.с. 5-6); звіти від 28 грудня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 15/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 6);

рахунок на оплату № 68 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 16/1797 на загальну суму з урахуванням ПДВ 473 278,84 грн (т.13 а.с. 7); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням 473 278,84 грн (т.13 а.с. 8); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 16/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с.8); акт № 16/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 473 278,84 грн, витрати праці робітників-будівельників склав 1 490,79 грн (т.13 а.с.9-10); підсумкова відомість ресурсів до акту № 16/1797 по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по факту) на загальну суму по розділу ІІ 155 129,67 грн; по розділу IV 3 204,32 грн (т.13 зв.бік а.с. 10-11); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 16/1797 по локальному кошторису № ТИ80/6309-КЖ-СМ7 (U-D-1906-18-002-002) на пристрій підстави під компресор (розкладка слябів) (U-D-1906-18-002-002) на загальну суму 71 556,99 грн (т.13 а.с. 12); звіти від 28 грудня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 16/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с. 13);

рахунок на оплату № 71 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 19/1797 на загальну суму з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн (т.13 а.с.14); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням 38 251,62 грн (т.13 а.с.15); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 9/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с.15); акт № 9/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 151,07 грн (т.13 а.с.16); підсумкова відомість ресурсів до акту № 9/1797 по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по факту) на загальну суму по розділу ІІ - 10 067,37 грн; по розділу IV за поточною ціною 34,79 грн (т.13 зв.бік а.с. 17); розрахунок загальновиробничих витрат по локальному кошторису № ТИ80/6309-КЖ-СМ12 (U-D-4906-18-002-001) на пристрій підстави під компресор. Додатково до кошторису ТИ80/6309-КЖ-СМ7 на загальну суму 6 625,50 грн (т.13 а.с. 18);

рахунок на оплату № 73 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 11/1797 на загальну суму з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн (т.13 а.с. 19); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням 38 251,62 грн (т.13 а.с. 20); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 11/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с.20); акт № 11/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 151,07 грн (т.13 а.с.21); підсумкова відомість ресурсів до акту № 11/1797 по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по факту) на загальну суму по розділу ІІ - 10 067,37 грн; по розділу IV 34,79 грн (т.13 а.с.22); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 16/1797 по локальному кошторису № ТИ80/6309-КЖ-СМ12 (U-D-4906-18-002-003) на пристрій підстави під компресор додатково до кошторису ТИ80/6309-КЖ-СМ7 на загальну суму 6 625,50 грн (т.13 а.с. 23); звіт від 28 грудня 2018 року про використані матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 11/1797 за грудень 2018 року (т.13 а.с.24);

рахунок на оплату № 72 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 10/1797 на загальну суму з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн (т.13 а.с. 25); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням 38 251,62 грн (т.13 а.с. 26); розшифрування про вартість виконаних будівельних робіт/затрат/№ 10/1797 за грудень 2018 року (т.13 зв.бік а.с.26); акт № 10/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 38 251,62 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 151,07 грн (т.13 а.с.27); підсумкова відомість ресурсів до акту № 10/1797 по об'єкту ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів (витрати-по факту) на загальну суму по розділу ІІ - 10 067,37 грн; по розділу IV 34,79 грн (т.13 а.с.28); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 16/1797 по локальному кошторису № ТИ80/6309-КЖ-СМ12 (U-D-4906-18-002-002) на пристрій підстави під компресор додатково до кошторису ТИ80/6309-КЖ-СМ7 на загальну суму 6 625,50 грн (т.13 а.с. 29);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 26 листопада 2018 року № 4500104715 на суму 761 645, 73 грн; від 31 січня 2019 року № 4500013849 на суму 523 254, 53 грн; (т. 4 а.с. 50, 60)

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «УКРСПЕЦПРОЕКТ ЛТД» 29 січня 2018 року укладено договір на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів без використання залізничного транспорту № 2901/472, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та сплатити матеріали (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т.23 а.с. 1-14).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000769 від 25 лютого 2018 року, виписаний на оплату товару: алюміній вторинний чушковий АВ-87 код УКТВЄД 7601209100, у кількості 22.000 т, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 425 600,00 грн (т.17 а.с. 209); видаткова накладна № РН-0000458 від 25 лютого 2018 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 425 600,00 грн (т.17 зв.бік а.с.209); прибутковий ордер від 27 лютого 2018 року на вказаний товар у зазначеній кількості на загальну суму 1 188 000,00 грн (т.17 а.с. 210); товарно-транспортна накладна № РН-0000458 від 25 лютого 2018 року на транспортування вказаного товару у зазначеній кількості на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 425 600,00 грн з пункту навантаження м. Запоріжжя, Південне шосе, 50 до пункту розвантаження Донецька область, м.Маріуполь, вул. Левченка, буд.1 (т.17 а.с. 211-212);

рахунок-фактура № СФ-0000919 від 5 червня 2018 року, виписаний на оплату товару: алюміній вторинний чушковий АВ-87 код УКТВЄД 7601209100, у кількості 22.000 т, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 333 200,00 грн (т.17 а.с. 213); видаткова накладна № РН-0000588 від 5 червня 2018 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 333 200,00 грн (т.17 зв.бік а.с.213); прибутковий ордер від 6 червня 2018 року на вказаний товар у зазначеній кількості на загальну суму 1 111 000,00 грн (т.17 а.с. 214); товарно-транспортна накладна № РН-0000588 від 5 червня 2018 року на транспортування вказаного товару у зазначеній кількості на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 333 200,00 грн з пункту навантаження м. Запоріжжя, Південне шосе, 50 до пункту розвантаження Донецька область, м.Маріуполь, вул. Левченка, буд.1 (т.17 зв.бік а.с. 214-215);

Крім цього, в матеріалах справи наявні наступні документи: рапорт виробництва від 7 березня 2018 року (т.24 а.с. 191-195); рапорт виробництва від 8 березня 2018 року (т.24 а.с. 196-200); рапорт виробництва від 9 березня 2018 року (т.24 а.с. 201-205); рапорт виробництва від 10 березня 2018 року (т.24 а.с. 206-зв.бік а.с. 210); рапорт виробництва від 13 червня 2018 року (т.24 а.с. 211-зв.бік а.с. 215); рапорт виробництва від 14 червня 2018 року (т.24 а.с. 216-220);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 13 червня 2018 року № 4500050759 на суму 1 059 600,00 грн; від 13 березня 2018 року № 4500024227 на суму 1 425 600,00 грн (т.4 а.с. 140-141).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «КИЇВ БУД ГРУП» 14 серпня 2018 року укладено договір підряду № 1613, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку і на умовах даного договору роботи, перелік яких наведено у специфікація (роботи). Роботи виконуються на території замовника (п.1.1); замовник зобов'язується надати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені даним договором (п.1.2); ціна робіт, виходячи зі специфіки та засобу виконання робіт, здійснюється на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказується у специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних за договором та вказаних у специфікаціях до нього (п. 3.1) (т. 23 а.с.5-14).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок на оплату № 20 від 16 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, електрика) учбового класу на об'єкті школа № 19 згідно акту № 322 від 16 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 783,40 грн (т.12 а.с. 2); довідка від 16 жовтня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 322 за жовтень 2018 року загальною вартістю виконаних робіт, з урахуванням ПДВ, у тому числі за звітний місяць 70 700,40 грн (т.12 а.с. 3); акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту, з урахуванням ПДВ 70 700,00 грн (витрати праці робочих-будівельників на об'єм робіт людина/год 113,49 грн) № 322 від 16 жовтня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 3-5); підсумкова відомість ресурсів до акту № 322 по об'єкту школа № 19, учбовий клас (електрика) (витрати - по факту) на загальну суму 54 287,31 грн (т.12 зв.бік а.с. 5-7);

Рахунок на оплату № 21 від 16 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, сантехнічні роботи (опалення) класної кімнати для першокласників на об'єкті школа № 19, згідно акту № 323 від 16 жовтня 2018 року, у кількості 1 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 22 203,60 грн (т.12 а.с. 9); довідка про вартість виконаних робіт т витрат до акту № 323 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 22 203, 60 грн (т.12 а.с. 10); акт № 323 від 16 жовтня 2018 року приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 22 203,60 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 42,51 грн (т.12 зв.бік а.с. 10- 12); підсумкова відомість ресурсів до акту № 323 (класна кімната для першокласників, опалення) (витрати-по факту) на загальну суму 16 748,62 грн від 16 жовтня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 12-13);

Рахунок на оплату № 22 від 16 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, загально-будівельні роботи) класної кімнати для першокласників на об'єкті школа № 1, згідно акту № 321 від 16 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 101 160,00 грн (т.12 а.с. 16); довідка про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 321 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 101 160,00 грн (т.12 а.с.17); акт приймання виконаних підрядних робіт № 321 за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 101 160,00 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 378,67 грн від 16 жовтня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 17-19); підсумкова відомість ресурсів до акту № 321 по об'єкту класна кімната для першокласників (витрати-по факту) на загальну суму 68 424,31 грн (т.12 а.с. 20-22);

Рахунок на оплату № 26 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (резонно-будівельні роботи) актового залу школи № 21, згідно акту № 324 від 18 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 126 841,52 грн (т.12 а.с. 25); довідка про вартість виконаних робіт до акту № 324 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 126 841,52 грн від 18 жовтня 2018 року (т.12 а.с. 26); акт № 324 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 126 841,52 грн від 18 жовтня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 26-28); підсумкова відомість ресурсів до акту № 324 по об'єкту приміщення під актовий зал на загальну суму 75 719,40 грн (т.12 зв.бік а.с. 28-30);

Рахунок на оплату № 23 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, вентиляція) актового залу на об'єкті школа № 21, згідно акту № 327 від 18 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 802,53 грн (т.12 а.с. 32); довідка від 18 жовтня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 327 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 802,53 грн (т.12 а.с. 33); акт № 327 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 5 802,53 грн від 18 жовтня 2018 року витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 7,14 грн (т.12 зв.бік а.с. 33-34); підсумкова відомість ресурсів до акту № 327 по об'єкту приміщення під актовий зал, на загальну суму 4 520,00 грн (т.12 зв.бік а.с. 34-35);

Рахунок на оплату № 28 від 24 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, електромонтажні роботи) актового залу на об'єкті школа № 21, згідно акту № 392 від 24 жовтня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 16 913,68 грн (т.12 а.с. 37); довідка від 24 жовтня 2018 року про вартість виконаних підрядних робіт до акту № 392 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 16 913,68 грн (т.12 а.с. 38); акт № 392 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 16 913,68 грн від 24 жовтня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 38-39); підсумкова відомість ресурсів до акту № 392 по об'єкту приміщення під актовий зал (витрати-по факту) на загальну суму 13 841,64 грн (т.12 а.с. 40);

Рахунок на оплату № 25 від18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, сантехнічні роботи (опалення) актового залу на об'єкті школа № 21 згідно акту № 325 від 18 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 35 587,30 грн (т.12 а.с. 115); довідка від 18 жовтня 2018 року про вартість виконаних підрядних робіт до акту № 325 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 35 587,30 грн (т.12 а.с. 116); акт № 325 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 27 510,71 грн (т.12 зв.бік а.с. 116-119);

Рахунок на оплату № 24 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, сантехнічні роботи (опалення) актового залу на об'єкті школа № 21 згідно акту № 326 від 18 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 145,60 грн (т.12 а.с. 122); довідка від 18 жовтня 2018 року про вартість виконаних підрядних робіт до акту № 326 за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 145,60 грн (т.12 а.с. 123); акт № 326 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 1 898,68 грн (т.12 зв.бік а.с. 123-126);

Рахунок на оплату № 27 від 22 жовтня 2018 року, виписаний на оплату робіт з поточного ремонту (ремонтно-будівельні роботи, електромонтажні актового залу на об'єкті школа № 21 згідно акта № 342 від 22 жовтня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 60 355,56 грн (т.12 а.с. 129); довідка від 22 жовтня 2018 року про вартість виконаних підрядних робіт до акту № 342 за жовтень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 60 355,56 грн (т.12 а.с. 130); підсумкова відомість ресурсів до акту № 342 по об'єкту приміщення під актовий зал (витрати-по факту) на загальну суму 45 286,33 грн (т.12 а.с. 133-135);

Рахунок на оплату № 48 від 5 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЦВС-НС-ХБС (інв.№ 1199), модернізація (ремонтно-будівельні роботи) кімната змінно-зустрічних зборів, згідно акту № 589, на загальну суму з урахуванням ПДВ 51 003,60 грн (т.12 а.с. 137); довідка від 5 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 589 за грудень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 51 003,60 грн (т.12 а.с. 138); акт № 589 від 5 грудня 2018 року приймання виконаних робіт підрядним засобом модернізація за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 51 003,60 грн (т.12 зв.бік 138-139); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 589 на загальну суму 23 817,00 грн (т.12 а.с. 140-141); акт № 1 від 5 грудня 2018 року на оприбуткування брухту сталевого негабаритного, у кількості 0,15 т (т.12 а.с. 142); прибутковий ордер від 5 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,15 т, на загальну суму 1 064,52 грн (т.12 зв.бік а.с. 142); квитанція зважування № 26-180873-0 від 5 грудня 2018 року (т.12 а.с. 143);

Рахунок на оплату № 47 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робвт на об'єкті ЦВС-НС-ХБС (інв.№ 1199), модернізація (ремонтно-будівельні роботи) кімната змінно-зустрічних зборів, згідно акту № 592, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 291,20 грн (т.12 а.с. 144); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 592 за грудень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 291,20 грн (т.12 а.с. 145); акт № 592 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 4 291,20 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 5,91 грн (т.12 зв.бік а.с. 145-146); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 592 на загальну суму 2 975,97 грн (т.12 зв.бік а.с. 146);

Рахунок на оплату № 50 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЦВС-НС-ХБС (інв.№ 1199), модернізація (ремонтно-будівельні роботи) кімната змінно-зустрічних зборів, згідно акту № 591, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 078,00 грн (т.12 а.с. 147); акт № 591 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 24 078,00 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 72,76 грн (т.12 а.с. 148-149); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 591 на загальну суму 13 238,12 грн, транспортна складова - 0,53 грн; заготівельно-складські витрати склали 5,85 грн (т.12 а.с. 150-151);

Рахунок на оплату № 51 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЦВС-НС-ХБС (інв.№ 1199), модернізація (ремонтно-будівельні роботи) кімната змінно-зустрічних зборів, згідно акту № 590, на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 508,80 грн (т.12 а.с. 152); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 590, на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 508,80 грн (т.12 а.с. 153); акт № 590 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 15 508,80 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 26,27 грн (т.12 зв.бік а.с. 153-154); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 590 (т.12 зв.бік а.с. 154);

Рахунок на оплату № 49 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЦВС-НС-ХБС встановлення кондиціонеру. Кімната змінно-зустрічних зборів, згідно акту № 593, на загальну суму з урахуванням ПДВ 18 724,80 грн (т.12 а.с. 155); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 593 на загальну суму з урахуванням ПДВ 18 724,80 грн (т.12 а.с. 156); акт № 593 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 18 724,80 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 41,47 грн (т.12 зв.бік а.с. 156-157); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 593 (т.12 а.с. 158);

Рахунок на оплату № 56 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації. Кисневий цех. Роботи по влаштуванню зовнішньої каналізації. Ділянка відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 640, на загальну суму з урахуванням ПДВ 9 449,82 грн (т.12 а.с. 159); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 640 на загальну суму з урахуванням ПДВ 9 449,82 грн (т.12 а.с. 160); акт № 640 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 9 449,82 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 32,03 грн (т.12 зв.бік а.с. 160-161); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 640638 на загальну суму по розділу ІІ 1 098,11 грн; по розділу IV 3 959,99 грн (т.12 а.с. 162-163);

Рахунок на оплату № 54 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації. Кисневий цех. Електромонтажні роботи. Ділянка відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 638, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 019,22 грн (т.12 а.с. 164); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 638 на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 019,22 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 125,36 грн (т.12 а.с. 165); акт № 638 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 24 019,22 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 125,36 грн (т.12 зв.бік а.с. 165-167); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 638 на загальну суму по розділу ІІ 441,52 грн; по розділу IV 8 356,87 грн (т.12 зв.бік а.с. 167-169);

Рахунок на оплату № 57 від 13 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації. Кисневий цех. Демонтажні роботи. Ділянка відділення компресії інв.№ 978, (будівля в осях 44-50), згідно акту № 631, на загальну суму з урахуванням ПДВ 18 103,32 грн (т.12 а.с. 170); довідка від 13 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 631 на загальну суму з урахуванням ПДВ 18 103,32 грн (т.12 а.с. 171); акт № 631 від 13 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 18 103,32 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 171,39 грн (т.12 зв.бік а.с. 171-172); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 638 по розділу ІІ 593,63 грн; по розділу IV 2,91 грн (т.12 а.с. 173-174); акт №826/631 від 13 грудня 2018 року на оприбуткування брухту сталевого негабаритного, у кількості 0,2 т, отриманого при розбиранні (демонтажу) основних засобів при проведені робіт з модернізації кисневого цеху, ділянка відділення компресії (т.12 зв.бік а.с. 174); прибутковий ордер від 13 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,2 т, на загальну суму 1 439,36 грн (т.12 а.с. 175); квитанція зважування № 26-181902-0 від 13 грудня 2018 року (т.12 зв.бік а.с. 175);

Рахунок на оплату № 53 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт за роботи з модернізації. Кисневий цех. Роботи по влаштуванню побутових приміщень. Ділянка відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 642, на загальну суму з урахуванням ПДВ 208 537,12 грн (т.12 а.с. 176); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 642 на загальну суму з урахуванням ПДВ 208 537,12 грн (т.12 а.с. 177); акт № 642 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 208 537,12 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 725,36 грн (т.12 зв.бік а.с. 177-180); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 642 на загальну суму по розділу ІІ 28,93 грн; по розділу IV 105 966,82 грн (т.12 а.с. 181-183);

Рахунок на оплату № 65 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Роботи по устрою побутових приміщень. Вентиляція-Дільниця відділення компресії інв.№ 976, згідно акту № 649, на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 535,86 грн (т.12 а.с. 184); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 649 на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 535,86 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 31,96 грн (т.12 а.с. 185); акт № 649 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 5 535,86 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 31,96 грн (т.12 а.с. 185-186); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 649 на загальну суму по розділу ІІ 27,78 грн; по розділу IV 1 667,60 грн (т.12 а.с. 187-188);

Рахунок на оплату № 64 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Електромонтажні роботи-Дільниця відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 656, на загальну суму з урахуванням ПДВ 31 052,52 грн (т.12 а.с. 189); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 656 на загальну суму з урахуванням ПДВ 31 052,52 грн (т.12 а.с. 190); акт № 656 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 31 052,52 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 47,48 грн (т.12 зв.бік а.с. 190-192); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 656 на загальну суму по розділу ІІ 138,02 грн; по розділу IV 21 274,90 грн (т.12 а.с. 193-195);

Рахунок на оплату № 59 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Роботи по влаштуванню побутових приміщень. Дільниця відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 650, на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 086,02 грн (т.12 а.с. 196); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 650 на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 086,02 грн (т.12 а.с. 197); акт № 650 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 23 086,02 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 138,17 грн (т.12 зв.бік а.с. 197-198); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 650 на загальну суму по розділу IV 6 693,65 грн (т.12 а.с. 199-200);

Рахунок на оплату № 60 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з влаштування конвекторів у кисневому цеху- Дільниця відділення компресії, згідно акту № 651, на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 472,07 грн (т.12 а.с. 201); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 651 на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 472,07 грн (т.12 а.с. 202); акт № 651 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 5 472,07 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 1,64 грн (т.12 зв.бік а.с. 202-203); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 651 на загальну суму по розділу IV 4 402,62 грн (т.12 зв.бік а.с. 203);

Рахунок на оплату № 67 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з влаштування конвекторів у кисневому цеху- Дільниця відділення компресії, згідно акту № 652, на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 829,92 грн (т.12 а.с. 204); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 652 на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 829,92 грн (т.12 а.с. 205); акт № 652 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 2 829,92 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 1,71 грн (т.12 зв.бік а.с. 205-206); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 652 на загальну суму по розділу IV 2 200,83 грн (т.12 зв.бік а.с. 206-207);

Рахунок на оплату № 61 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з влаштування конвекторів у кисневому цеху- Дільниця відділення компресії, згідно акту № 653, на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 202,15 грн (т.12 а.с. 208); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 653 на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 202,15 грн (т.12 а.с. 209); акт № 653 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 6 202,15 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 5,13 грн (т.12 зв.бік а.с. 209-210); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 653 на загальну суму по розділу IV 4 696,12 грн (т.12 зв.бік а.с. 210-211);

Рахунок на оплату № 62 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Робота по заміні систем водопостачання та каналізації. Дільниця відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 654, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 422,49 грн (т.12 а.с. 212); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 654 на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 422,49 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 48,98 грн (т.12 а.с. 213); акт № 654 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 11 422,49 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 48,98 грн (т.12 зв.бік а.с. 213-215); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 653 на загальну суму по розділу IV 5 007,43 грн (т.12 зв.бік а.с. 215-216);

Рахунок на оплату № 66 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з встановлення водонагрівача у кисневому цеху - Дільниця відділення компресії, згідно акту № 655, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 344,84 грн (т.12 а.с. 217); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 655 на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 344,84 грн (т.12 а.с. 218); акт № 655 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 11 344,84 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 15,48 грн (т.12 зв.бік а.с. 218-219); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 655 на загальну суму по розділу IV 8 000,00 грн (т.12 зв.бік а.с. 219);

Рахунок на оплату № 63 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Додаткові електромонтажні роботи Дільниця відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 657, на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 348,50 грн (т.12 а.с. 220); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт до акту № 657 на загальну суму з урахуванням ПДВ 5 348,50 грн (т.12 а.с. 221); акт № 657 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 5 348,50 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 6,03 грн (т.12 зв.бік а.с. 221-222); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 657 на загальну суму по розділу IV 3 885,46 грн (т.12 а.с. 223-224);

Рахунок на оплату № 52 від 10 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт з модернізації кисневого цеху. Роботи по заміні системи водопостачання та каналізації. Ділянка відділення компресії інв.№ 978, згідно акту № 641, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 638,36 грн (т.12 а.с. 231); довідка від 10 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 641 на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 638,36 грн (т.12 а.с. 232); акт № 641 від 10 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 11 638,36 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 33,90 грн (т.12 зв.бік а.с. 232-234); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) № 641 на загальну суму по розділу IV 6 418,86 грн (т.12 а.с. 235-237);

Рахунок на оплату № 69 від 28 грудня 2018 року, виписаний на оплату робіт на об'єкті ЛПЦ-1700. Компресорна станція. Встановлення гвинтових компресорів, згідно акту № 18/1797, на загальну суму з урахуванням ПДВ 188 411,71 грн (т.12 а.с.243); довідка від 28 грудня 2018 року про вартість виконаних робіт та витрат на загальну суму з урахуванням ПДВ 18 411,71 грн (т.12 а.с. 244); розшифрування до довідки про виконані будівельні роботи/затрати/№ 18/1797 (т.12 зв.бік а.с. 244); акт № 18/1797 від 28 грудня 2018 року приймання виконаних робіт за грудень 2018 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 18 411,71 грн, витрати праці робітників-будівельників склали 104,24 грн (т.12 а.с. 245-246); підсумкова відомість ресурсів (витрати-по прийнятим нормам) № 18/1797 на загальну суму по розділу ІІ 760,13 грн; по розділу IV 57,31 грн, (т.12 зв.бік а.с. 246-247); розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 18/1797 локального кошторису №ТИ80/6309-ВС-СМ4 (СПП U-D-4906-18-002-001) на загальну суму 3 280,52 грн (т.12 а.с. 248); звіт про витрачені матеріали замовника (безоплатно) до акту виконаних робіт № 18/1797 за грудень 2018 року від 28 грудня 2018 року (т.12 а.с. 249); прибутковий ордер від 29 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 5,5 т, на загальну суму 40 990,13 грн (т.12 зв.бік а.с. 249); акт № 18/1797 від 29 грудня 2018 року на оприбуткування брухту сталевого негабаритного, у кількості 5,5 т (т.12 а.с. 250);

Рахунок на оплату № 2 від 7 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з модернізації (ремонтно-будівельні роботи) ЦІС. НС-8 (інв. №311) кімната змінно-зустрічних зборів згідно акту № 38, на загальну суму з урахуванням ПДВ 216 073,97 грн (т.13 а.с. 30); довідка від 7 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 38 на загальну суму з урахуванням ПДВ 216 073,97 грн (т.13 а.с. 31); акт № 38 від 7 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 216 073,97 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 845,13 грн (т.13 зв.бік а.с. 31-33); підсумкова відомість ресурсів до акту № 38 (т.13 зв.бік а.с. 33-35); прибутковий ордер від 7 лютого 2019 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,54 т, на загальну суму 2 834,58 грн (т.13 а.с.36); акт на оприбуткування брухту сталевого негабаритного, у кількості 0,54 т від 7 лютого 2019 року (т.13 зв.бік а.с. 36); квитанція зважування № 26-188328-0 від 7 лютого 2019 року (т.13 а.с. 37);

Рахунок на оплату № 4 від 7 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з модернізації (електромонтажні роботи) ЦВС. НС-8 (інв. №311) кімната змінно-зустрічних зборів згідно акту № 39, на загальну суму з урахуванням ПДВ 48 905,41 грн (т.13 а.с. 38); довідка від 7 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 39 на загальну суму з урахуванням ПДВ 58 686,49 грн (т.13 а.с. 39); акт № 39 від 7 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 58 686,49 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 175,77 грн (т.13 зв.бік а.с. 39-40); підсумкова відомість ресурсів до акту № 39 (т.13 зв.бік а.с. 41-42);

Рахунок на оплату № 3 від 7 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з модернізації (електромонтажні роботи) ЦІС. НС-8 (інв. №311) кімната змінно-зустрічних зборів згідно акту № 40, на загальну суму з урахуванням ПДВ 8 037,60 грн (т.13 а.с. 43); довідка від 7 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 40 на загальну суму з урахуванням ПДВ 8 037,60 грн (т.13 а.с. 44); акт № 40 від 7 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 8 037,60 грн (т.13 зв.бік а.с. 44-45); підсумкова відомість ресурсів до акту № 40 (т.13 а.с. 46);

Рахунок на оплату № 5 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з модернізації ТСЦ. АБК-1 перепланування чоловічої та жіночої гардеробних (демонтажні роботи), згідно акту № 57, на загальну суму з урахуванням ПДВ 16 155,85 грн (т.13 а.с. 47); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 57 на загальну суму з урахуванням ПДВ 16 155,85 грн (т.13 а.с. 48); акт № 57 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 16 155,85 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 122,24 грн (т.13 а.с. 48-49); підсумкова відомість ресурсів до акту № 57 (т.13 а.с. 50-51);

Рахунок на оплату № 11 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з ТСЦ. АБК-1. Монтаж кондиціонеру AirMate-2000, згідно акту № 63, на загальну суму з урахуванням ПДВ 272 995,20 грн (т.13 а.с. 52); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 63 на загальну суму з урахуванням ПДВ 272 995,20 грн (т.13 а.с. 53); акт № 63 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 272 995,20 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 78,40 грн (т.13 зв.бік а.с. 53-54); підсумкова відомість ресурсів до акту № 63 (т.13 а.с. 55);

Рахунок на оплату № 10 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з ТСЦ. АБК-1. Монтаж баку розширювального, згідно акту № 62, на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 384,40 грн (т.13 а.с. 56); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 62 на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 384,40 грн (т.13 а.с. 57); акт № 62 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 2 384,40 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 6,84 грн (т.13 зв.бік а.с. 57-58); підсумкова відомість ресурсів до акту № 62 (т.13 зв.бік а.с. 58);

Рахунок на оплату № 6 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з ТСЦ. АБК-1 Перевлаштування чоловічої та жіночої гардеробних (ремонтно-будівельні роботи), згідно акту № 58, на загальну суму з урахуванням ПДВ 267 795,89 грн (т.13 а.с. 59); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 58 на загальну суму з урахуванням ПДВ 267 795,89 грн (т.13 а.с. 60); акт № 58 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 267 795,89 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 1 098,34 грн (т.13 а.с. 60-62); підсумкова відомість ресурсів до акту № 58 (т.13 а.с.63-65);

Рахунок на оплату № 8 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з ТСЦ. АБК-1. Монтаж котла «Титан», згідно акту № 60, на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 851,57 грн (т.13 а.с. 66); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 60 на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 851,57 грн (т.13 а.с. 67); акт № 60 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 17 851,57 грн витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 18,50 грн (т.13 зв.бік а.с. 67-68); підсумкова відомість ресурсів по об'єкту: ТСЦ. АБК-1. Перепланування чоловічої та жіночої гардеробних (монтаж котла «Титан») (т.13 зв.бік а.с. 68-69);

Рахунок на оплату № 9 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з ТСЦ. АБК-1. Монтаж насосу циркуляційного, згідно акту № 61, на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 386,80 грн (т.13 а.с. 70); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 61 на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 386,80 грн (т.13 а.с. 71); акт № 61 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 20 386,80 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 37,80 грн (т.13 зв.бік а.с. 71-72); підсумкова відомість ресурсів до акту № 61 (т.13 зв.бік а.с. 72-73);

Рахунок на оплату № 12 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з монтажу системи вентиляції АБК-1 ТСЦ, згідно акту № 64, на загальну суму з урахуванням ПДВ 24 033,98 грн (т.13 а.с. 75); акт № 64 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 24 033,98 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 177,69 грн (т.13 зв.бік а.с. 75-76); підсумкова відомість ресурсів до акту № 64 (т.13 а.с. 77);

Рахунок на оплату № 7 від 12 лютого 2019 року, виписаний на оплату робіт з модернізації ТСЦ. АБК-1. Перепланування чоловічої та жіночої гардеробних (роботи з опалення), згідно акту № 59, на загальну суму з урахуванням ПДВ 34 812,90 грн (т.13 а.с. 78); довідка від 12 лютого 2019 року про вартість виконаних робіт та витрат до акту № 59 на загальну суму з урахуванням ПДВ 34 812,29 грн (т.13 а.с. 79); акт № 59 від 12 лютого 2019 року приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на загальну суму по акту з урахуванням ПДВ 34 812,90 грн, витрати праці робітників-будівельників на об'єм робіт людина/год склали 61,34 грн (т.13 зв.бік а.с. 79-80); підсумкова відомість ресурсів до акту № 59 (т.13 а.с. 81-82);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т. 4 а.с. 51-59, 61, 63-65).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «АЕРЛАЙН» 10 лютого 2017 року укладено договір постачання № 20-17 ГОК, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець прийняти та платити матеріали, а саме запасні частини, матеріали і оснастку до гірничнобурівельного обладнання, запасні частини і комплектуючі матеріали, оснастку до бульдозерів, Т-330, трактору Т-25, КСС-М9, Т-440, МОАЗ (ресурси) на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); кількість, номенклатура ресурсів вказуються у специфікаціях к даному договору (п.2.1); ); загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, постачання яких здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 23 а.с. 15-18).

Відповідно до специфікації до вищезазначеного договору ТОВ «АЕРЛАЙН» надає, а ПрАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» приймає та оплачує: гусеницю бульдозера 46-22-17-02 СБ, Четра-КЗЧ у кількості 2 шт., ціна за одиницю без ПДВ 423 700, 00 грн; гідротрансформатор 46-14-3СП у кількості 1 шт., ціна без ПДВ 119 300,00 грн (т. 6 зв.бік а.с. 135).

На підтвердження виконання умов даного договору в матеріалах справи наявні наступні документи: узгодження вхідної поставки (т. 6 а.с. 129); прибутковий ордер від 21 грудня 2017 року на поставку гідротрансформатора 46-14 ЗСП 1 шт. та гусениці бульдозера 46-22-17-02СБ 2 шт. на загальну суму 966 700, 00 грн (т. 6 а.с.130); рахунок на оплату № 4244 від 20 грудня 2017 року гідротрансформатора 46-14 ЗСП 1 шт. та гусениці бульдозера 46-22-17-02СБ 2 шт. на загальну суму 1 160 040, 00 грн, у тому числі ПДВ 193 340,00 грн (т. 6 а.с. 131); видаткова накладна № 2419 від 20 грудня 2017 року на гідротрансформатора 46-14 ЗСП 1 шт. та гусениці бульдозера 46-22-17-02СБ 2 шт. на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 160 040,00 грн (т. 6 зв.бік а.с. 131-132); акт приймання № 461 від 21 грудня 2017 року на загальну суму 1 160 040, 00 грн, у тому числі ПДВ 193 340, 00 грн (т.6 зв.бік а.с. 132); товарно-транспортна накладна № Р2419 від 20 грудня 2017 року, на транспортування вказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 193 340,00 грн, з пункту навантаження Запорізька область, м. Василівка, вул. Б.Хмельницького, буд. 3 до пункту розвантаження М. Кривий Ріг, вул. Демиденко, буд. (т. 6 а.с. 133, зв.бік а.с. 134-135)

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 25 січня 2018 року № 4500010171 на суму 1 160 040,00 грн (т.4 а.с. 223).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «БУДДЕТАЛЬ» 20 березня 2017 року укладено договір підряду № 770, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати в порядку і на умовах даного договору роботи, перелік яких наводиться у специфікаціях (роботи). Роботи виконуються на території ТОВ «БУДДЕТАЛЬ» за адресою: м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 40 (п.1.1); замовник зобов'язується передати підряднику об'єкт для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та у строки, передбачені даним договором (п. 1.2); ціна робіт, виходячи зі специфіки та засобу виконання робіт, здійснюється на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказується у специфікаціях до даного договору. Загальну вартість даного договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних за договором та вказаних у специфікаціях до нього (п. 3.1) (т. 23 а.с. 19-27).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок № 128 від 1 вересня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ремонту візків спікальних ТСГ-2,7-1 згідно з актом № 5. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 336 000,00 грн (т.18 а.с. 3); акт приймання виконаних підрядних робіт з відновлення змінного обладнання за вересень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 336 000,00 грн № 5 від 1 вересня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 3); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з відновлення змінного обладнання, а саме брухту сталевого негабаритного, у кількості 0,61 т № 5 від 7 вересня 2017 року (т.18 а.с. 4); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР відновлення аглоленти а/м 6, у кількості 0,610 № Z004_190000102827_09.17_001 від 7 вересня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 4); прибутковий ордер від 7 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 0,61 т, на загальну суму 3 875,44 грн (т.18 а.с. 5);

рахунок № 130 від 14 вересня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 6, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 653 682,49 грн (т.18 а.с. 6); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого, у кількості 569,39 т № 6 від 14 вересня 2017 року (т.18 а.с. 7); прибутковий ордер від 11 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 208,76 т, на загальну суму 1 326 299,86 грн (т.18 зв.бік а.с. 7); прибутковий ордер від 6 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 94,09 т, на загальну суму 597 770,71 грн (т.18 а.с. 8); прибутковий ордер від 31 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 35,79 т, на загальну суму 175 509,29 грн (т.18 зв.бік а.с. 8); прибутковий ордер від 30 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 33,43 т, на загальну суму 166 822,39 грн (т.18 а.с.9); прибутковий ордер від 29 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 70,87 т, на загальну суму 363 656,47 грн (т.18 зв.бік а.с. 9); прибутковий ордер від 18 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 67,35 т, на загальну суму 336 089,97 грн (т.18 а.с. 10); прибутковий ордер від 17 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 33,65 т, на загальну суму 167 920,23 грн (т.18 зв.бік а.с. 10); прибутковий ордер від 15 серпня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 25,45 т, на загальну суму 127 000,59 грн (т.18 а.с. 11);

рахунок № 135 від 22 вересня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ремонту візков спікальних ТСГ-2,7-1, згідно з актом № 8. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 294 000,00 грн (т.18 а.с.12); акт приймання виконаних підрядних робіт з відновлення змінного обладнання за вересень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 294 000,00 грн № 8 від 22 вересня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 12); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з відновлення змінного обладнання Аглофабрики, а саме брухту сталевого, у кількості 0,53 т № 8 від 19 вересня 2017 року (т.18 а.с. 13); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР відновлення Приводу а/м 6, у кількості 0,530 т № Z004_141000011880_09.17_001 від 19 вересня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 13); прибутковий ордер від 19 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,53 т, на загальну суму 3 367,19 грн (т.18 а.с. 14);

рахунок № 156 від 3 жовтня 2017 року, виписаний на оплату послуги поточного ремонту дробарки, згідно з актом № 9. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 42 000,00 грн (т.18 а.с.15); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за жовтень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 42 000,00 грн № 9 від 3 жовтня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 15); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з поточного ремонту. Аглофабрика. Дробарка чотирьохвалкова № 192, а саме брухту сталевого, у кількості 0,105 т № 9 від 9 жовтня 2017 року (т.18 а.с. 16); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР поточний ремонт Дробарки 4-х валкова, у кількості 0,105 т № Z004_120000146356_10.17_001 від 9 жовтня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 16); прибутковий ордер від 9 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,105 т, на загальну суму 672,12 грн (т.18 а.с. 17);

рахунок № 159 від 25 жовтня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівський цех. Згідно з актом № 10, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 156 512,29 грн (т.18 а.с.18); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за жовтень 2017 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 156 512,29 грн № 10 від 25 жовтня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 18); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту) Демонтаж розливочного крана № 4, а саме брухту сталевого, у кількості 136,33 т № 10 від 25 жовтня 2017 року (т.18 а.с. 19); прибутковий ордер від 19 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 11,728 т, на загальну суму 75 072,57 грн (т.18 зв.бік а.с. 19); прибутковий ордер від 19 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 124,602 т, на загальну суму 797 594,84 грн (т.18 а.с. 20);

рахунок № 161 від 24 жовтня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівський цех. Згідно з актом № 11, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 796 659,40 грн (т.18 а.с.21); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за жовтень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 796 659,40 грн № 11 від 24 жовтня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 21); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інші ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту) Демонтаж розливочного крана № 5, а саме брухту сталевого, у кількості 693,93 т № 11 від 24 жовтня 2017 року (т.18 а.с. 22); прибутковий ордер від 22 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 192,23 т, на загальну суму 1 221 271,79 грн (т.18 зв.бік а.с. 22); прибутковий ордер від 25 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 11,616 т, на загальну суму 74 355,64 грн (т.18 а.с. 23); прибутковий ордер від 26 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 90,17 т, на загальну суму 572 860,24 грн (т.18 зв.бік а.с. 23); прибутковий ордер від 29 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 44,214 т, на загальну суму 290 899,50 грн (т.18 а.с. 24); прибутковий ордер від 30 вересня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,39 т, на загальну суму 434 494,96 грн (т.18 зв.бік а.с. 24); прибутковий ордер від 19 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 287,31 т, на загальну суму 1 839 111,53 грн (т.18 а.с. 25);

рахунок № 175 від 13 листопада 2017 року, виписаний на оплату послуги з поточного ремонту крана, згідно з актом № 14. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 108 000,00 грн (т.18 а.с.26); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 108 000,00 грн № 14 від 13 листопада 2017 року (т.18 а.с. 27); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 501, а саме редуктора ВКУ-610 черт. 3733.11.10.000СБ (кран № 55), заставною вартістю 135 000,00 грн (т.18 зв.бік а.с. 27); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 503, а саме редуктора ВКУ-610 черт. 3733.11.10.000СБ (кран № 55), у кількості 1 шт, заставною вартістю 135 000,00 грн (т.18 а.с. 28); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР поточний ремонт Редуктору ВКУ-610 № Z004_120000152275_11.17_001 від 13 листопада 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 28); прибутковий ордер від 13 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,006 т, на загальну суму 573,03 грн (т.18 а.с. 29);

рахунок № 176 від 13 листопада 2017 року, виписаний на оплату послуги з ремонту візків спікальних ТСГ-2,7-1, згідно з актом № 3. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 336 000,00 грн (т.18 а.с.30); акт приймання виконаних підрядних робіт з відновлення змінного обладнання за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 336 000,00 грн № 13 від 13 листопада 2017 року (т.18 а.с. 31); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 537, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 зв.бік а.с. 31); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 541, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 а.с. 32); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 1080, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 зв.бік а.с. 32); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 1079, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 а.с. 33); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 1081, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт, заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 зв.бік а.с. 33); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 543, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 а.с. 34); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 540, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт, заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 зв.бік а.с. 34); акт приймання-здачі в ремонт ТМЦ № 1078, а саме спікальних візків, у кількості 1 шт., заставною вартістю 35 000,00 грн (т.18 а.с. 35); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведенні заходів ТОиР відновлення Аглоленти а/м 6 № Z004_141000013381_11.17_001 від 13 листопада 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 35); прибутковий ордер від 13 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,49 т, на загальну суму 2 924,85 грн (т.18 а.с. 36);

рахунок № 180 від 24 листопада 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 12, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 152,00 грн (т.18 а.с.37); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 152,00 грн № 12 від 24 листопада 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 37); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухт міді розливного крану № 4, у кількості 3, 6166 т № 12 від 24 листопада 2017 року (т.18 а.с. 38); прибутковий ордер від 30 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 634,50 т, на загальну суму 26 761,08 грн (т.18 зв.бік а.с. 38); прибутковий ордер від 19 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 2,066 т, на загальну суму 87 123,22 грн (т.18 а.с. 39); прибутковий ордер від 23 серпня 2017 року на брухт міді, у фактичній кількості 916 кг, на загальну суму 8 695,96 грн (т.18 зв.бік а.с. 39);

рахунок № 181 від 24 листопада 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 15, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 679 616,72 грн (т.18 а.с.40); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за листопад 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 679 616,72 грн № 15 від 24 листопада 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 40); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 6, у кількості 591,98 т № 15 від 24 листопада 2017 року (т.18 а.с. 41); прибутковий ордер від 24 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 309,53 т, на загальну суму 1 647 609,33 грн (т.18 зв.бік а.с. 41); прибутковий ордер від 13 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 63,68 т, на загальну суму 499 492,61 грн (т.18 а.с. 42); прибутковий ордер від 6 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 76,84 т, на загальну суму 458 664,11 грн (т.18 зв.бік а.с. 42); прибутковий ордер від 31 жовтня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 121,93 т, на загальну суму 786 491,00 грн (т.18 а.с. 43);

рахунок № 203 від 6 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 18, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 118 502,99 грн (т.18 а.с.44); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 118 502,99 грн № 18 від 6 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 44); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 6, у кількості 103,222 т № 18 від 6 грудня 2017 року (т.18 а.с. 45);

рахунок № 231 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 22, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 656 683,48 грн (т.18 а.с.46); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 656 683,48 грн № 22 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 46); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 7, у кількості 572,004 т № 22 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 47); прибутковий ордер від 27 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 8,09 т, на загальну суму 53 398,92 грн (т.18 зв.бік а.с. 47); прибутковий ордер від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 128,96 т, на загальну суму 792 442,44 грн (т.18 а.с. 48); прибутковий ордер від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 96,96 т, на загальну суму 595 806,63 грн (т.18 зв.бік а.с. 48); прибутковий ордер від 26 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 27,21 т, на загальну суму 167 201,91 грн (т.18 а.с. 49); прибутковий ордер від 22 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 154,06 т, на загальну суму 950 306,54 грн (т.18 зв.бік а.с. 49); прибутковий ордер від 18 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 155,524 т, на загальну суму 955 674,76 грн (т.18 а.с. 50);

рахунок № 229 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 16, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 13 464,22 грн (т.18 а.с.51); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського цеху за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 13 464,22 грн № 16 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 51); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 5, у кількості 11,728 т № 16 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 52); прибутковий ордер від 28 листопада 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 11,728 т, на загальну суму 70 006,37 грн (т.18 зв.бік а.с. 52);

рахунок № 232 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 3, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 014,06 грн (т.18 а.с.53); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 014,06 грн № 23 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 53); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 7, у кількості 13,078 т № 23 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 54); прибутковий ордер від 18 грудня 2017 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 13,078 т, на загальну суму 80 362,61 грн (т.18 зв.бік а.с. 54);

рахунок № 233 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 24, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 057,18 грн (т.18 а.с.55); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 057,18 грн № 24 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 55); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий розливного крану № 6, у кількості 3,534 т № 24 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 56); прибутковий ордер від 28 серпня 2017 року на брухт мідних кабелів в ізоляції, у кількості 897 кг, на загальну суму 6 557,07 грн (т.18 зв.бік а.с. 56); прибутковий ордер від 13 грудня 2017 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у кількості 2 066 кг, на загальну суму 94 870,72 грн (т.18 а.с. 57); прибутковий ордер від 22 грудня 2017 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у кількості 571 кг, на загальну суму 26 220,32 грн (т.18 зв.бік а.с. 57);

рахунок № 230 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 17, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 153,61 грн (т.18 а.с.62); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 153,61 грн № 17 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 62); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (порізка м/брухту), а саме на брухт міді розливного крану № 5, у кількості 3,618 т № 17 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 63); прибутковий ордер від 28 листопада 2017 року на брухт міді електромашин в ізоляції, у кількості 632 кг, на загальну суму 28 503,20 грн (т.18 зв.бік а.с.63); прибутковий ордер від 28 листопада 2017 року на брухт міді електромашин в ізоляції, у кількості 2 066 кг, на загальну суму 93 176,60 грн (т.18 а.с.64); прибутковий ордер від 28 серпня 2017 року на брухт мідних кабелів в ізоляції, у кількості 920 кг, на загальну суму 6 725,20 грн (т.18 зв.бік а.с.64);

рахунок № 234 від 28 грудня 2017 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом №25, відповідно договору № 770 від 20 березня 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 725,99 грн (т.18 а.с.68); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за грудень 2017 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 3 725,99 грн № 25 від 28 грудня 2017 року (т.18 зв.бік а.с. 68); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт міді розливного крану № 7, у кількості 3,24552 т № 25 від 28 грудня 2017 року (т.18 а.с. 69); прибутковий ордер від 28 серпня 2017 року на брухт мідних кабелів в ізоляції, у кількості 742 кг, на загальну суму 5 424,02 грн (т.18 зв.бік а.с.69); прибутковий ордер від 22 грудня 2017 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у кількості 479,52 кг, на загальну суму 22 019,56 грн (т.18 а.с.70); прибутковий ордер від 18 грудня 2017 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у кількості 2 024 кг, на загальну суму 92 942,06 грн (т.18 зв.бік а.с.70);

рахунок № 84 від 15 березня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом №15, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 591 171,72 грн (т.18 а.с.74); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за березень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 591 171,72 грн № 15 від 15 березня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 74); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та іншіх ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий, у кількості 514,94 т № 15 від 15 березня 2018 року (т.18 а.с. 75); прибутковий ордер від 16 лютого 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у кількості 187,16 т, на загальну суму 1 390 503,35 грн (т.18 зв.бік а.с.75); прибутковий ордер від 9 лютого 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 182,33 кг, на загальну суму 1 354 470,32 грн (т.18 а.с.76); прибутковий ордер від 23 лютого 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 145,47 т, на загальну суму 1 080 767,91 грн (т.18 зв.бік а.с.76);

рахунок № 90 від 23 березня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом №16, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 657 562,87 грн (т.18 а.с.77); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за березень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 657 562,87 грн № 16 від 23 березня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 77); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий, у кількості 572,77 т № 16 від 23 березня 2018 року (т.18 а.с. 78); прибутковий ордер від 14 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 207,3 т, на загальну суму 1 413 547,61 грн (т.18 зв.бік а.с.78); прибутковий ордер від 22 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 150,01 кг, на загальну суму 1 022 895,69 грн (т.18 а.с.79); прибутковий ордер від 27 лютого 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 30,36 т, на загальну суму 225 707,91 грн (т.18 зв.бік а.с.79); прибутковий ордер від 7 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 185,08 т, на загальну суму 1 262 032,76 грн (т.18 а.с.80);

рахунок № 132 від 24 квітня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом №17, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 166 695,66 грн (т.18 а.с.81); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за квітень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 166 695,66 грн № 17 від 24 квітня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 81); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий, у кількості 1 016,25 т № 17 від 24 квітня 2018 року (т.18 а.с. 82); прибутковий ордер від 23 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 377,52 т, на загальну суму 2 718 042,07 грн (т.18 зв.бік а.с.82); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 204,87 т, на загальну суму 1 475 008,59 грн (т.18 а.с.83); прибутковий ордер від 13 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 160,61 т, на загальну суму 1 084 351,34 грн (т.18 зв.бік а.с.83); прибутковий ордер від 30 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 97,94 т, на загальну суму 667 836,17 грн (т.18 а.с.84); прибутковий ордер від 28 березня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 185,31 т, на загальну суму 1 263 801,09 грн (т.18 зв.бік а.с.84);

рахунок № 157 від 8 травня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом №18, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 22 099,78 грн (т.18 а.с.85); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за травень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 22 099,78 грн № 18 від 8 травня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 85); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 19,25 т, на загальну суму 136 594,80 грн (т.18 а.с.86); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий, у кількості 19,25 т № 18 від 8 травня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 86);

рахунок № 161 від 24 травня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 20, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 618 506,56 грн (т.18 а.с.87); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за травень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 618 506,56 грн № 20 від 24 травня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 87); прибутковий ордер від 11 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 151,73 т, на загальну суму 1 005 118,69 грн (т.18 а.с.88); прибутковий ордер від 22 травня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 85,19 т, на загальну суму 564 331,78 грн (т.18 зв.бік а.с.88); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 116,97 т, на загальну суму 642 152,42 грн (т.18 а.с.89); прибутковий ордер від 27 квітня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 184,86 т, на загальну суму 1 224 584,74 грн (т.18 зв.бік а.с.89); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме на брухт сталевий, у кількості 538,75 т № 20 від 23 травня 2018 року (т.18 а.с. 90);

рахунок № 162 від 24 травня 2018 року, виписаний на оплату послуги з очищення моторного жолоба. Доменного цеху. ДП-5. Згідно з актом № 19, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 110 304,00 грн (т.18 а.с.91); акт приймання виконаних підрядних робіт з капітального ремонту ДП-5. Доменний цех за травень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 110 304,00 грн № 19 від 24 травня 2018 року (т.18 а.с. 92);

рахунок № 199 від 18 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ремонту візків спікальних ТСГ-2,7-1, згідно з актом № 25. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 279 300,00 грн (т.18 а.с.93); акт приймання виконаних підрядних робіт з відновлення змінного обладнання за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 279 300,00 грн № 25 від 18 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 93); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР відновлення приводу а/м 6, у кількості 0,41 т (т.18 а.с. 94); прибутковий ордер від 12 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,41 т, на загальну суму 2 612,36 грн (т.18 зв.бік а.с. 94);

рахунок № 198 від 18 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ремонту крана, згідно з актом № 21. Аглофабрика, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 54 000,00 грн (т.18 а.с.95); акт приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 54 000,00 грн № 21 від 18 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 95); акт на оприбуткування брухту чорного металу, отриманого при проведені заходів ТОиР поточного ремонту, у кількості 0,093 т (т.18 а.с. 96); прибутковий ордер від 12 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,93 т, на загальну суму 592,56 грн (т.18 зв.бік а.с. 96);

рахунок № 210 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 22, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 571 163,68 грн (т.18 а.с.97); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 571 163,68 грн № 22 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 97); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого розливочного крану № 3, у кількості 497,512 т № 22 від 20 червня 2018 року (т.18 а.с. 98); прибутковий ордер від 19 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 410,452 т, на загальну суму 2 615 240,07 грн (т.18 зв.бік а.с. 98); прибутковий ордер від 30 травня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 87,06 т, на загальну суму 576 719,39 грн (т.18 зв.бік а.с. 99);

рахунок № 211 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 23, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 13 349,41 грн (т.18 а.с.100); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 13 349,41 грн № 23 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 100); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого розливочного крану № 3, у кількості 11,628 т № 23 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 101); прибутковий ордер від 20 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 11,628 т, на загальну 74 089,08 грн (т.18 зв.бік а.с. 101);

рахунок № 212 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 24, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 264,97 грн (т.18 а.с.102); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 4 264,97 грн № 24 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 102); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту міді розливочного крану № 3, у кількості 3,715 т № 24 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 103); прибутковий ордер від 20 червня 2018 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у фактичній кількості 663 кг та брухт міді кабелів в ізоляції, у фактичній кількості 920 кг, на загальну 47 630,49 грн (т.18 зв.бік а.с. 103); прибутковий ордер від 20 червня 2018 року на брухт міді від електромашин в ізоляції, у фактичній кількості 2 132,00 кг на загальну 119 882,36 грн (т.18 зв.бік а.с. 104);

рахунок № 202 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 27, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.105); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 27 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 105); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 27 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 106); прибутковий ордер від 8 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 106);

рахунок № 203 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 28, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.107); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 28 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 107); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 28 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 108); прибутковий ордер від 10 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 108);

рахунок № 204 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 29, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.109); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 29 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 109); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 29 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 110); прибутковий ордер від 18 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 110);

рахунок № 205 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 30, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.111); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 30 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 111); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 30 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 112); прибутковий ордер від 18 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 112);

рахунок № 206 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 31, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.113); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 31 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 113); прибутковий ордер від 10 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 а.с. 114); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 31 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 114);

рахунок № 208 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 33, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.115); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 33 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 115); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (порізка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 33 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 116); прибутковий ордер від 21 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 114);

рахунок № 209 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 34, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.117); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 34 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 117); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 34 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 118); прибутковий ордер від 21 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 118);

рахунок № 207 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 32, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.119); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн № 32 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 119); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 32 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 120); прибутковий ордер від 8 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 420 526,26 грн (т.18 зв.бік а.с. 120);

рахунок № 201 від 25 червня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Управління випробувань. Згідно з актом № 26, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 820,38 грн (т.18 а.с.121); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за червень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 820,38 грн № 26 від 25 червня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 121); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 2,77 т № 26 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 122); прибутковий ордер від 25 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 2,77 т, на загальну 17 649,36 грн (т.18 зв.бік а.с. 122);

рахунок № 258 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 45, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 850 548,40 грн (т.18 а.с.123); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 850 548,40 грн № 45 від 25 червня 2018 року (т.18 а.с. 124);

рахунок № 248 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 35, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 850,61 грн (т.18 а.с.125); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 850,61 грн № 35 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 125); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 35 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 126); прибутковий ордер від 9 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 126);

рахунок № 249 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 36, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 797,21 грн (т.18 а.с.127); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 797,21 грн № 36 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 127); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 36 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 128); прибутковий ордер від 9 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 128);

рахунок № 250 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 37, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 640,61 грн (т.18 а.с.129); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 640,61 грн № 37 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 129); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 37 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 130); прибутковий ордер від 9 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 130);

рахунок № 251 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 38, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 735,41 грн (т.18 а.с.131); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 735,41 грн № 38 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 131); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 38 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 132); прибутковий ордер від 12 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 132);

рахунок № 252 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 39, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 8944,41 грн (т.18 а.с.133); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 894,41 грн № 39 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 133); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 33 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 134); прибутковий ордер від 12 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 134);

рахунок № 253 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 40, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 725,81 грн (т.18 а.с.135); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 725,81 грн № 40 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 135); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 40 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 136); прибутковий ордер від 16 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 136);

рахунок № 254 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 41, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 815,21 грн (т.18 а.с.137); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 815,21 грн № 41 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 137); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 41 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 138); прибутковий ордер від 17 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 138);

рахунок № 257 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 44, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200,41 грн (т.18 а.с.139); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 67 200, 41 грн № 44 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 139); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 41 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 140); прибутковий ордер від 23 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 140);

рахунок № 255 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 42, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 928,01 грн (т.18 а.с.141); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 928,01 грн № 42 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 141); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 42 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 142); прибутковий ордер від 20 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 142);

рахунок № 256 від 25 липня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 43, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 831,41 грн (т.18 а.с.143); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 831,41 грн № 43 від 25 липня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 143); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 43 від 24 липня 2018 року (т.18 а.с. 144); прибутковий ордер від 20 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 144);

рахунок № 323 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 54, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 141 507,66 грн (т.18 а.с.145); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів об'єктів мартенівського відділення за серпень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 141 507,66 грн № 54 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 145); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 994,31 т № 54 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 146); прибутковий ордер від 20 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 144);ї

рахунок № 315 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 46, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 408,41 грн (т.18 а.с.149); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за серпень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 66 408,41 грн № 46 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 149); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (порізка м/брухту), а саме брухту сталевого н/г, у кількості 66,00 т № 46 від 23 липня 2018 року (т.18 а.с. 150); прибутковий ордер від 25 червня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,66 грн (т.18 зв.бік а.с. 150);

рахунок № 317 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 48, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 573,77 грн (т.18 а.с.151); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за липень 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 573,77 грн № 48 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 151); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 146,00 т № 48 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 152); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80,00 т, на загальну 499 570,40 грн (т.18 зв.бік а.с. 152); прибутковий ордер від 26 липня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 400 927,56 грн (т.18 а.с. 153);

рахунок № 321 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 52, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 525,41 грн (т.18 а.с.154); акт приймання виконаних підрядних робіт з ліквідації основних засобів за серпень 2018 року від 23 серпня 2018 року № 52 на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 525,41 грн (т.18 зв.бік а.с. 154); прибутковий ордер від 2 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну 412 145,58 грн (т.18 а.с. 155); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80,00 т, на загальну 400 570,40 грн (т.18 зв.бік а.с. 155); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 146,00 т № 52 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 156);

рахунок № 322 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 53, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 78 774,46 грн (т.18 а.с.157); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 78 774,46 грн № 53 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 157); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,19 т та брухту чавунного н/г, у кількості 23,10 т № 53 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 158); прибутковий ордер від 3 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,19 т, на загальну суму 344 541,13 грн (т.18 зв.бік а.с. 158); прибутковий ордер від 3 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 10,81 т, на загальну суму 71 057,26 грн (т.18 а.с. 159); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 12,29 т, на загальну суму 80 785,73 грн (т.18 зв.бік а.с. 159);

рахунок № 320 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 51, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 695,45 грн (т.18 а.с.160); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 695,45 грн № 51 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 160); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 146,00 т № 51 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 161); прибутковий ордер від 5 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну суму 412 145,58 грн (т.18 зв.бік а.с. 161); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80,00 т, на загальну суму 499 570,40 грн (т.18 а.с. 162);

рахунок № 319 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 50, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 695,45 грн (т.18 а.с.163); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 147 695,45 грн № 50 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 163); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 146,00 т № 50 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 164); прибутковий ордер від 7 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66 т, на загальну суму 412 145,58 грн (т.18 зв.бік а.с. 164); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80,00 т, на загальну суму 499 570,40 грн (т.18 а.с. 165);

рахунок № 318 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 49, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 154 164,74 грн (т.18 а.с.166); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 154 164,74 грн № 49 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 166); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 146,00 т та брухту чавунного н/г, у кількості 6,57 т № 49 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 167); прибутковий ордер від 9 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 6,57 т, на загальну суму 43 186,52 грн (т.18 зв.бік а.с. 167); прибутковий ордер від 14 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80,00 т, на загальну суму 499 570,40 грн (т.18 а.с. 168); прибутковий ордер від 7 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 66,00 т, на загальну суму 412 145,58 грн (т.18 зв.бік а.с. 168);

рахунок № 316 від 23 серпня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 47, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 182 663,04 грн (т.18 а.с.169); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за серпень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 182 663,04 грн № 47 від 23 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 169); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 180,00 т № 47 від 23 серпня 2018 року (т.18 а.с. 170); прибутковий ордер від 13 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 150 т, на загальну суму 836 694,50 грн (т.18 зв.бік а.с. 170); прибутковий ордер від 13 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 30,00 т, на загальну суму 187 338,90 грн (т.18 а.с. 171);

рахунок № 367 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 55, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 81 455,04 грн (т.18 а.с.172); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 81 455,04 грн № 55 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 172); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 80,00 т № 55 від 24 серпня 2018 року (т.18 а.с. 173); прибутковий ордер від 30 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80 т, на загальну суму 499 570,40 грн (т.18 зв.бік а.с. 173);

рахунок № 369 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 57, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 30 545,64 грн (т.18 а.с.174); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 30 545,64 грн № 57 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 174); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 30,00 т № 57 від 24 серпня 2018 року (т.18 а.с. 175); прибутковий ордер від 30 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 30 т, на загальну суму 187 338,90 грн (т.18 зв.бік а.с. 175);

рахунок № 368 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 56, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 81 455,04 грн (т.18 а.с.176); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 81 455,04 грн № 56 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 176); прибутковий ордер від 30 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 80 т, на загальну суму 499 570,40 грн (т.18 а.с. 177); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 80,00 т № 56 від 24 серпня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 177);

рахунок № 370 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 58, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 810,98 грн (т.18 а.с.178); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 11 810,98 грн № 58 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 178); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту чавунний н/г, у кількості 11,60 т № 58 від 24 серпня 2018 року (т.18 а.с. 179); прибутковий ордер від 30 серпня 2018 року на брухт чавунний негабаритний, у фактичній кількості 11,6 т, на загальну суму 76 250,16 грн (т.18 зв.бік а.с. 179);

рахунок № 371 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 61, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн (т.18 а.с.180); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн № 61 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 180); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 61 від 25 вересня 2018 року (т.18 а.с. 181); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 220,00 т, на загальну суму 1 302 272,40 (т.18 зв.бік а.с. 181); прибутковий ордер від 17 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 182); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 182); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 45,00 т, на загальну суму 266 373,90 грн (т.18 зв.бік а.с. 182); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 220,00 т, на загальну суму 1 302 272,40 грн (т.18 а.с. 183); прибутковий ордер від 17 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 зв.бік а.с. 183); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 45,00 т, на загальну суму 266 373,90 грн (т.18 а.с. 184);

рахунок № 372 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 62, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн (т.18 а.с.185); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн № 62 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 185); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 62 від 25 вересня 2018 року (т.18 а.с. 186); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 210,00 т, на загальну суму 1 243 078,20 грн (т.18 зв.бік а.с. 186); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 210,00 т, на загальну суму 1 243 078,20 грн (т.18 а.с. 187); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 зв.бік а.с. 187); прибутковий ордер від 17 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 188);

рахунок № 373 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 63, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 322 998,60 грн (т.18 а.с.189); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 322 998,60 грн № 89 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 189); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 63 від 25 вересня 2018 року (т.18 а.с. 190); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 зв.бік а.с. 190); прибутковий ордер від 20 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 265,00 т, на загальну суму 1 568 646,50 грн (т.18 а.с. 191);

рахунок № 374 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 59, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 299 868,30 грн (т.18 а.с.192); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 299 868,30 грн № 59 від 21 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 192); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 1 132,25 т № 59 від 21 вересня 2018 року (т.18 а.с. 193); прибутковий ордер від 7 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 270,39 т, на загальну суму 1 600 561,87 грн (т.18 зв.бік а.с. 193); прибутковий ордер від 19 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 520,27 т, на загальну суму 3 079 696,64 грн (т.18 а.с. 194); прибутковий ордер від 19 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 520,27 т, на загальну суму 3 079 696,64 грн (т.18 зв.бік а.с. 194);

рахунок № 375 від 25 вересня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 60, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 323,86 грн (т.18 а.с.195); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 23 323,86 грн № 60 від 25 вересня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 195); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 22,47 т № 60 від 21 вересня 2018 року (т.18 а.с. 196); прибутковий ордер від 23 серпня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 22,47 т, на загальну суму 140316,84 грн (т.18 зв.бік а.с. 196);

рахунок № 415 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 64, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.197); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 64 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 197); прибутковий ордер від 5 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 198); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 60 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 198);

рахунок № 416 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 65, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.199); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за вересень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 65 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 199); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 200); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 65 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 200);

рахунок № 417 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 66, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.201); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 66 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 201); прибутковий ордер від 11 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 202); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 66 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 202);

рахунок № 418 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 67, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.203); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 67 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 203); прибутковий ордер від 11 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 204); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 67 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 204);

рахунок № 419 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 68, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.205); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 68 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 205); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 206); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 68 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 204);

рахунок № 420 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 69, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.207); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 69 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 207); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 208); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 69 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 208);

рахунок № 421 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 70, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.209); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 70 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 209); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 210); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 70 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 204);

рахунок № 422 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 71, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.211); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 71 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 211); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 212); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 71 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 212);

рахунок № 423 від 11 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 72, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн (т.18 а.с.213); прибутковий ордер від 13 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 55,00 т, на загальну суму 325 568,10 грн (т.18 а.с. 212); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 56 000,34 грн № 72 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 214); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 55,00 т № 72 від 11 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 214);

рахунок № 427 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 75, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн (т.18 а.с.215); прибутковий ордер від 12 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 320,00 т, на загальну суму 1 927 097,60 грн (т.18 зв.бік а.с. 215); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн № 75 від 18 жовтня 2018 року (т.18 а.с. 216); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 75 від 18 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 216);

рахунок № 432 від 25 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 73/1, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 895 517,12 грн (т.18 а.с.217); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 895 517,12 грн № 73/1 від 25 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 217); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 780,04 т № 73/1 від 24 жовтня 2018 року (т.18 а.с. 218); прибутковий ордер від 24 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 133,07 т, на загальну суму 801 371,49 грн (т.18 зв.бік а.с. 218); прибутковий ордер від 12 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 352,68 т, на загальну суму 2 173 902,44 грн (т.18 а.с. 219); прибутковий ордер від 27 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 294,29 т, на загальну суму 1 742 026,11 грн (т.18 зв.бік а.с. 219);

рахунок № 425 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 73, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн (т.18 а.с.220); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн № 73 від 18 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 220); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 73 від 18 жовтня 2018 року (т.18 а.с. 221); прибутковий ордер від 18 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 320,00 т, на загальну суму 1 927 097,60 грн (т.18 зв.бік а.с. 221);

рахунок № 426 від 18 жовтня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 74, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн (т.18 а.с.222); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за жовтень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 325 820,16 грн № 74 від 18 жовтня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 222); прибутковий ордер від 4 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 320,00 т, на загальну суму 1 927 097,60 грн (т.18 а.с. 223); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 74 від 19 жовтня 2018 року (т.18 а.с. 223);

рахунок № 480 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 78, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн (т.18 а.с.224); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн № 78 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 224); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 320,00 т № 78 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с. 225); прибутковий ордер від 18 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 20,00 т, на загальну суму 120 443,60 грн (т.18 зв.бік а.с. 225);

рахунок № 481 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 80, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн (т.18 а.с.226); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн № 80 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 226); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 20,00 т № 80 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с. 227); прибутковий ордер від 18 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 20,00 т, на загальну суму 120 443,60 грн (т.18 зв.бік а.с. 227);

рахунок № 482 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 82, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 782 102,26 грн (т.18 а.с.228); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 782 102,26 грн № 82 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 228); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 681,25 т № 82 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с. 229); прибутковий ордер від 9 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 230,38 т, на загальну суму 1 552 192,16 грн (т.18 зв.бік а.с. 229); прибутковий ордер від 30 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 84,45 т, на загальну суму 508 673,10 грн (т.18 а.с. 230); прибутковий ордер від 23 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 366,42 т, на загальну суму 2 468 765,74 грн (т.18 зв.бік а.с. 230);

рахунок № 485 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 79, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн (т.18 а.с.231); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 20 363,76 грн № 79 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 231); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 20,00 т № 79 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с. 232);

рахунок № 486 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Ділянка нагрівальних колодязів. Згідно з актом № 81, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 309,20 грн (т.18 а.с.233); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 17 309,20 грн № 81 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 233); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 17,00 т № 81 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с. 234); прибутковий ордер від 18 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 320,00 т, на загальну суму 1 927 097,80 грн (т.18 зв.бік а.с. 234);

рахунок № 483 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Обтискове відділення. Згідно з актом № 76, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 627 712,91 грн (т.18 а.с.235); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 627 712,19 грн № 76 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 235); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 616,50 т № 76 від 23 листопада 2018 року (т.18 а.с.236); прибутковий ордер від 30 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 616,50 т, на загальну суму 3 712 673,97 грн (т.18 зв.бік а.с. 236);

рахунок № 484 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Обтискове відділення. Згідно з актом № 77, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 627 712,91 грн (т.18 а.с.237); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 627 712,19 грн № 77 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 237); прибутковий ордер від 30 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 616,50 т, на загальну суму 3 712 673,97 грн (т.18 а.с. 238); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 616,50 т № 77 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с.238);

рахунок № 487 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Обтискове відділення. Згідно з актом № 76/1, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 646 182,83 грн (т.18 а.с.239); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 646 182,83 грн № 76/1 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 239); прибутковий ордер від 20 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 634,64 т, на загальну суму 4 275 906,04 грн (т.18 а.с. 240); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 634,64 т № 76/1 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с.240);

рахунок № 488 від 23 листопада 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Обтискове відділення. Згідно з актом № 77/1, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 646 182,83 грн (т.18 а.с.241); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 646 182, 83 грн № 77/1 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 241); прибутковий ордер від 20 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 634,64 т, на загальну суму 4 275 906,04 грн (т.18 а.с. 242); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 634,64 т № 77/1 від 23 листопада 2018 року (т.18 зв.бік а.с.242);

рахунок № 550 від 22 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Згідно з актами № 83, 84, 87. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 488 214,13 грн (т.18 а.с.243); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 018,19 грн № 90 від 22 грудня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 243); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 1 т, на загальну суму 6 022,18 грн (т.18 а.с. 244); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 1 т № 90 від 21 грудня 2018 року (т.18 зв.бік а.с.244); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 018,19 грн № 91 від 22 грудня 2018 року (т.18 а.с. 245); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 1 т № 91 від 21 грудня 2018 року (т.18 зв.бік а.с.245); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 1 т, на загальну суму 6 022,18 грн (т.18 а.с. 246); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 018,19 грн № 92 від 22 грудня 2018 року (т.18 а.с. 245); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 1 т № 92 від 21 грудня 2018 року (т.18 а.с.247); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 1 т, на загальну суму 6 022,18 грн (т.18 зв.бік а.с. 247); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 272,82 грн № 94 від 22 грудня 2018 року (т.18 а.с. 248); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 15,00 т № 94 від 21 грудня 2018 року (т.18 зв.бік а.с.248); прибутковий ордер від 28 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 15 т, на загальну суму 88 791,30 грн (т.18 а.с. 249); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 15 272,82 грн № 93 від 22 грудня 2018 року (т.18 зв.бік а.с. 249); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 15,00 т № 93 від 21 грудня 2018 року (т.18 а.с.250); прибутковий ордер від 28 вересня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 15,00 т, на загальну суму 88 791,30 грн (т.18 зв.бік а.с. 250); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 203 637,60 грн № 84 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 1); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 200,00 т № 84 від 21 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 1); прибутковий ордер від 30 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 100,00 т, на загальну суму 673 753,00 грн (т.19 а.с.2); прибутковий ордер від 22 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 100,00 т, на загальну суму 673 753,00 грн (т.19 зв.бік а.с.2); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 018,19 грн № 89 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 3); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 1,00 т № 89 від 21 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 3); прибутковий ордер від 22 жовтня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 1,00 т, на загальну суму 6 022,18 грн (т.19 а.с.4); прибутковий ордер від 22 жовтня на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 1,00 т, на загальну суму 6 022,18 грн (т.19 зв.бік а.с.4); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 231 770,14 грн № 83 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 5); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 227,63 т № 83 від 21 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 5); прибутковий ордер від 30 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 22,63 т, на загальну суму 152 470,30 грн (т.19 а.с.6); прибутковий ордер від 29 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 105,00 т, на загальну суму 707 440,65 грн (т.19 зв.бік а.с.6); прибутковий ордер від 22 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 100,00 т, на загальну суму 673 753,00 грн (т.19 а.с.7); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 509 094,00 грн № 88 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 7); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 500,00 т № 88 від 21 грудня 2018 року (т.19 а.с. 8); прибутковий ордер від 11 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 100,00 т, на загальну суму 709 678,00 грн (т.19 зв.бік а.с.8); прибутковий ордер від 6 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 200,00 т, на загальну суму 1 419 350,00 грн (т.19 а.с.9); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 200,00 т, на загальну суму 1 419 350,00 грн (т.19 зв.бік а.с.9); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 509 094,00 грн № 87 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 10); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого н/г, у кількості 500,00 т № 87 від 21 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 10); прибутковий ордер від 11 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 100,00 т, на загальну суму 709 678,00 грн (т.19 а.с.11); прибутковий ордер від 6 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 200,00 т, на загальну суму 1 419 356,00 грн (т.19 зв.бік а.с.11); прибутковий ордер від 11 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний у фактичній кількості 200,00 т, на загальну суму 1 419 356,00 грн (т.19 а.с.12);

рахунок № 551 від 22 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. Мартенівське відділення. Згідно з актом № 85, 86, 100, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 845 175,56 грн (т.19 а.с.13); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 8 793,88 грн № 86 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 13); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 7,66 т № 86 від 17 грудня 2018 року (т.19 а.с.14); прибутковий ордер від 14 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 7,66 т, на загальну суму 54 361,33 грн (т.19 зв.бік а.с. 14); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 8 725,10 грн № 85 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 15); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 7,60 т № 85 від 17 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с.15); прибутковий ордер від 14 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 7,60 т, на загальну суму 53 935,53 грн (т.19 а.с. 16); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 827 656,48 грн № 100 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 16); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого, у кількості 720,93 т № 100 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с.17); прибутковий ордер від 19 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 471,60 т, на загальну суму 3 346 841,45 грн (т.19 зв.бік а.с. 17); прибутковий ордер від 22 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 123,50 т, на загальну суму 876 452,33 грн (т.19 а.с. 18); прибутковий ордер від 30 листопада 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 125,83 т, на загальну суму 847 783,40 грн (т.19 зв.бік а.с. 18);

рахунок № 552 від 22 грудня 2018 року, виписаний на оплату послуги з ліквідації основних засобів. ЛПЦ-1700. ЦЕ УЗДТ. Згідно з актом № 95, 96, 97, 98, 99, відповідно договору № 770 від 20 березня 2018 року, на загальну суму з урахуванням ПДВ 6 994,92 грн (т.19 а.с.19); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за листопад 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 688,62 грн № 98 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 19); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 0,1 т № 98 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с.20); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,1 т, на загальну суму 709,66 грн (т.19 зв.бік а.с. 20); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 893,89 грн № 99 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 21); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів, а саме брухту сталевого, у кількості 0,952 т № 99 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с.21); прибутковий ордер від 22 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,952 т, на загальну суму 6 756,13 грн (т.19 а.с. 22); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 371,05 грн № 97 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 22); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого, у кількості 0,170 т № 97 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с.23); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,17 т, на загальну суму 1 206,45 грн (т.19 зв.бік а.с. 23); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 2 376,74 грн № 96 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с. 24); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого, у кількості 0,120 т № 96 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с.24); прибутковий ордер від 22 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,12 т, на загальну суму 861,61 грн (т.19 а.с. 25); акт приймання виконаних підрядних робіт ліквідації основних засобів за грудень 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 664,62 грн № 95 від 22 грудня 2018 року (т.19 зв.бік а.с. 25); акт на оприбуткування матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших ТМЦ, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних засобів при проведенні робіт з ліквідації основних засобів (різка м/брухту), а саме брухту сталевого, у кількості 0,1 т № 95 від 22 грудня 2018 року (т.19 а.с.26); прибутковий ордер від 10 грудня 2018 року на брухт сталевий негабаритний, у фактичній кількості 0,1 т, на загальну суму 709,65 грн (т.19 зв.бік а.с. 26);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т.4 а.с. 161-211).

Між позивачем (замовником) та ТОВ «ВІА КОМ» 12 червня 2017 року укладено договір надання послуг № 1455, за умовами якого виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги по переміщенню шлаку по маршруту ЦПШ - Балка Грековата, згідно зведеної заявки від замовника (додаток № 2), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах даного договору надати послуги. Усі істотні умови перевозок обумовлюються у заявках (додаток № 2) (п.1.1); вартість послуг, наданих по договору, визначається у відповідності з протоколом узгодження договірних цін (додаток № 1) (п.2.1); загальна орієнтовна вартість наданих послуг і об'єму по договору: об'єм перевезення ЦПШ - Балка Грековата 3 193 710, 00 т на рік/8 749, 90 т на добу; вартість включаючи затрати на паливо, становить 95 523 866, 10 грн без ПДВ, ПДВ - 19 104 773, 22 грн, загальна сума з ПДВ 114 628 639, 32 грн, яка підлягає коректуванню у залежності від фактично наданого об'єму послуг (п.2.2) (т. 23 а.с. 28-35)

Відповідно до протоколу узгодження договірних цін вартість технологічних перевезень - перевезення шлаку по маршруту: ЦПШ - Балка Грековатна без урахування ПДВ складає 95 523 866,10 грн; ПДВ - 19 104 773,22 грн; загальна вартість з ПДВ 114 628 639,32 грн (т. 23 зв.бік а.с.35).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № 300 від 2 березня 2018 року на послуги екскаватора з 10 лютого по 12 лютого 2018 року, у кількості 38 годин, загальною вартістю з урахуванням ПДВ 29 165,30 грн (т.8 а.с. 130); акт надання послуг екскаватора № 22 «э» 10 лютого 2018 року у кількості 10 годин, вартість послуг з ПДВ 6 395,90 грн, 11 лютого 2018 року у кількості 7 годин, вартість послуги з урахуванням ПДВ 4 477,13 грн, 11 лютого 2018 року у кількості 10 годин, вартість послуги з урахуванням ПДВ 6 395,90 грн, 12 лютого 2018 року у кількості 10 годин, вартість послуги з урахуванням ПДВ 6 395,90 грн, 12 лютого 2018 року у кількості 1 голина, вартістю послуги, з урахуванням ПДВ 639,59 грн, разом з урахуванням ПДВ - 29 165,30 грн (т.8 а.с. 131);

рахунок-фактура № 301 від 2 березня 2018 року, виписаний на послуги з перевезення вантажів самоскидом з 10 лютого по 20 лютого 2018 року, у кількості 1 послуга, загальною вартістю послуги з урахуванням ПДВ 367 524,44 грн (т.8 а.с. 132); акт № 22 від 2 березня 2018 року на надання наступних послуг: з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 2 - Б. Грековата), у кількості 528,44 т, відстанню 17,9 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 19 864,06 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 2 - Б. Грековата), у кількості 2 236,92 т, відстанню 17,8 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 83 616,07 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 2 - Б. Грековата), у кількості 1 818,94 т, відстанню 17,7 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 67 610,00 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (відвал фр.70 - Б.Грековата), у кількості 580,78 т, відстанню 17,5 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 21 343,67 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (відвал ЛЕП - Б.Грековата), у кількості 1 081,48 т, відстанню 17,3 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 39 290,17 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (кранова грануляція шл. відвал - Б.Грековата), у кількості 409,5 т, відстанню 16,9 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 14 533,16 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 1 - Б. Грековата), у кількості 1 600,26 т, відстанню 16,4 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 55 112,95 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (ЦПШ-ЦХП) у кількості 141,40 т, відстанню 10,4 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 3 088,18 грн; з 10 лютого 2018 року по 20 лютого 2018 року перевезення шлаку (ЦПШ - Аглофабрика) у кількості 125,06 т, відстанню 6,9 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 1 812,12 грн; разом до сплати без урахування ПДВ 306 270,37 грн, ПДВ - 61 254,07 грн, разом з урахуванням ПДВ 367 524,44 грн (т.8 а.с. 133); рахунок-фактура № 302 від 15 березня 2018 року, виписаний на надання послуги екскаватора з 20 лютого по 28 лютого 2018 року, у кількості 119,5 годин, загальною вартістю з урахуванням ПДВ 91 717,21 грн (т.8 а.с. 134); акт надання послуг екскаватора Volvo 290 TO2203AM вартістю 1 год/грн без ПДВ - 639,59 грн № 32 «э» від 15 березня 2018 року: 22 лютого 2018 року - 10 годин, 23 лютого 2018 року - 10 годин; 23 лютого 2018 року - 10 годин, 24 лютого 2018 року - 10 годин, 24 лютого 2018 року - 10 годин, 25 лютого 2018 року - 10 годин, 25 лютого 2018 року - 10 годин, 26 лютого 2018 року - 10 годин, 27 лютого 2018 року - 10 годин, 27 лютого 2018 року - 10 годин, 28 лютого 2018 року - 10 годин, 28 лютого 2018 року - 10 годин, разом - 76 431,01 грн, ПДВ - 15 286, 20 грн, разом з урахуванням ПДВ 91 717,21 грн (т.8 а.с. 135);

рахунок-фактура № 303 від 15 березня 2018 року, виписаний на надання послуги з перевезення вантажів самоскидом з 20 лютого по 28 лютого 2018 року у кількості 1 послуга, загальною вартістю з урахуванням ПДВ 146 868,68 грн (т.8 а.с. 136); акт 32 від 15 березня 2018 року на надання наступних послуг з перевезення шлаку за ціною год/грн без урахування ПДВ - 2,1 грн: з 20 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 2-Б.Грековата), у кількості 817,64 т, відстанню 17,9 км, загальною вартістю послуги без урахування ПДВ 30 735,09 грн; з 20 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 4-Б.Грековата), у кількості 779,42 т, відстанню 17,8 км, загальною вартістю без урахування ПДВ 29 134,72 грн; з 20 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року перевезення шлаку (Яма № 3 -Б.Грековата), у кількості 599,48 т, відстанню 17,7 км, загальною вартістю без урахування ПДВ 22 282,67 грн; перевезення шлаку (відвал фр.70 - Б.Грековата), у кількості 193,60 т, відстанню 17,5 км, загальною вартістю 7 114,80 грн; перевезення шлаку (відвал фр.70 - Б.Грековата), у кількості 332,24 т, відстанню 17,3 км, загальною вартістю 12 070,28 грн; перевезення шлаку (Яма №1 - Б.Грековата), у кількості 169,38 т, відстанню 16,4 км, загальною вартістю 5 833,45 грн; перевезення шлаку (ЦПШ-ЦХП), у кількості 449,86 т, відстанню 10,4 км, загальною вартістю 9 824,94 грн; перевезення шлаку (ЦПШ-Сталеплавни), у кількості 260,96 грн, відстанню 8,4 км, загальною вартістю 4 603,33; перевезення шлаку (ЦПШ-Аглофабрика), у кількості 54,62 т, відстанню 6,9 км, загальною вартістю 791,44 грн, разом без урахування ПДВ 122 390,72 грн, ПДВ 24 478,14 грн, разом з урахуванням ПДВ 146 868,86 грн (т.8 а.с. 137);

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями: від 16 березня 2018 року № 4500025266 на суму 1 244 780,48 грн; від 30 березня 2018 року № 4500029689 на суму 238 586,07 грн (т.5 а.с. 239-240).

Між позивачем (покупцем) та ТОВ «МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС» 12 вересня 2017 року укладено договір постачання № 1883, за умовами якого постачальник зобов'язується передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених даним договором та специфікаціями до нього (п.1.1); кількість, номенклатура обладнання вказуються у специфікаціях до даного договору (п.2.2); загальна сума договору здійснюється як сумарна вартість обладнання, постачання якого здійснюється згідно доданих до нього специфікацій (п.4.3) (т. 23 а.с.37-40).

На підтвердження здійснення господарських операцій за даним договором в матеріалах справи наявні наступні документи: рахунок-фактура № 71 від 7 березня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 48 189,17 грн (т.11 ка.с. 114); видаткова накладна № 03/07-2 від 7 березня 2018 року на загальну суму з урахуванням ПДВ 48 189,17 грн (т.11 а.с. 115); товарно-транспортна накладна № 060000106 від 7 березня 2018 року на транспортування металопрокату масою 100 кг (т.11 зв.бік а.с. 115); прибутковий ордер від 13 березня 2018 року на загальну суму 40 157,64 грн (т.11 а.с. 116);

рахунок-фактура № 72 від 7 березня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 92 714,40 грн (т.11 а.с. 117); прибутковий ордер від 13 березня 2016 року на загальну суму 77 262,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 117); видаткова накладна № 03/07-3 від 7 березня 2018 року, виписана на товари загальною сумою з урахуванням ПДВ 92 714,40 грн (т.11 а.с. 118); товарно-транспортна накладна № 060000106 від 7 березня 2018 року на транспортування металопрокату масою 100 кг (т.11 зв.бік а.с. 118); рахунок-фактура № 80 від 22 березня 2018 року, виписаний на товари загальною сумою 384 060,00 грн (т.11 а.с. 119); прибутковий ордер від 27 березня 2018 року на товари загальною сумою 320 050,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 119); видаткова накладна № 03/22-3 від 22 березня 2018 року, виписана на товари загальною сумою з урахуванням ПДВ 384 060,00 грн (т.11 а.с. 120); товарно-транспортна накладна № 060000136 від 22 березня 2018 року на транспортування металопрокату масою 683 кг (т.11 а.с. 120);

рахунок-фактура № 79 від 22 березня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 21 000,00 грн (т.11 а.с. 121); прибутковий ордер від 27 березня 2018 року, на товар загальною сумою 17 500,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 121); товарно-транспортна накладна № 060000136 від 23 березня 2018 року на транспортування металопрокату масою 683 кг (т.11 а.с. 122); видаткова накладна № 03/22-2 від 22 березня 201 року на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 21 000,00 грн (т.22 зв.бік а.с. 122);

рахунок-фактура № 81 від 23 березня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 36 000,00 грн (т.11 а.с. 123); прибутковий ордер від 27 березня 2018 року на товари загальною сумою 30 000,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 123); видаткова накладна № 03/23-3 від 23 березня 2018 року на товар загальною сумою з урахуванням ПДВ 36 000,00 грн (т.11 а.с. 124); товарно-транспортна накладна № 060000136 від 23 березня 2018 року (т.11 зв.бік а.с. 124);

рахунок-фактура № 88 від 2 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 236 160,00 грн (т.11 а.с. 125); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 рок виписаний на оприбуткування товарів загальною сумою 106 800,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 125); видаткова накладна № 04/02-4 від 2 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 236 160,00 грн (т.11 а.с. 126); товарно-транспортна накладна № 060000164 від 3 квітня 2018 року на транспортування металоконструкції масою 710 кг (т.11 зв.бік а.с. 126);

рахунок-фактура № 87 від 2 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 47 232,00 грн (т.11 а.с. 127); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року, виписаний на оприбуткування товарів на загальну суму 39 380,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 127); видаткова накладна № 04/02-3 від 2 квітня 2018 року, виписана на товари на загальну суму 47 232,00 грн (т.1 а.с. 128); товарно-транспортна накладна № 060000164 від 3 квітня 2018 року на транспортування металоконструкції масою 710 кг (т.11 зв.бік а.с. 128);

рахунок-фактура № 89 від 2 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 186 480,00 грн (т.11 а.с. 129); товарно-транспортна накладна № 060000164 від 3 квітня 2018 року на транспортування металоконструкції масою 710 кг (т.11 зв.бік а.с. 129); видаткова накладна № 04/02-2 від 2 квітня 2018 року, виписана на товари на загальну суму з урахуванням ПДВ 186 480,00 грн (т.11 а.с. 130); прибутковий ордер від 6 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму 155 400,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 130);

рахунок-фактура № 104 від 17 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 108 716,02 грн (т.11 а.с. 131); прибутковий ордер від 20 квітня 2018 року, виписаний на оприбуткування товару на загальну суму 90 596,68 грн (т.11 зв.бік а.с. 131); видаткова накладна № 04/17-1 від 17 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 108 716,02 грн (т.11 а.с. 132); товарно-транспортна накладна № 060000185 від 16 квітня 2018 року на транспортування металопрокату масою 221 кг (т.11 зв.бік а.с. 132);

рахунок-фактура № 106 від 18 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 31 680,00 грн (т.11 а.с. 133); прибутковий ордер на оприбуткування товару на загальну суму 26 400,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 133); видаткова накладна № 04/18-3 від 18 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 31 680,00 грн (т.11 а.с. 134); товарно-транспортна накладна № 060000185 від 16 квітня 2018 року на транспортування металопрокату масою 221 кг (т.22 зв.бік а.с. 134);

рахунок-фактура № 105 від 18 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 49 388,40 грн (т.11 а.с. 135); видаткова накладна № 04/18-1 від 18 квітня 2018 року, виписана на товари на загальну суму з урахуванням ПДВ 49 388,40 грн (т.11 а.с. 136); прибутковий ордер від 20 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму 41 157,00 грн (т.11 а.с. 137); товарно-транспортна накладна № 060000185 від 16 квітня 2018 року на транспортування металопрокату (т.11 а.с. 138);

рахунок-фактура № 101 від 13 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 231 000,00 грн (т.11 а.с. 139); прибутковий ордер від 18 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму 192 500,00 грн (т.11 а.с. 140); видаткова накладна № 04/13-2 від 13 квітня 2018 року, виписана на товар н азагальну суму з урахуванням ПДВ 231 000,00 грн (т.11 а.с. 141); товарно-транспортна накладна № 060000179 на транспортування металопрокату масою 303 кг (т.11 а.с. 142);

рахунок-фактура № 110 від 23 квітня 2018 року, виписаний на оплату товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 544,40 грн (т.11 а.с. 143); прибутковий ордер від 25 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму з урахуванням ПДВ 16 287,00 грн (т.11 зв.бік а.с. 143); видаткова накладна № 04/23-1 від 23 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 19 544,40 грн (т.11 а.с. 144); товарно-транспортна накладна № 060000196 від 23 квітня 2018 року на транспортування ТНМ масою 8 кг (т.11 зв бік а.с. 144);

рахунок-фактура № 113 від 24 квітня 2018 року, виписаний на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 50 718,70 грн (т.11 а.с. 145); товарно-транспортна накладна № 060000197 від 24 квітня 2018 року на транспортування металопрокату масою 84 кг (т.22 звбік а.с. 145); видаткова накладна № 04/24-2 від 24 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 50 718,07 грн (т.11 а.с. 146); прибутковий ордер від 26 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму 7 970,22 грн (т.11 а.с. 147); прибутковий ордер від 26 квітня 2018 року на оприбуткування товару на загальну суму 34 294,84 грн (т.11 зв.бік а.с.147);

рахунок-фактура № 115 від 27 квітня 2018 року, виписаний на товар на загальну суму 69 398,21 грн (т.11 а.с. 148); прибутковий ордер від 3 травня 2018 року на оприбуткування товарк на загальну суму 57 831,84 грн (т.11 зв.бік а.с. 148); видаткова накладна № 04/27-1 від 27 квітня 2018 року, виписана на товар на загальну суму з урахуванням ПДВ 69 398,21 грн (т.11 а.с. 149); товарно-транспортна накладна № 060000205 від 27 квітня 2018 року на транспортування металопрокату масою 108 кг (т.11 зв.бік а.с. 149); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903445210/БД від 18 квітня 2018 року на загальну суму 921 730,10 грн (т.26 а.с. 173); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903437500/130000032042 від 18 квітня 2018 року на загальну суму 133 870,72 грн (т.26 а.с. 174); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903674409/БД від 24 квітня 2018 року на загальну суму 256 093,60 грн (т.26 а.с. 175); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903673290/БД від 24 квітня 2018 року на загальну суму 227 580,55 грн (т.26 а.с. 176); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903706779/130000027107 від 25 квітня 2018 року на загальну суму 44 642,99 грн (т.26 а.с. 177); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904929147/Б/Д від 30 травня 2018 року на загальну суму 184 136,12 грн (т.26 а.с. 178); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904923066/Б/Д від 30 травня 2018 року на загальну суму 624 887,49 грн (т.26 а.с. 179); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 1792 4905060370/120000155295 від 31 травня 2018 року на загальну суму 172 606,55 грн (т.26 а.с. 180); рапорт виробництва від 1 червня 2018 року по 30 червня 2018 року (т.26 а.с. 181-182); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2018 року, цінностей № 1850 4905498902/120000155298 від 15 червня 2018 року на загальну суму 106 920,37 грн (т.26 а.с. 183); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906324478/Б/Д від 10 липня 2018 року на загальну суму 39 187,50 грн (т.26 а.с. 184); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906317477/Б/Д від 10 липня 2018 року на загальну суму 283 460,50 грн (т.26 а.с. 185); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906417754/Б/Д від 13 липня 2018 року на загальну суму 23 112,00 грн (т.26 а.с. 186); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 2259 4906431778/120000155297 від 13 липня 2018 року на загальну суму 153 428,67 грн (т.26 а.с. 187-188); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906597491/Б/Д від 18 липня 2018 року на загальну суму 38 142,00 грн (т.26 а.с. 189); рапорт виробництва з 1 липня 2018 року по 30 липня 2018 року (т.26 а.с. 190); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906888209/3 від 26 липня 2018 року на загальну суму 96 250,00 грн (т.26 а.с. 191); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4906888046/3 від 26 липня 2018 року на загальну суму 48 125,00 грн (т.26 а.с. 192); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом липня 2018 року, цінностей № 4907025283/261_СО_ПЛИТА_СВ від 30 липня 2018 року на загальну суму 48 125,00 грн (т.26 а.с. 193); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом серпня 2018 року, цінностей № 4908009527/БД від 29 серпня 2018 року на загальну суму 306 061,64 грн (т.26 а.с. 194); рапорт виробництва з 1 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року (т.26 а.с. 195-197); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2018 року, цінностей № 4908456462/БД від 12 вересня 2018 року на загальну суму 22 080,50 грн (т.26 а.с. 198); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом вересня 2018 року, цінностей № 4908723387/130000032041 від 19 вересня 2018 року на загальну суму 17 169,60 грн (т.26 а.с. 199); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 4909635300/110000533884 від 22 жовтня 2018 року на загальну суму 11 151,92 грн (т.26 а.с. 200); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом жовтня 2018 року, цінностей № 4909635295/110000533885 від 22 жовтня 2018 року на загальну суму 11 151,92 грн (т.26 а.с. 201); рапорт виробництва з 1 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року (т.26 а.с. 202-203); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом листопада 2018 року, цінностей № 3275 4910404320/130000026830 від 13 листопада 2018 року на загальну суму 467 449,20 грн (т.26 а.с. 204); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом листопада 2018 року, цінностей № 3391 4910813720/120000155296 від 19 листопада 2018 року на загальну суму 93 043,12 грн (т.26 а.с. 205); рапорт виробництва з 1 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року (т.26 а.с. 206-210); рапорт виробництва з 1 грудня 2018 року по 30 грудня 2018 року (т.26 а.с. 211-213); рапорт виробництва з 1 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року Р9RB (т.26 а.с. 214-216); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом грудня 2018 року, цінностей № 4911970620/Б/Н від 28 грудня 2018 року на загальну суму 161 403,37 грн (т.26 а.с. 217); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903674409/БД від 24 квітня 2018 року на загальну суму 256 093,60 грн (т.26 а.с. 218); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904383777/190000139483 від 15 травня 2018 року на загальну суму 24 945,31 грн (т.26 а.с. 219); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903445210/Б від 18 квітня 2018 року на загальну суму 921 730,10 грн (т.26 а.с. 220); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом квітня 2018 року, цінностей № 4903443456/БД від 23 квітня 2018 року на загальну суму 228 544,51 грн (т.26 а.с. 221); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом травня 2018 року, цінностей № 4904923066/БД від 30 травня 2018 року на загальну суму 624 887,49 грн (т.26 а.с. 222); акт списання витрачених/підлягаючих списанню та вилученню з обліку, протягом червня 2018 року, цінностей № 4905446110/190000144045 від 14 червня 2018 року на загальну суму 12 444,74 грн (т.26 а.с. 223).

Розрахунки за виконані роботи у розмірі вартості виконаних робіт, передбачені вищевказаним договором підтверджуються банківськими платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи (т.5 а.с. 3-20).

Згідно договору № 141-17гок від 7 вересня 2017 року, специфікації № 14 від 11 вересня 2018 року до цього договору Постачальник передає, а покупець приймає та сплачує наступні ресурси, що поступають автомобільним транспортом: струмознімач високовольтний, у кількості 1 шт., ціною за одиницю без ПДВ 22 000,00 грн; трансформатор току, у кількості 3 шт., ціною за одиницю без ПДВ 365,00 грн, загалом, з урахуванням ПДВ 27 714,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 18)

Узгодження вхідної поставки на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 728,00 грн (т.20 а.с. 8); рахунок на оплату № 348 від 1 березня 2019 року, виписаний на оплату товару: набор ключів торцевих 6х32 10 шт., у кількості 2 шт., на загальну суму з урахуванням ПДВ 1 728,00 грн ( т.20 а.с. 9); прибутковий ордер від 4 березня 2019 року на вказаний товар, у відповідній кількості, на загальну суму 1 440,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 8); видаткова накладна № 182 від 1 березня 2019 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 728,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 9); експрес-накладна № 59998075662128 від 1 березня 2019 року (т.20 а.с. 10); акт приймання ТМЦ, у вказаній кількості на загальну суму, з урахуванням ПДВ 1 728,00 грн № 71 від 4 березня 2019 року (т.20 зв.бік а.с. 10);

лист узгодження вхідної поставки на загальну суму, з урахуванням ПДВ 30 064,80 грн (т.20 а.с. 11); рахунок на оплату № 544 від 27 березня 2019 року, виписаний на оплату товару: ресора задня КАМАЗ 1800мм, у кількості 2 шт; гайка М27 КАМАЗ, у кількості 8 шт; кільце 019-023-25,у кількості 4 шт; кільце 020-025-30, у кількості 54 шт; кільце Z510210240, у кількості 24 шт; кільце W020400741, у кількості 8 шт, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 30 064,80 грн (т.20 а.с. 12); прибутковий ордер від 29 березня 2019 року на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 25 054,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 11); видаткова накладна № 334 від 27 березня 2019 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 30 064,80 грн (т.20 зв.бік а.с. 12); експрес накладна № 59998076788930 від 27 березня 2019 року (т.20 зв.бік 13); акт приймання ТМЦ № 60 від 29 березня 2019 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 30 064,80 грн (т.20 а.с. 14);

лист узгодження вхідної поставки на загальну суму, з урахуванням ПДВ 26 400,00 грн (т.20 а.с. 15); рахунок на оплату № 1804 від 23 жовтня 2018 року, виписаний на оплату товару струмознімач високовольтний 44.50662 СБ, у кількості 1 шт, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 26 400,00 грн (т.20 а.с. 16); прибутковий ордер від 25 жовтня 2018 року на оприбуткування вказаного товару, у зазначеній кількості, на загальну суму 22 000,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 15); видаткова накладна № 1218 від 23 жовтня 2018 року на вищевказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 26 400,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 16-17); експрес-накладна № 599998070062498 від 23 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 17); акт приймання ТМЦ № 358 від 25 жовтня 2018 року на загальну суму, з урахуванням ПДВ 26 400,00 грн (т.20 а.с. 18).

За договором № 396 від 7 лютого 2014 року, укладеним з ПрАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», виписаний рахунок № 1754 від 17 жовтня 2018 року на оплату товару перетворювач первинний Д-1М, у кількості 16 шт, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 92 448,00 грн (т.20 а.с. 136); видаткова накладна № 1149 від 17 жовтня 2018 року на зазначений товар, у вказаній кількості, на загальну суму, з урахуванням ПДВ 92 448,00 грн 9Т.20 ЗВ.БІК А.С. 136); прибутковий ордер від 19 жовтня 2018 року, на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму 77 040,00 грн (т.20 а.с. 137); експрес-накладна № 59998069797669 від 17 жовтня 2018 року (т.20 а.с. 138).

На підтвердження виконання умов договору № 110/818/1793 від 11 вересня 2018 року, укладеного з ПрАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», позивачем надано рахунок № 1831 від 26 жовтня 2018 року на оплату товару: електромагніт ЕмА 240/7,5/110 В, у кількості 12 шт, на загальну суму з урахуванням ПДВ 33 264,00 грн (т.20 а.с. 145); прибутковий ордер від 29 жовтня 2018 року на вказаний товар у зазначеній кількості, на загальну суму 27 720,00 грн (т.20 зв.бік а.с. 145); видаткова накладна № 1243 від 26 жовтня 2018 року, виписана на вказаний товар, у зазначеній кількості, на загальну суму з урахуванням ПДВ 33 264,00 грн (т.20 а.с. 146); експрес-накладна № 59998070253966 від 26 жовтня 2018 року (т.20 зв.бік а.с. 146).

Колегія суддів погоджує висновок суду першої інстанції про те, що наданими позивачем первинними документами бухгалтерського та податкового обліку підтверджується факт того, що спірні правочини набули реального настання тих правових наслідків, на настання яких були спрямовані.

Судом встановлено, що на час проведення перевірки позивача та на час винесення спірних податкових повідомлень-рішень вироків щодо контрагентів позивача судами винесено не було.

Наявні у справі документи не містять жодних доказів наявності між позивачем та його контрагентами взаємоузгоджених зловмисних дій, спрямованих на порушення чинного законодавства.

Колегія суддів вважає, що лише встановлення в ході судового розгляду факту узгодженості дій платника податків з недобросовісним постачальником з метою незаконного отримання податкових вигод або його обізнаності з такими діями контрагента може слугувати підставою для висновку про неправомірне формування податкового кредиту з податку на додану вартість. За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару, укладення покупцем товару договору з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування має підтверджуватися належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідачем не надано жодного належного доказу на підтвердження фіктивності спірних господарських операцій.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що висновки про нереальність здійснення господарських операцій зроблені на підставі аналізу баз даних АІС «Податковий блок» та податкової інформації щодо контрагентів позивача є неприйнятними, оскільки співставлення даних податкової звітності з даними внутрішніх баз даних контролюючого органу як етапу контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення податковим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства і аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника, адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються податковим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податку. Записи у інформаційних базах податкового органу до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відносяться. А тому нарахування податків не може ґрунтуватися тільки на даних, які містяться в інформаційних базах контролюючого органу, без врахування даних первинних документів.

Стосовно певних недоліків в оформленні первинних документів (зокрема відсутність окремих реквізитів або помилки при їх заповненні) колегія суддів погоджує висновок суду першої інстанції про те, що сама собою наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарських операцій та відмови у формуванні податкового кредиту, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі платника у зв'язку з його господарською діяльністю.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції погоджує висновок суду першої інстанції про недоведеність відповідачем порушення позивачем вимог вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.194, п.200.1, абз. «б» п.200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п.201.10, п.201.14, п.201.15 ст.201 ПК України, пп. 1, пп.2 п.З, пп. 1 пп.5 п.4 , пп. 4, пп.5 п. 5 Розділу V «Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 року № 21.

Стосовно встановленого актом перевірки порушення позивачем вимог п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188 ПК України, п.15 Порядку № 1307 щодо заниженння бази оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими за її собівартість, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 67 444 592 грн., в тому числі по періодам: за січень 2019 року у сумі 28 790 472 грн; за лютий 2019 року у сумі 15 943 450 грн; за березень 2019 року у сумі 22 710 670 грн. , колегія суддів зазначає наступне.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, під час проведення перевірки контролюючим органом було встановлено, що за договорами, укладеними з ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПРАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «Метінвест-Промсервіс», ТОВ «Юмджи Ресурс», ТОВ «Юністіл», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «Метінвест- Шіппінг», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», в період січень - березень 2019 року відбувалась реалізація позивачем продукції власного виробництва за цінами, нижчими за її собівартість.

При цьому, відповідач наголошує на встановленні юридичної залежності/ пов'язаності позивача з усіма переліченими контрагентами у контексті п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України. Отже застосування договірних цін в якості ринкових / звичайних цін в даних фінансово-господарських операціях між позивачем та вищевказаними контрагентами суперечить приписам п.п. 14.1.71, 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

В ході перевірки встановлено, що у позивача відсутні економічні причини укладання угод за цінами нижчими за виробничу собівартість, так як підприємство має збитковий характер діяльності. В результаті реалізації продукції за договірними цінами розумна економічна причина (ділова мета) відсутня.

Згідно пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення.

Отже, за приписами наведеної норми, чинної у спірний період, при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість операції з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію.

Колегія суддів вважає правомірним висновок суду першої інстанції, що дана норма зобов'язувала платника податків визначати базу оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг виходячи з розміру, який не може бути нижче їх собівартості лише до 31.12.2015 року.

У зв'язку з чим, посилання відповідача в акті перевірки на те, що при визначенні бази оподаткування має враховуватися розмір собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, колегія суддів вважає таким, що не відповідає положенням податкового законодавства, які були чинними протягом періоду, що перевірявся.

Відповідно до визначень понять, наданих пунктом 14.1 статті 14 ПК України, звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу (підпункт 14.1.71); ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (підпункт 14.1.219).

Згідно до положень підпунктів 39.1.1, 39.1.2 статті 39 Подпаткового кодексу України платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу "витягнутої руки".

Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств ( п.п.39.1.4 ст.39 ПК України).

За приписами підпункту 39.3.1 статті 39 Податкового кодексу України встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" здійснюється за одним із таких методів: 39.3.1.1. порівняльної неконтрольованої ціни; 39.3.1.2. ціни перепродажу; 39.3.1.3. "витрати плюс"; 39.3.1.4. чистого прибутку; 39.3.1.5. розподілення прибутку.

Згідно підпункту 39.3.2.1 статті 39 Податкового кодексу України відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції.

Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з урахуванням таких критеріїв: доцільності обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків); наявності повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення; ступеня зіставності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань зіставності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.

Платник податку з урахуванням зазначених критеріїв використовує будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.

У разі коли з урахуванням таких критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, застосовується метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".

Платник податку може не застосовувати більше одного методу для визначення того, чи відповідають умови контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Якщо платник податків використав метод, що відповідає положенням цієї статті, встановлення контролюючим органом відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" базується на тому методі трансфертного ціноутворення, який застосовується платником податків, за винятком випадків, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податків, не є найбільш доцільним.

Контролюючий орган не має права застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення.

У відповідності до вимог підпункта 39.3.3.1 статті 39 Податкового кодексу України метод порівняльної неконтрольованої ціни полягає у порівнянні ціни, застосованої у контрольованій операції, з ціною у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях), які фактично здійснені платником податків (іншими особами) або на підставі інформації, отриманої з джерел, визначених підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 цієї статті.

За приписами підпункту 39.2.2.6 статті 39 Податкового кодексу України під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такі фактори: географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги; наявність конкуренції на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку; наявність на ринку однорідних (подібних) товарів (робіт, послуг); попит та пропозиція на ринку, а також купівельна спроможність споживачів; рівень державного регулювання ринкових процесів; рівень розвитку виробничої і транспортної інфраструктури; інші характеристики ринку, що впливають на ціни товарів (робіт, послуг).

Згідно підпункту 39.3.5.1, підпункту 39.3.5.2 статті 39 Податкового кодексу України «Метод "витрати плюс" полягає у порівнянні валової рентабельності собівартості продажу товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції з аналогічним показником рентабельності у зіставних неконтрольованих операціях.

Метод "витрати плюс" може застосовуватися, зокрема, але не виключно, під час: виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов'язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг); операцій з продажу товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов'язаними особами.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, в порушення наведених вище норм податковий орган під час проведення перевірки провів порівняльний аналіз цін при реалізації ПАТ «Запоріжсталь» металопродукції за кодом УКТЗЕД та реалізації позивачем металопродукції за кодом УКТЗЕД. Відповідач визначив, що ціни на металопродукцію ПАТ «Запоріжсталь» перевищують ціни при реалізації металопродукції позивачем.

При цьому, податковий орган при проведені порівняльного аналізу цін при реалізації металопродукції ПАТ «Запоріжсталь» і позивачем не досліджував умови договорів, зокрема об'єм поставки, порядок оплати, умови транспортування тощо.

Водночас, відповідно до визначень понять, наданих у підпункті 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, ринкова ціна -це також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) саме у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Згідно з підпунктом 14.1.36 статті 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

За правилами підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Отже, зміст поняття розумної економічної причини (ділової мети) передбачає обов'язкову спрямованість будь-якої операції платника на отримання позитивного економічного ефекту, тобто на приріст (збереження) активів платника (їх вартість), а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

У той же час, не обов'язково, аби економічний ефект спостерігався негайно після вчинення операції. Не виключено, що такий ефект настане в майбутньому, а також не виключено, що в результаті об'єктивних причин економічний ефект може не настати взагалі. Зокрема, операція може виявитись збитковою, і це є одним із варіантів нормального перебігу подій при здійсненні господарської діяльності.

Проте із визначеного в Податковому кодексі України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) поняття ділової мети випливає, що обов'язково повинен бути намір платника податку отримати відповідний економічний ефект, тобто господарська операція принаймні теоретично (за умови досягнення поставлених завдань) має передбачати можливість приросту або збереження активів чи їх вартості.

Отже, з'ясування наміру платника податку на отримання економічного ефекту від господарської операції передбачає аналіз умов та обставин її здійснення.

Відповідачем в акті перевірки тільки зазначено, що в ході перевірки встановлено, що у позивача відсутні економічні причини укладання угод за ціною нижчою за виробничу собівартість, так як підприємство має збитковий характер діяльності. В результаті чого розумна економічна причина ( ділова мета) у позивача відсутня.

Посилання відповідача на збитковість операцій позивача суд вважає безпідставним, оскільки до факторів ціноутворення, крім рівня витрат, пов'язаних із виробництвом товару, належать: рівень попиту на продукцію, кон'юнктура ринку, платоспроможність покупця, обсяги виробництва та складські запаси продавця та інші умови, які об'єктивно впливають на формування ціни.

При цьому, прибутковість кожної окремої операції не є обов'язковою ознакою господарської діяльності, яка може включати і окремі збиткові операції, здійснення яких викликано об'єктивними причинами, а відтак продаж позивачем продукції за ціною, нижчою собівартості, не можна розглядати операцією поза межами господарської діяльності позивача.

Економічний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанцуії про те, що відповідачем не доведено правомірність прийнятого податкового повідомлення-рішення, а тому правомірно задоволено позов.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування рішення є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.

Доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку про те, що при розгляді справи судом першої інстанції було допущено неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Колегія суддів вважає, що наданими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку підтверджується реальність здійснення позивачем спірних господарських операцій. Відповідачем не надано жодного доказу на підтвердження свого твердження щодо фіктивності спірних господарських операцій, а тому доводи апеляційної скарги колегією суддів не прийнято до уваги.

Судова колегія дійшла висновку про те, що підстави для скасування рішення суду першої інстанції відсутні, а тому відхиляє апеляційну скаргу і залишає судове рішення без змін.

Керуючись статтями 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328, 329 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 14 грудня 2020 р. у справі № 200/773/20-а - залишити без задоволення.

Рішення Донецького окружного адміністративного від 14 грудня 2020 року у справі №200/773/20-а - залишити без змін.

Вступна та резолютивна частина постанови прийнята у нарадчій кімнаті та проголошена у судовому засіданні 20 вересня 2022 року.

Повне судове рішення складено 22 вересня 2022 року.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з 20 вересня 2022 року та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку, передбаченому ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Т.Г. Гаврищук

Судді: А.А. Блохін

І.В. Сіваченко